制程异常处理规范

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1.目的

规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决， 确保生产正常运行。

2.适用范围

适用于制程出现异常时的处理。

3.定义：

无。

4.职责

4.1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知 IPQC

4.2品质部IPQC对制程异常现象进行确认，并通知 QE或 PE来现场进行原因分析 和处理

4.3品质部QE对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改 善对策进行验证

4.4工程部PE对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门

4.5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。

5.作业程序

5.1制程异常发出的时机：

5 .1.1当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时；

5.2制程异常的发出、确认及通知：

5 . 2. 1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容 包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时

间、订单交期、不良现象描述。经车间主管(经理)审核后给车间 IPQC确认;

5 . 2. 2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不 良率进行确认，并将确认结果填写在“ IPQC确认”栏。如果确认结果与车间 填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。

5 ．2．3 IPQC 确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：

5 . 2. 3. 1如果是外观异常，电话通知制程 QE工程师到现场进行原因分析；

5 . 2. 3. 2如果是功能和结构性异常，电话通知 QEX程师和工程部PE工程 师到现场进行原因分析；

5    . 2. 3. 3如果电话联络不到相关产品的 QE工程师或PE工程师时应通知其

直接上司做出相应安排。

5．3 原因分析：

5.3. 1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间 现场进行确认和原因分析。

5. 3. 2问题分析时应运用5WHY5M1E 8D QC七大手法、IE手法等问题分析技 术分析异常的根本原因( Root Cause) , 根据根本原因确认责任部门及提出临 时对策。

5.3. 3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部 PE工程师通知开发工程师到 现场进行原因分析。

5．3．4 工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和品质 部处理意见不一时，由品质部 QE工程师负责召集PE工程师、品质主管、品质 经理、制造部和相关部门进行会议讨论处理。

5．3．5 正常情况下原因分析及临时对策的提出应在 2 小时内完成

5.3. 6当责任部门确定后，QE工程师或PE工程师应电话通知责任部门责任人到

异常发生的车间现场进行确认

5． 4 改善措施的提出和实施：

5．4．1 当责任部门确认后， 责任人应对异常现象进行临时对策和防止异常再发生 的永久性对策；

5．4．2 临时对策为对已发生的异常的一种解决方法， 永久性对策为防止异常再发 生的一种纠正措施。

5．4．3 如同一异常有多个责任部门时， 每个责任部门责任人应针对各自的问题点 提出临时措施和防止异常再发生的永久对策（《制程不合格品报告单》每个责 任部门复印一份，分别制订改善对策）；

5．4．4 临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。 临时性对策应可马 上实施，永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。

5. 4. 5制程QE工程师或工程PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对 策进行确认，当确认对策无法实施或不能防止再发生时，应要求责任部门重新 制订对策。

5. 4. 6责任部门应在异常发生后 2 小时内制定临时对策， 4小时内制定防止异常 再发生的永久性对策。

5. 4. 7 临时对策的实施部门为车间或责任部门， 永久性对策的实施部门为责任部 门。

5. 5 制程异常的跟踪：

5. 5. 1品质部IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪，当责任部门完成临时对 策和永久性对策后将《制程异常通知单》交还制程 QE工程师，QE工程师确认 临时对策和永久性对策有效后安排品质文员复印分发。分发部门：发生异常的 车间、驻车间IPQC责任部门、原因分析部门，原档交制程 QE工程师。

5. 6 效果验证：

5. 6. 1制程QE工程师应对责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策 的实施效果进行验证。

5．6．2 如验证结果为有效，本次异常可关闭；如验证结果为无效，应要求责任部 门重新制订对策和实施。

5．7 《制程异常通知单》的分发与归档

5. 7. 1责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后，由制程 QE工程师给到品

质文员复印分发至异常发生部门、驻车间IPQG责任部门、原因分析部门，原 档交制程QE工程师保存；

5. 7. 2

5. 7. 3 当因异常出现物料报废需补料时， 发生异常的车间在补料开补料单时应附 上此《制程异常通知单》。

6.相关记录表单：

6.1 《制程异常通知单》

作业指导书 文件编号 索弓编号

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