iso9001评审需要的表单

文 件 借 阅  单 

记录编号：

文件资料类别：	文件资料名称：
借阅时间：	文件资料编号：
借阅原因： 申请部门：                    申请人/日期：
借阅方式：
批示： 批示人/日期：

表单编号：YM-QR0402-0

文 件 更 改 申 请 单 

记录编号：

文件名称：	日期：
文件编号：	文件版次：
更改申请原因： 申请：                               审核：
更改前内容	更改后内容
更改通知发放部门：
批准意见： 核准人：                              日期：

表单编号：YM-QR0404-0

文 件 销 毁 申 请 

记录编号：

序号	文件/编号	文件录名称	版次	销毁数量	销毁原因	备注

申请/日期：                  审核/日期：                  核准/日期：

表单编号：YM-QR0405-0

文 件 评 审 记 录 表 

记录编号：

文件名称：			评审日期：
文件编号：		文件版次：	评审时机：
评审内容： 申请：                    审核：
评审单位	评审意见			签名
批准意见： 核准人：                      日期：

表单编号：YM-QR0406-0

管 理 评 审 计 划 

记录编号：

主持人:				评审日期:			地点:
参加人员	部门	人员	部门		人员	部门		人员
评审资料及完成日期：
评审内容：
评审议程：

编制/日期：                            批准/日期：

表单编号：YM-QR0502-0

管 理 评 审 会 议 记 录 

记录编号：

时间：	地点：	记录人：
主持人： 参加人员：
会议记录（可附页）：

表单编号：YM-QR0503-0

管 理 评 审 报 告 

记录编号：

会议时间：	会议主持人：
评审内容（可附页）：
评审结论（可附页）
待办事项（可附页）

编制/日期：                            批准/日期：

表单编号：YM-QR0504-0

培 训 记 录 表 

记录编号：

课程名称：							课程编号：
培训地点：						培训时间：
培训老师：			考核者：						考核方式：
培训人员名册
编号	姓  名	签  名		考核成绩	编号			姓  名		签  名	考核成绩	备注
1					16
2					17
3					18
4					19
5					20
6					21
7					22
8					23
9					24
10					25
11					26
12					27
13					28
14					29
15					30
有效性评价：

考核人：                     评价人；                     日期：

表单编号：YM-QR0601-0

培 训 申 请 单      

编号：                

培训项目：				提出日期：
提出部门:		培训方式： □内训  □外聘讲师  □外训
部门	岗位	人数	部门	岗位	人数
经费预算：
申请/日期：			批准/日期：

表单编号：YM-QR0602-0

年度培训计划

                                                                   年度：

培训日期	培训部门	培训人员	培训方式	培训内容	考核方式	备注

编写：                            批准：

表单编号：YM-QR0603-0

员 工 培 训 档 案 

档案编号： 

姓名		部门			岗位
性别		文化程度			籍贯
联系地址
联系电话
教育和培训经历
起止时间	学校或培训部门			专业/程度		证书等级		备注
工作经历
起止时间	工作单位			从事何种工作		离职原因		备注
在职培训经历
培训时间	课程名称			考核结果		资格		备注

表单编号：YM-QR0604-0

设备采购申请单

        编号：                                              序号：

设备名称			购买数量
规格型号			预计单价
使用部门			到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的设备制造厂家及评价：
申请人：		审核：			批准：
日期：		日期：			日期：

表单编号：YM-QR0605-0

设施验收单

编号：              

设备名称		出厂编号
型号规格		设备价格
制造厂家		进厂日期
主要技术参数：
随机附件清单：
随机资料：
设备安装调试情况：
设备验收结论：
参加验收人员：
备注：

表单编号：YM-QR0606-0

设备台帐

   编号：

序号	公司编号	设备名称	规格型号	制造厂商	使用部门	备注

编制：          日期：

表单编号：YM-QR0607-0

检 修 计 划

  年度：     年

序号	设备编号	设备名称	检修内容	检修时间	检修部门	检修人员

  批准：          日期：              编制：            日期：

表单编号：YM-QR0608-0

设 施 维 修 记 录

记录编号：        

设备名称			编号				申请日期
申请原因：   申请人：               批示：                   核准：
维修单位				完成日期				送修人
维修记录： 记录人：                  日期：
结果验证： 验证人：                   日期：

