2009年质量管理体系管理评审报告

通过管理评审，评价我院质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，改进和完善质量管理体系，确保质量方针和质量目标的实现。

汪小刚、李锦秀、尤建青、崔亦昊、彭静、杨凌丽、王萍、丁绍辉、于福亮、

黄金池、彭文启、邹晓雯、杨继富、胡 晓、魏迎奇、贾树云、曹文洪、赵顺安、黄诗峰、马建明、刘晓菊、廖文根、孟晓超、王冠华、杨 虹、邢义川、邓湘汉、刘玉龙、刘晓辉、于爱华、王剑影、王建文、齐 莹、李雪萍

共计34人

1、质量管理体系实施情况（包括质量方针、质量目标的贯彻和实施情况）；

2、内部审核结果及采取纠正和预防措施的实施情况；

3、科研成果以及科研项目完成情况；

4、顾客对我院科研成果反馈意见；

5、2008年管理评审的跟踪实施情况；

6、质量管理体系文件（包括质量目标、方针）修改建议；

7、其他改进建议。

会议由管理者代表汪小刚副院长主持。各单位汇报本单位质量管理体系运行情况及改进建议。与会人员对院质量方针、质量目标及其考核办法、院质量管理体系认证所覆盖的产品/服务范围以及体系运行情况等进行了评审；对院管理体系的符合性、适宜性、持续有效性进行了检查和评价；对体系运行中存在的主要问题提出整改意见。

院2009A/1版质量管理体系文件基本符合GB/T19001-2008标准的要求，适合我院实际情况，各部门在日常工作中，总体上能按照文件规定要求开展质量管理，院质量管理体系运行基本有效。一年来，我院未发生质量责任事故，未收到顾客对我院科研成果的投诉，项目能够顺利通过顾客和主管部门的审核、评估或鉴定、验收，科研成果质量稳定，市场信誉良好。今年11月份的内审过程中未发现严重不符合项，一般不符合项10个，相关部门已及时进行了整改，10个不符合项已全部整改完毕，未对我院体系运行产生不良影响。因此，总体来说，我院质量管理体系运行基本有效。总结我院体系运行情况，在以下几方面有待持续改进。

（1）个别单位对质量管理体系工作重视不够

我院大部分单位已把质量管理工作纳入重要工作日程，并严格按照体系文件要求进行严格控制，职工质量管理意识明显加强，已由被动变为主动。但还有个别单位重视程度不够，体系运行工作不到位。

（2）科研管理过程控制、监督力度存在薄弱环节

一是外包过程控制不严谨，体现在分包合同中分包方工作、责任等内容不明确；二是科研项目过程控制环节薄弱，体现在大纲中缺少研究依据及使用的标准等内容，对评审意见的后续整改未进行跟踪验证，对特殊项目监督检查证据不足等方面；三是科研成果保护意识不强，编、审、批无签字，成果交付无证据，涉密资料无标识，资质管理缺乏相应的规定。四是对质量目标的实现情况未进行实时跟踪，考核证据不充分。

（3）文件、记录控制不到位

一是有效文件的控制不到位，体现在现场使用的规章制度或标准汇编中已废止的文件未做标识；二是涉密文件保管存在未按有关保密规定进行严格管理的现象；三是记录填写不规范，特别是个别合同签订日期有空缺现象。

（4）数据分析不全面

一是大部分单位顾客信息收集渠道只限于顾客意见反馈表，缺乏多渠道收集的手段和措施；二是缺少培训需求及效果分析，不利整体规划；三是对顾客流失情况分析不足，不利持续改进。