文件编号：SRP-QA-008-04（附SOP-QA-001-04）
| 产品名称： | 批号： | 规格: | 数量： | ||||||
| 车 间 主 任 | 项 目 | 是 | 否 | ||||||
| 1、各工序生产操作符合相应SOP的要求。 | |||||||||
| 2、记录完整，填写正确，无漏写、错填。 | |||||||||
| 3、清场检查记录完整，清场合格等状态标记齐全。 | |||||||||
| 4、包装记录附有标签样件。 | |||||||||
| 5、物料投入产出平衡。 | |||||||||
| 结论： | |||||||||
| 审核人签名： | 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 生 产 部 审 核 | 项 目 | 是 | 否 | ||||||
| 1、物料交接手续齐备。 | |||||||||
| 2、生产所用原辅料、包装材料均有合格报告书。 | |||||||||
| 3、原辅料、包装材料按先进先出原则发放。 | |||||||||
| 4、生产状况应与批生产指令和批包装指令相符。 | |||||||||
| 结论： | |||||||||
| 审核人签名： | 日期： 年 月 日 | ||||||||
| QC 审 核 | 项 目 | 是 | 否 | ||||||
| 1、本批产品检验记录完整，填写正确，无漏写。 | |||||||||
| 2、本批产品所用原料、辅料、包装材料的检验报告齐全。 | |||||||||
| 3、成品检查符合企业质量标准。 | |||||||||
| 结论： | |||||||||
| 审核人签名： | 日期： 年 月 日 | ||||||||
| QA 审 核 | 项 目 | 是 | 否 | ||||||
| 1、该产品是否有批文，是否在生产许可范围内 | |||||||||
| 2、配料、称量过程已复核。 | |||||||||
| 3、各生产工序检查记录完整，符合规定。 | |||||||||
| 4、清场记录完整。 | |||||||||
| 5、中间产品检验结果符合规定。 | |||||||||
| 6、执行偏差情况处理程序，手续齐备，符合规定。 | |||||||||
| 结论： | |||||||||
| 审核人签名： | 日期： 年 月 日 | ||||||||
| 批 准 | 批准意见： 符合标准，同意出厂 □ 不符合标准，不同意出厂 □ | ||||||||
| 质量受权人转受人签名： | 日期： 年 月 日 | ||||||||
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