样品管理控制流程

规范样品的管理操作,确保样品得到有效的控制,从而确保工程,生产和检验有据可依;

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适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程;

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样品：由客户提供或由公司授权人员签发的,用于工程,生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物;

3   职责

3.1工程部

3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署;

3.1.2负责提交客户样品的制作,试模样品,材料的内部评估、承认和签署;

3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取,样品的验证确认; 

3.1.4负责样品结构,性能,外观及颜色的确认;

3.1.5负责生产样品,限度样品的样品签署;

3.1.6负责工程样品档案的建立,保存管理;

3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护;

3.2质量部

3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署;

3.2.2负责协助工程部向客户提交样品,材料的测试和检验;

3.2.3负责样品的使用,归还和有效周期的管理;

3.2.4负责质量样品档案的建立,保存管理;

3.3市场部

3.3.1负责样品提交客户的确认,客户产品的信息沟通,获取;

3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护;

3.4采购部

3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通,获取;

3.4.2负  

5、   作业程序内容

   样品收集：

 ;

   工程部和品质部收到样品后,经工程部主管和质量部主管确认,然后进行封样;

 样品的分类：

   供应商样品：指由供应商制作提供,由我公司确认签发的样品,供供应商生产,检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据;

 客户样品：指经由客户确认签发的,用于指导本公司工程设计开发,生产及验收参考标准的样品;包括：色板,结构,电路,功能等;也称外来样品

 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品,供生产,检验参考使用也称生产样品;

 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时,经客户认可暂时接收,或由工程部,品质部认可可让步接收的样品;

  样品管理：

 供应商样品

       e.   质量部接到采购部转来的上述供应商的报告,环保资料应登记到环保测试信息清单,内容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS化工品、结合供应商样品清单,作为以后供应商送货的依据;

       f.   当样品的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的,工程部和质量部应在样品清单中规定样品的有效周期,并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理;有效期满后,损坏,丢失、报废应要供应商重新提交并承认;

  客户样品：

       a.   新产品在导入前,为确保生产预期产品符合客户的要求,由市场部,工程部与客户沟通确认 

       样品的要求信息包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸、各类信息要求无误后进行签收;

       b.   市场部保存客户样板的原版书面资料,样品由工程部保存原版,并对签收的客户样品及配套零件进行客户样品清单登记;内容包括客户名称、样品编号、客户的物料编号、收到时间、预计归还时间、保管人、使用部门、样品备注要求说明;并在实物上编号,标识;当只有一件客户样品时,由工程部专管;

       c.   使用客户样品的部门,应做好使用、储存的标识、防护、维护管理;客户存在“孤板”或高价值样品,应由使用部门指定专人负责,同时对借用和归还的样品要进行书面登记;

       d.   样品进行归还时,由市场部,工程部依据客户样品清单进行核对,样品及其配套零部件应完整无误;

       e.   当使用部门发生丢失,损坏客户样品时,应使用正式的联络方式通知客户,并依据客户的要求采取补救措施和改善措施,适时变更客户样品清单;

  自制样品：

       a.   新产品导入时/量产过程中,因生产和检测需求,追溯的样品由工程部签发包括结构,功能、颜色、性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品;

       b.   简单样品不需要借助模具可由工程部制作,测试,并提交客户认可,在制过程要形成文字记录,必须对所制样品进行编号,并进行自制样品清单登记;

       c.   借助于模具,治具制作的样品,应由工程部,品质部,生产部同时参与,制后应按控制流程进行产品的测试,评估;合格后并对所制样品进行编号,并进行自制样品清单登记;

       d.   样品制作合格后,由工程部,市场部提交客户进行确认;送交样品要有3件以上,确保送交的样品合格;工程,品质部门各持一份;

  临时样品：

      a.   因生产异常出现与客户样品存在差异时,因生产需求由工程部/品质部签发限度接收样品,工程部和质量部共同签发：结构、功能、外观、色差样品;

      b.   临时样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限,当限度批次/数量/期限达到需求时,此样品由品质部作报废处理;

      c.   临时样品由质量部保管并妥善存放,不用存档记录;

    样品附件资料的管理：

保存、管理,样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材料、样品确认单：以下统称样品附件资料;

    样品的借用：

5．6 

   样品编码编制规范：

       型号— E—□□□—□    

                                     版  本：A/B/C

                                     流水码：001-999

                                     类  别：E-工程,Q-质量,C-客户,S-供应商

                                     型  号：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P

   样品标识卡规范：

          客户样品标识卡                           自制样品标识卡

 供应商样品标识卡

a. 客户样品标识卡,自制样品标识卡与供应商样品标识卡的规格为74×54mm,字体规格为仿宋_GB2312,字体大小为9;

b.客户样品标识卡行头采用颜色为    ,,其余行的颜色均为 ;

c.自制样品标识卡行头采用颜色为      ,其余行的颜色均为    ;

d.供应商样品标识卡行头采用颜色为    ,其余行的颜色均为    ;

         a. 工程更改通知单

           相关支持记录                   保存期限                      主要保管部门

         a.样品确认单                   两年                          工程部

         b.样品测试报告                 两年                          工程部

         C.供应商样品清单               三年                          工程部/质量部

         d.自制样品清单                 三年                          工程部/质量部

         e.客户样品清单                 三年                          工程部/质量部

         f.样品资料清单                 三年                          工程部/质量部

         g.样品变更履历表               三年                          工程部/质量部

  样品资料清单

  样品借出回收跟踪表

  样品标识卡