企业名称：哈密红山化工有限责任公司 自评/□考核报告
| A级要素 | B级要素 | 自评发现的问题概述及扣分情况 | 自评得分 | |
| B级要素 | A级要素 | |||
| 1法律法规和标准（100分） | 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） | 法律法规资料库不完整。扣5分 | 40 | 4.1 |
| 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） | 没有及时发放到相关岗位。扣8分 | 42 | ||
| 2机构和职责（100分） | 2.1 方针目标（20分） | 未落实安全生产目标考核奖惩，扣5分 | 15 | 3.95 |
| 2.2 负责人（20分） | 带班考核记录未完善。扣6分 | 14 | ||
| 2.3 职责（30分） | 未按考核制度对各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，扣6分。 | 24 | ||
| 2.4 组织机构（20分） | 班组机构健全 | 20 | ||
| 2.5 安全生产投入（10分） | 未建立风险抵押金或安全责任保险考核记录。，扣4分。 | 6 | ||
| 3风险管理（100分） | 3.1范围与评价方法（10分） | 已完善 | 10 | 10.5 |
| 3.2风险评价 （10分） | 已评价 | 10 | ||
| 3.3风险控制（15分） | 风险管理培训教育计划，培训教育记录缺少风险评价内容，扣5分； | 10 | ||
| 3.4隐患排查与治理（20分） | 部分隐患项目未按期治理。扣5分 | 15 | ||
| 3.5 重大危险源（20分） | 公司无重大危险源 | 0 | ||
| 3.6变更（10分） | 没有变更内容 | 10 | ||
| 3.7风险信息更新（10分） | 已评价 | 10 | ||
| 3.8供应商（5分） | 已完成 | 5 | ||
| 4.管理制度（100分） | 4.1安全生产规章制度（40分） | 安全生产规章制度签发不及时扣5分。 | 35 | 4.2 |
| 4.2操作规程（40分） | 安全操作规程未按规定签发，10分。 | 30 | ||
| 4.3修订（20分） | 未修订记录。扣1分。 | 19 | ||
| 5培训教育（100分） | 5.1培训教育管理 （20分） | 未定期识别培训、教育需求,扣4分； | 16 | 8.0 |
| 5.2从业人员岗位标准（10分） | 从业人员岗位标准不明确，扣2分； | 8 | ||
| 5.3管理人员培训 （20分） | 已培训 | 20 | ||
| 5.4从业人员培训教育 （30分） | 频次不够。扣5分 | 25 | ||
| 5.5其他人员培训教育 （10分） | 记录不完善扣5分 | 5 | ||
| 5.6日常安全教育 (10分) | 记录不完善扣4分 | 6 | ||
| 6.生产设施及工艺安全（100分） | 6.1生产设施建设 （10分） | 符合要求 | 10 | 16.4 |
| 6.2安全设施 （20分） | 现场发现有不符合项 | 18 | ||
| 6.3特种设备 （10分） | 档案记录齐全发现有过期压力表 | 10 | ||
| 6.4工艺安全 （25分） | 记录不完善扣5分 | 20 | ||
| 6.5关键装置及重点部位 （15分） | 各项联系点制度不全扣6分 | 9 | ||
| 6.6检维修 （10分） | 台账不完善扣5分 | 5 | ||
| 6.7拆除和报废 （10分） | 本年度无拆除和报废设备 | 10 | ||
| 7.作业安全（100分） | 7.1作业许可（20分） | 执行作业许可不完善 | 18 | 12.3 |
| 7.2警示标志（15分） | 无道路限高、限速、禁行等标志符合要求，扣1分。 | 14 | ||
| 7.3作业环节（40分） | 存在“三违”现象，扣5分。作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣1分 | 30 | ||
| 7.4承包商（25分） | 承包商管理档案不够详细。扣4分 | 20 | ||
| 8.职业健康（100分） | 8.1职业危害项目申报（25分） | 已申报 | 25 | 4.35 |
| 8.2作业场所职业危害管理（50分） | 相应监测点设置监测数据告示牌不全及检查记录不全等。扣8分 | 42 | ||
| 8.3劳动防护用品（25分） | 个别作业人员防护用品佩戴不全扣5分 | 20 | ||
| 9.危险化学品管理（100分） | 9.1危险化学品档案（10分） | 危险化学品档案齐全 | 10 | 4.35 |
| 9.2化学品分类（10分） | 分类 | 10 | ||
| 9.3化学品安全技术说明书和安全标签（10分） | 采购的危险化学品无“一书一签”，1种物质扣2分。 | 8 | ||
| 9.4化学事故应急咨询服务电话（10分） | 相符 | 10 | ||
| 9.5危险化学品登记（20分） | 已登记 | 20 | ||
| 9.6危害告知（15分） | 已告知 | 15 | ||
| 9.7储存和运输（25分） | 各项检查记录不全。扣6分 | 19 | ||
| 10.事故与应急（100分） | 10.1应急指挥与救援系统（10分） | 已完善 | 10 | 5.82 |
| 10.2应急救援设施（15分） | 应急救援器材台账 | 14 | ||
| 10.3应急救援预案与演练（25分） | 已演练 | 25 | ||
| 10.4抢险与救护（20分） | 部分人员不熟悉救护知识扣2分 | 18 | ||
| 10.5事故报告（15分） | 完成 | 15 | ||
| 10.6事故调查（15分） | 完成 | 15 | ||
| 11.检查与自评（100分） | 11.1安全检查（25分） | 未开展安全检查表应用培训，扣5分 | 20 | 5.28 |
| 11.2安全检查形式与内容（25分） | 各种安全检查的内频次少，扣5分。 | 20 | ||
| 11.3整改（20分） | 未对安全检查所查出的问题进行及时整改，一项扣2分； | 18 | ||
| 11.4自评（30分） | 已自评并制定落实计划 | 30 | ||
| 12兵团补充要求（100） | 12.1依法取得安全行政许可（50分） | 50 | 5 | |
| 12.2自动化安全控制系统（50分） | 未列入国家首批公布15种危险工艺及自控要求， | 0 | ||
| 自评总分 | 85.34 | |||
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