表单编号：YM-QR0609-0

设 施 报 废 单

年        月       日                                           编号：

设备名称		编    号		型号规格
使用部门		制造厂家		出厂编号
起用日期		折旧后金额		规定期限
现状及申请原因： 申请人/日期：
副总经理审批： 签名/日期：
总经理批示： 签名/日期：

表单编号：YM-QR0610-0

设 备 档 案 

                                                                   档案编号： 

编   号				名   称
设备型号				生产厂家
使用地点				启用日期
建卡日期				建档人
主 要 配 套 / 附 件
序 号			名 称		序 号		名 称
维修保养状况
日期	发生状况							实施人

表单编号：YM-QR0611-0

生 产 任 务 单 

   日期：   年    月   日                                                     编号： 

顾客名称					交付日期
序号	产品名称		规格	数  量		价格		交货方式
1
2
3
顾客的技术、工艺要求： □ 图纸   张   编号：

 经办人：                        审批人：                  接收人：

表单编号：YM-QR0714-0

项目评审表

编号：           

产品名称：		合同号：
顾客名称：	投标/合同签订日期：
评审方式： □ 标书   □合同	评审日期；
标书/合同内容： 提出/日期：                     审批/日期：
部门：工业测控部                                评审人：
部门： 机电部                                                                   评审人：
部门：  运作部                                  评审人：
评审结论及后续措施： 经办人：                日期：
批准： 总经理：                日期；

表单编号：YM-QR0701-0

供应商评价记录表

编号：        

供应商名称：			地址
电话传真			联络人
开户行：
银行帐号：
供应的产品：
年度销售额：		固定资产				流动资产：
交货期：		价格：				付款方式
生产或销售能力：				质量管理体系：
质量标准：				公司检验方式： □资料验证     □性能检验
年度评价
质量得分（占60%）：（合格批次/到货总批次）                                                    质量评分：
按时交货得分（占20%）：（按时到货批次/到货总批次）                                                    交期评分：
其他情况（占20%）：如包装质量、售后服务、配合度等                                                    其他评分：
总评价及处理意见：            总评分：                  签名：          日期：
批准意见（是否列入合格供方名单）：                                      签名：          日期：

表单编号：YM-QR0708-0

合格供应商名录

年度：       年                                                                页次

序号	供应商名称	供应产品	供应商地址	联系人	联系电话	备注

                                 编制：                  批准：               日期：

表单编号：YM-QR0709-0

外协加工单

日期：   年    月   日                                                     编号： 

外包厂名称					地址
序号	加工产品名称		规格	数  量		加工内容		交付日期
1
2
3
加工工艺要求： □ 图纸   张   编号：

 经办人：                 审批人：                    外包方：

表单编号：YM-QR0710-0

采购申请单

      年     月      日                                        编号：

序号	品名规格	单位	数量	交货日期	单价	供应商	备注
1
2
3
4
5
总计

采购：                      审核：                     批准：               

一式三联：财务（1） 采购（2） 库房（3）

表单编号：GXQQR0711-0

材 料 计 划

   项目名称：                                                           年     月      日

序号	名称	规格	所需数量	库存数量	采购数量	采购供应商
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
总计

采购：                      审核：                     批准：               

一式三联：财务（1） 采购（2） 库房（3）

表单编号：GXQQR0719-0

测量监视设备一览表

序号	器具名称	型号规格	制造厂商	器具编号	使用部门	备注

                                            编制：          日期  

表单编号：YM-QR0718-0

计量检定计划

 年度：     年

序号	器具编号	器具名称	型号规格	使用部门	校准时间	检定单位	备注

编写；                                   批准：

表单编号：YM-QR0717-0

顾客满意度调查表

尊敬的                                 ：

感谢你对我公司的信任与支持，你的意见和建议是我司发展中的珍贵资产。

调查项目	调查内容	顾客评分				使用产品类别
		A (90~100分)	B (70~分)	C (50~69分)	D （<50分）
设备结构	外观
	性能
	包装
	其它：
使用状况	方便性
	可靠性
	安全性
售后服务	服务人员技能					总计得分
	准时程度
	服务态度
顾客其它建议： 签章：                  日期：

