仓库管理制度、流程及规范20110604

1.0目的

公司对危险品仓库执行专人专管制度，目的是对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。

2.0范围

适用于公司各事业部及原料、成品和丙类仓库的管理。

3.0职责

3.1办公室负责对仓库管理进行监督检查。

3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。

3.3 仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理。

4.0方法和过程控制

4.1物资入库

4.1.1仓管员、采购员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收，使用部门检验人员对物资的质量负检验责任；无需检验物资，仓管员必须索要供应商检测报告保留备案。仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出《进仓单》，由检验人员签字确认后，按指定位置摆放整齐。

4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐，保证帐物相符。

4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用，但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。

4.1.4为控制采购物资质量，原料桶采用“专桶专用”，各事业部现用空桶由公司统一管理使用，由仓管员登记造册。

4.2仓库管理要求

4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分区摆放并做好区域标识。

4.2.1.1仓库存放规范必须符合安监、消防部门要求，保留合适“五距”。

4.2.1.2不合格物资仓库管理员有权拒绝入库。

4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按《危险品管理办法》执行。

4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一律向外。

4.2.3应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。

4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。

4.2.4.1应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。

4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。

4.3物资出库

4.3.1物资的出库必须凭《领料单》，经事业部经理批准后方可到仓库领用，如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。仓管员填写《出仓单》由领用人签字。

4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。仓库管理员负责发放物资，领用人叉取物资。

4.3.3生产原料领用原则上按“桶”为单位，当天未能使用完的由各事业部生产车间自行保管，不得退回仓库。

4.3.4生产原料领用时，由仓库和领用人双方核对品名、数量、质量；对于出库原料，仓库不再承担相应责任。

4.3.5危险品仓库实行定时管理制度，工作日每天上午8点钟至下午4点钟；周六、周日如需加班生产的事业部，周五下班前完成领料工作。特殊情况各事业部提前到办公室备案。

4.4物资盘点

4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写《仓库进销存台账》经部门审核后，报财务管理中心备案。

4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括：物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等，以便备查。

4.4.3对库存时间较长的物资，发现破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。对有保质期要求的，仓管员应提前一个月报部门处理。

4.4.4对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。

4.4.5当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财务管理中心进行价格审定，报总经理或授权人审批。

5.0质量记录和表格

5.1      《进仓单》

5.2      《出仓单》

5.3      《领料单》

5.4      《仓库进销存台账》

5.5       《待处理物资登记表》

5.6 　  　《物资报废申请单》

5.7 　  　《盘盈盘亏处理记录表》

5.8       《仓库管理流程图》

进 仓 单

编号：                    　　

采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管：

进 仓 单

编号：

采购：　　　　　　　检验：　　　　　　　　　　仓管：

 领料单              

领用部门：                                      年  月   日

 领料单              

领用部门：                                      年  月   日

出 仓 单

编号：

（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

出 仓 单

  编号：

（一式三联：第一联：仓管；第二联：领用人；第三联：财务）

物资盘存表

编号：

编号：

编号：