供应商送货要求

（管理标准）

供应商送货要求

2012-4-1 发布 2012-5-1 实施

深圳市军利科技有限公司发布前言

本标准规定了公司所有生产物料供应商对送货的基本要求，目的为了规范、统一供应商送货的基本要求，保证生产物料来货质量，督促、推动、激励供方不断地提高自身的管理水平以提高交货质量。

本标准由深圳市军利科技有限公司生产部提出。

本标准起草部门：生产部、XXXX部、XXX部。

本标准主要起草人：

本标准批准人:

本标准于2012年4月首次发布。

目录

１范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１２引用标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３述语及定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１４管理内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４.１送货单要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４.２送货包装要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４.３包装标识要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２４.４材料有效存储期要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5 ４.５让步接收要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 ４.６出货检验及检验报告要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 ４.７不合格品与客户质量投诉处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6 ５记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71范围

本标准规定了军利科技有限公司所有生产物料供应商的送货要求。对于某些类物料有专用的规范文件时，按照专用文件执行。

本规范用于规范军利科技有限公司向各供应商采购的各类采购物料基本要求，只有符合或优于本规范要求的采购物料才能被接收；本规范作为军利科技有限公司质量管理人员判定接收的采购物料是否合格的主要依据。

军利公司与供应商签订合同时，本标准应作为技术协议的附件。

2引用标准

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191-2008 包装储运图示标志

GB/T 19000-2008 质量管理体系基础和术语

３述语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３.１让步接收：

是企业在基本质量保证的状况下，对产品的部分缺陷有限度有评审的接收。细分为以下几个方面：降级使用、挑选使用、返工使用等等。一般来讲，让步接收是有代价的：降级等于产品差个档次，要降价；挑选要有检验人工费；返工要有返工的费用。一般索赔的费用在合同或质量协议中规定。

３.２有效储存期：

在符合要求的储存条件下，某种材料从供方生产完成到客户开始生产或使用所允许的最长存放时间。

３.３供方有效储存期：

在符合要求的储存条件下，某种材料从供方生产完成到提交客户来料检验所允许的最长存放时间。

３.４标识：

指任何带有被设计成文字或图形的视觉展示，以用来传递信息或吸引注意力，综合解决信息传递、识别、辨别和形象传递等功能的整体解决方案。

３.５最小包装：

托盘装、管装类物料：最小包装为托盘、管的包装盒或袋；

卷盘装类物料：最小包装为盘；

其他物料：最小包装为最内包装盒。

３.６外包装

最小包装外的各层包装都视为外包装。对最小包装起保护作用，可能不直接接触被包装物，在一定情况下，外包装可能为最小包装。

４管理内容

４.１送货单要求

４.１.１供应商送货需按公司统一的送货单模版提供送货单，送货单一式两份，一份由我司收货员收货后填写收货数量，并签字盖章后交供方送货员，另一份由收货员保存。送货单格式见附录。

４.１.２送货单需填写完整，填写时需区分生产批次，如同一合同号同一物料编码送货时实物有两个生产批次，则需分两条分开填写。

４.2 送货包装要求

４.２.１外包装要求：

４.２.１.１外包装无破损、塌陷等现象，能有效保护包装内部物品的材料；运输和储存时应防止日晒、雨淋、受潮、受热、机械损坏和重物堆压。

４.２.１.２外包装材料可以是塑料、瓦楞纸箱、木箱及其它能有效保护内容物的材料，禁止使用含松木的木质包装。

４.２.１.３不得使用与内容物无关图案的外包装材料，以免验收、入库人员误解。

４.２.１.４包装箱内不得有异味。

４.２.２内包装要求：

４.２.２.１不同物料编码、不同型号物料、不同打叉板位置需分开包装，原则上不允许将不同生产批次的产品装入一个包装箱中。如送货数量很少，供方为节省包装材料，可以将不同批次的产品装入一个外包装箱，但是必须在外包装箱上明确标识各生产批次和对应的数量及最小外包装数量等信息。同时保证同一最小外包装中是同一批次的产品。

４.２.２.２PCB需采用铝箔或同等防潮效果的材料抽真空包装，包装袋内须有干燥剂和防潮卡（判断标准为40%以内）；真空包装不得破损、漏气。对于板厚≤1.0mm的来料要求在一侧加垫板保护；若厂家有备案能保证板子不变形，可不加垫板，但尾数包必须加垫板。

４.２.２.３防静电要求的材料（如IC、晶振等）内包装采用专用的防静电盒、包装包装，满足防静电、防震、防潮要求，包装无破损、无散乱。

４.２.２.４二级以上防潮材料必须抽真空包装，包装内加湿度指示卡及干燥剂，湿度显示卡20%RH对应的位置有没有变成粉红色，包装不得破损漏气。

４.２.２.５贴片编带物料不能侧立、错位，不允许有两个（含两个）以上的连续空位，一个载带孔内只允许有一个器件，定位孔在左边，卷带不能上下脱胶。卷带包装无元器件长度应满足：前部无元器件部分长度至少为200mm，尾部无元器件部分至少为40mm。