 使用说明：1.以上顾客评分栏由顾客根据实际情况打分。

           2.顾客应签名和加盖公章以确认。

表单编号：YM-QR0801-0

项目服务记录表

编号：        

顾客名称：			服务时间：
项目名称：			信息来源：
顾客联系人：	联系电话：
服务内容： 经办人/日期：              主管/日期：
顾客验证： 顾客签章（名）：          日期：		确认： 经办人/日期：

表单编号：YM-QR0715-0

审核计划

记录编号：      

审核目的：
审核范围：
审核组长：				审核成员：
审核日期：						要求提出报告日期：
要求纠正完成日期：						验证日期：
序号	受审 部门	审核时间	标准 条款		文件名称		审核人员

编制/日期：                             批准/日期：

表单编号：YM-QR0802-0

内审检查表

记录编号：            

受审部门：			审核日期：
审核人员：			陪同人员：
审核条款：
序号	审核项目	是否符合		审核记录	备注

审核人员：                           受审部门主管：        

表单编号：YM-QR0803-0

不符合项报告表

记录编号：            

受审核部门：	部门负责人：	审核日期：
不合格事实陈述： 严重程度：□严重  □轻微                       违反条款项目： 审核人/日期：             审核组长/日期：
不合格原因分析：  纠正措施及完成日期：                     部门负责人/日期： 纠正措施完成情况： □ 修改文件                                   部门负责人/日期：
纠正措施验证： 内审员/日期：                   审核组长/日期：

        

表单编号：YM-QR0804-0

内部审核报告

记录编号：            

审核目的：
审核范围：
审核日期：	审核依据：
审核组组长：	审核员：
审核计划实施情况：
存在的主要问题：
体系运行情况总结及有效性、符合性结论： （审核组长）签名： （管理者代表）批准：  日 期：
备注：

表单编号：YM-QR0805-0

不符合项分布表

记录编号：            

审核目的：					审核范围：
审核日期：					审核依据：
要素序号	厂长	管代	办公室	生产部		技术部	经营部	小计	备注
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5
小计

 编写：                               审批：

表单编号：YM-QR0806-0

. 不合格品处理单

□原料 □生产 □其它：                                                    记录编号：

品名：		数量：	提出日期：
工序类别：			提出单位：
不合格状况： 提出人：                   审批：
处理意见
生 产 技 术 部	签名/日期：
经 营 部	签名/日期：
管理者代表裁示： 签名/日期：
处理结果验证： 验证人：             日期：

表单编号：YM-QR0807-0

产品返工单

编号：           

品名：	规格：	提出日期：
数量：	发生阶段：	提出单位：
不良状况： 提出人：
处理意见： 责任人/日期：
验证： 验证人/日期：

表单编号：YM-QR0808-0

产品退货单

年     月     日                                                       编号：           

产品名称		规格		数量
顾客名称				订单号码
退货原因：
备注

提出：                检验：                  审核：                批准：

一式三联：财务部（1） 机电部（2） 库房（3）

表单编号：YM-QR0809-0

整 改 单

                                                                 记录编号：

项目名称：		提出日期：
施工人：	发生阶段：	提出人：
不符合状况： 提出人：                   审批：
整改措施： 提出/日期：                  审批/日期：
结果验证： 修改文件                                    验证人/日期：

表单编号：YM-QR0810-0

纠正和预防措施处理单

记录编号：

产品名称：	提出日期：
发生阶段：	提出单位：
不符合状况： 提出人：                   审批：
原因分析和评审： 提出/日期：                  审批/日期：
改善状况： 责任人/日期：                 审查人/日期：
结果验证： □修改文件             验证人/日期：           管理者代表/日期：

表单编号：YM-QR0816-0