| 目 的 | 1）对本农场的有机生产/经营活动的符合性进行全面评估，确认是否具备生产/经营有机产品的能力； 2）对本农场的质量管理体系进行追踪、核实、评审，以确认有效； 3）对外部检查提出的不符合项的执行情况进行验证 | |||||
| 范 围 | 所有与有机生产/经营活动相关的要素或部门 | |||||
| 依 据 | 《GB/T19630-2011有机产品》、本农场质量手册和操作规程等有关法律法规文件 | |||||
| 检 查 组 | 组长： 组员： | |||||
| 受检查部门（适用时） | 相关部门：基地管理部、质量管理部 | |||||
| 日程安排表（可附页） | ||||||
| 日 期 | 时 间 | 检查内容 | 受检查部门/人员 | 检查条款 | 内部 检查员 | |
| XX年XX月XX日 | 8:00-8:30 | 首次会议 | 领导层、各部门负责人、内部检查员 | |||
| 8:30-12:00 | 现场检查 | 相关部门及相关技术人员 | GB/T19630.1-2011 | XX XX | ||
| 14:00-17:00 | 实施记录跟踪审核 | 相关部门 | GB/T19630.3/4-2011 | XX XX | ||
| 17:00-17:30 | 末次会议 | 领导层、各部门负责人、内部检查员 | ||||
| 计划编制人（检查组长）： XX 批准人： XX XX年XX月XX 日 XX年XX月XX 日 | ||||||
| 首次会议 | 末次会议 | ||||||
| 时 间 | 地 点 | ||||||
| 组织部门 | 主 持 人 | ||||||
| 签 名 | |||||||
| 序号 | 姓 名 | 单 位（部门） | 职 务 | 备 注 | |||
| 一、内部检查记录 | ||||||
| 检查时间 | XX年XX月XX 日 | 内部检查员 | XX XX | |||
| 编 号 | 检查内容 | 对应标准条款或文件 | 检查结果 | 备注 | ||
| 符合 | 不符合 | |||||
| （一） 有机生产 | ||||||
| 1 | 资质审核（营业执照、土地租赁合同等） | GB/T-19630.1-2011 4.1.1 | ||||
| 2 | 产地环境要求 | GB/T-19630.1-2011 4.1.2 | ||||
| 3 | 缓冲带和栖息地 | GB/T-19630.1-2011 4.1.3 | ||||
| 4 | 平行生产 | GB/T-19630.1-2011 4.1.5 | ||||
| 5 | 转基因 | GB/T-19630.1-2011 4.1.6 | ||||
| 6 | 种子/种苗 | GB/T-19630.1-2011 4.2.1 | ||||
| 7 | 作物轮作 | GB/T-19630.1-2011 4.2.2 | ||||
| 8 | 土肥管理 | GB/T-19630.1-2011 4.2.3 | ||||
| 9 | 病虫草害防治 | GB/T-19630.1-2011 4.2.4 | ||||
| 10 | 污染控制 | GB/T-19630.1-2011 4.2.5 | ||||
| 11 | 水土保持和生物多样性保护 | GB/T-19630.1-2011 4.2.6 | ||||
| 12 | 运输 | GB/T-19630.1-2011 7.1 | ||||
| 13 | 储藏 | GB/T-19630.1-2011 7.2 | ||||
| 14 | 包装 | GB/T-19630.1-2011 7.3 | ||||
| （二） 标识与销售 | ||||||
| 1 | 有机产品标识通则 | GB/T-19630.3-2011 4 | ||||
| 2 | 产品的标识要求 | GB/T-19630.3-2011 5 | ||||
| 3 | 中国有机产品标志 | GB/T-19630.3-2011 7 | ||||
| 4 | OFDC标志的使用 | GB/T-19630.3-2011 8 | ||||
| 5 | 销售 | GB/T-19630.3-2011 9 | ||||
| （三） 管理体系 | ||||||
| 1 | 生产基地位置图 | GB/T-19630.4-2011 4.2.2 | ||||
| 2 | 有机产品生产/经营质量手册 | GB/T-19630.4-2011 4.2.3 | ||||
| 3 | 有机产品生产/经营操作规程 | GB/T-19630.4-2011 4.2.4 | ||||
| 4 | 文件的控制 | GB/T-19630.4-2011 4.2.5 | ||||
| 5 | 记录的控制 | GB/T-19630.4-2011 4.2.6 | ||||
| 6 | 有机产品生产管理者的资质 | GB/T-19630.4-2011 4.3.1 | ||||
| 7 | 内部检查员的资质 | GB/T-19630.4-2011 4.3.1 | ||||
| 8 | 追踪体系（抽取1个生产批号样本进行追踪） | GB/T-19630.4-2011 4.5 | ||||
| 9 | 持续改进 | GB/T-19630.4-2011 4.6 | ||||
| 二、内部检查报告 | ||||||
| 检查总结（检查简况和不符合项分析）： 1）检查整体情况的描述 本次内部检查主要涵盖了有机生产过程中土壤培肥、病虫草害防治、作物收获、运输各个环节，并审核了本农场的质量管理体系文件和有机生产全套记录文件。 2）检查结论 1)本农场有机生产符合GB/T-19630.4-2011有机产品标准要求； 2)本农场质量管理体系运行正常； 3)有机生产记录基本完整，建立的生产批号在记录中得以应用，能够确保有机生产的完整性和可追溯性。 | ||||||
| 本报告发给下列部门或人员： XX | ||||||
| 本报告后附有不符合项报告 0 份 | ||||||
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