４.２.２.６采用托盘包装的元器件，托盘尺寸长*宽*高尺寸范围应满足： 102mm*102mm*3mm —330mm*240mm*12.7mm。

４.２.２.７卷带、管式和托盘包装的元器件应最低满足：125±5℃、24HR（优选）或45±5℃、RH≤5%条件下烘烤192 小时以上的烘烤要求（非优选），如适应更严格的条件也是看作可接受。

４.２.２.８表面贴装的元器件优选卷带（Taping Reel）式包装和盘式包装（如BGA、大尺寸QFP 等器件）；如器件在贴片前需要加载程序，则要求选用管式或盘式包装；插装元器件优选编带式包装，尽量不选用散装包装；注：卷带式包装顶部覆膜剥离力F应满足运输和贴片机供料器要求,一般为0.1N ～ 5N。

４.２.３供方应注意运输搬运过程中材料的堆码方式及防护，不得有影响外观的裂痕、不得有明显的凹陷、坍塌、突起等外形变化的缺陷，木质类包装不得有断裂现象。

４.３包装标识要求

４.３.１原厂标识：

４.３.１.１内外包装必须有原厂标识，原厂标识至少需包含材料编码、材料名称、规格型号、生产批次及生产厂家商标或品牌的信息，并与内装物一致，可以手写，必须保证清晰可以辨认，物料代码、规格型号、生产批次与送货单一致原厂标识可以自行设计，原厂标识形式不作特别要求，样式可参考图1。

４.３.１.２同一厂家、同一型号、同一批次物料的包装方式及标识格式必须一致。

４.３.１.３所有代理商须仔细保留并维护好原制造商的任何包装、产品的标签，以证明其提供的产品是正品。在来料检验中IQC应对其进行检验。

图１原厂标识示意图

４.３.２潮湿敏感警告标签：

潮湿敏感器件需粘贴潮湿敏感警告标签，潮湿敏感警告标签通常应用于抽真空的防潮袋外面，该标签应包括详细的对元器件独特的信息：如潮湿敏感级别、包装体的峰值温度、场地寿命、开袋之后的暴露时间、何时要求烘焙、烘焙程序以及袋的抽真空日期等。其样式如图２所示。

图２潮湿敏感警告标签示意图

４.３.３环保标识（无铅）：

有环保要求的物料在其外包装上必须粘贴相应的环保标识。注：军利科技要求所有生产物料必须符合欧盟RoHS指令要求，供应商在包装上粘贴环保标识即视为该物料符合欧盟RoHS 指令要求，如果军利科技发现粘贴环保标识的物料不符合欧盟RoHS指令要求，将有权对供应商进行处罚。其样式如图３所示。

图３环保标识示意图

４.３.４防静电标识

对静电敏感材料，外包装与最小包装上必须粘贴防静电标识。其样式如图４所示。

图４防静电标识示意图

４.３.５尾箱标识

纸箱内物料数量少于满箱正常装入数量时，需在纸箱两端面各粘贴尾箱标识1个：其一个贴于物料标识下方,另一个在其对面。当尾箱内用了空箱填充时，必须在包装箱上粘贴“空箱”中英文内容的标识；有要求供应商提供出货检验报告，且供方以纸面形式提供的,出货检验报告必须放置在尾箱内。尾箱标识推荐样式：标识底色为黄色PANTONE 109C，边框及文字为黑色，字体为黑体。其样式如图５所示。

图５尾箱标识示图

４.３.６PCB打叉板标识

对于PCB打叉物料，其外包装上必须粘贴PCB打叉板标识。其样式如图６所示。

图６PCB打叉板标识示意图

４.３.７标识粘贴要求

必须在每种来料包装的醒目处粘贴标识，粘贴位置必须保证存放后不被遮挡。同批次同物料编码货物物料标识粘贴位置需一致，标识粘贴应保证平整、美观。各种标识应粘贴在同一面。

４.４材料有效存储期要求

４.４.１通则

如果材料的实际交货日期减去材料的生产日期大于供方有效储存期，则该材料不得入库，如有特殊情况需要入库，供方必须重新复检或测试，提供仍然满足质量要求的凭据，来货需按照让步流程操作。

