采购部审核检查表

◆文件的查找是否方便？

◆文件的保管是否有效？

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◆贮存环境如温度、湿度是否适宜？防尘、防蛀等保护措施是否得当？

◆贮存是否便于存取和检索？

◆过期记录是否按要求进行处置？

◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证、可追溯？

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◆部门质量目标是否达到？

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◆员工是否知道谁是管理者代表？

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◆受审部门涉及哪些信息交流？

◆发生重大质量事故，如何通报管理者代表？

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◆设施、设备是否足够？

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◆员工上岗前，采购部负责人是否对他们进行了岗位基础培训？

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◆评价的结果和跟踪措施的记录情况

◆采购的实际管理情况

◆采购前，是否对供应商（承包商）进行了评审，填写了《供方选择建议表》、《供方能力调查表》、《样品检测报告》以及《供方评价表》？

◆是否将合格供应商登记在《合格供方名录》中？

◆每半年是否对合格供应商进行了复评，填写了《供方半年度考核表》？是否将考评不合格的供应商从《合格供方名录》中剔除？

◆供应商质量、价格、交货期、服务水平低劣时，有关部门是否填写《供应商资格取消申请表》报副总经理取消其合格供应商资格？

◆给公司正常供货的供应商都包括在合格供应商名册中？

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◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？

◆采购文件（采购合同、采购单）上的采购信息是否写得明确：

是否明确了产品的类别、型号？

是否写明了与所采购的产品有关的检验规程及其他技术文件的名称？

是否明确了供应商的过程、设备、人员、质量体系的必要要求？

是否规定了对采购产品进行验证的活动？

◆当我公司或我公司的顾客要求在货源处验证时，是否在采购文件中对验证的安排和产品放行的方法做了具体规定？

◆采购文件发出前是否得到了审批？

◆受控的技术文件外发时，是否填写了《文件外发记录》？采购人员能否确保供应商处的受控文件的更改与本公司同步进行？是否将更改后的受控文件及通知送（传）达到供应商？

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