４.４.２如无其它规定，材料的可储存时间按照下表执行

物料大类物料小类有效储存期（月）供方有效储存期（月）

半导体器件

IC 24 21 晶体管24 21 二极管24 21

晶体振荡器晶体振荡器24 21

电阻贴片电阻24 21 插式电阻24 21

电容普通电容器24 21电解电容器12 9

电感贴片电感24 21 插式电感2421

印制电路板普通印制电路板 6 4 沉金板 6 4 选择性OSP板 6 4

连接器连接器24 21

滤波器滤波器24 21

塑料件塑料件24 21

４.５让步接收要求

４.５.１不符合产品质量要求的问题原则上不能让步接收，但因生产急需时，可做让步接收，不合格品的让步接收，必须满足以下三个条件：

a、满足用户的使用要求；

b、保证安全可靠；

c、符合产品的出厂标准。

４.５.２让步接收的工作程序：

由采购部提出让步接收申请(填写让步接收申请单)，技术部、生产部分别填写让步处理意见。仓库依据让步接收申请单对不合格件让步接收，办理入库，采购部负责将质量问题及时通告供应商(质量问题反馈单), 并对让步使用中发生的费用(挑选, 测试等产生的费用)按照签订的质量协议对供应商进行索赔信息知会供应商，采购部采购将双方协商一致的意见通知财务部，财务部依据让步接受申请单、仓库让步接收入库单对供应商进行索赔。

４.６出货检验及检验报告要求

４.６.１材料供方在提供产品的时候需要对产品进行检验并附带产品检验测试报告，以证明产品符合要求。（注：境外供方或代理的产品为境外的可不提供检验报告）

４.６.２抽样计划按GB/T 2828.1-2003《逐批检查计数抽样程序及抽样表》一般检查水平的II级、AQL0.65执行。

４.６.２检验项目包括但不限于：包装、标识、外观、封装、尺寸、电气性能、可焊性、镀层、盐雾、共面度、材质、规格型号、振动试验、冲击试验、高温试验、低温试验、温度冲击试验等。

４.７不合格品与客户质量投诉处理

供方在接到客户质量投诉时应该认真对待，仔细调查具体原因并积极采取措施消除不合格，避免下次重复发生。供方在受理客户质量投诉时，应遵循以下几个步骤进行：

a) 得到投诉信息时应首先尽速初步确认清楚投诉信息，如发生的问题现象，涉及到的材料代码、不良率和问题发生的地点和客户要求的处理时间等；

b) 可能的情况下尽快到客户质量问题发生现场对不合格品进行再次确认并和客户人员商讨对策；

c) 一旦确认是供方质量故障，供方必须立即采取措施，停止在制品的生产，清理库存和在途品；在这个过程中需要特别关注各个环节的嫌疑品的隔离，如客户仓库、运输过程中的在途品等:

d) 带领技术人员和返工人员到客户现场进行深入调查并采取应急措施力求将客户的损失降到最小，应急措施主要有更换、返工、挑选等几种方式，需要和客户协商决定；

e) 在不合格处理的过程中或者处理后一定要对不合格产生的原因进行深入分析，找到真正原因，要注意的是，真正原因往往集中在设计、工艺、设备、操作方法、材料方面的一个、最多两个可能。如果出现多个可能说明没有找到真正不良原因：

f) 针对不良原因的消除制订彻底的纠正和预防措施，并明确具体行动、执行人和预计完成时间以便于监控和关闭，形成闭环；

g) 客诉回复，向客户提供一个保证，也作为内部管理改进的推动素材。在编写回复资料的过程中就是一个整理和整顿的过程，充分暴露问题和明确改进思路。客户投诉的回复格式最好采用8D报告，8D格式见附表B。

５记录

本文规定的记录见表1。

表1 记录一览表

记录名称

保存

责任者

保存

场所

密级

保存

期限

到期处

理方式

记录形式

供应商物料送货单内部公开2年报废纸面纠正预防措施报告QE 内部公开2年报废电子附表A：供应商物料送货单

供应商物料送货单

供应商：送货日期：

序号合同号物料编码物料型号物料名称

生产批

次

生产目

期

品牌

送货数

量

接收数

量

合格数

量接收人：检验人：入库人：

附表B ：纠正预防措施报告

纠正预防措施报告

Corrective and Preventive Action Report (8D)

投诉主题

Complaint Title

物料名称

Part Name

物料代码

Part Numbe r

客 户 填

写

Fill in by Customer

供应商名

Supplier Name

物料批次

Part Lot#

批数量

Lot Qty

不良品率

Failure Rate

发生区域

Failure Area

■来料检验IQC □生产线Production Line □客户投诉Customer Complaint

问题描述Problem Description

投诉人

Complained By

投诉日期

Complaint Date

团队成员Team Member

供 应 商 填 写

Fill in by Supplier

紧急措施Containment Actions

责任人Resp ： 生效日期Date ：

根本原因Root Cause

责任人Resp ： 生效日期Date ：

纠正措施Corrective Actions

责任人Resp ： 生效日期Date ：

预防措施Preventive Actions

责任人Resp ： 生效日期Date ：

效果验证Effect Verification

责任人Resp ： 生效日期Date ：

客户确认 Customer Approval □接受Accept □不接受Reject ，原因： 客户签字Customer Signature

日期Date

备注：

正常情况下，国内供应商请在5个工作日内完成，国外供应商请在10个工作日内完成.

Normally, please complete this report within 5 working days for local supplier and 10 working days for oversea supplier ，