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| 费用分类 | 费用项目 | 本年累计 | 上年同期 | 同比增长率 | 本年费用结构 | 上年费用结构 |
| 固定费用 | 职工薪酬 | 3,040,309.86 | 2,181,546.18 | 39.36 | 45.42 | 40.52 |
| 固定费用 | 折旧费 | 328,558.35 | 195,854.16 | 67.76 | 4.91 | 3. |
| 固定费用 | 租赁费 | 394,206.72 | 391,331.16 | 0.73 | 5. | 7.27 |
| 固定费用 | 其中：外部租赁费 | 394,206.72 | 391,331.16 | 0.73 | 5. | 7.27 |
| 固定费用 | 无形资产摊销 | 15,694.83 | 15,694.83 | 0.00 | 0.23 | 0.29 |
| 固定费用 | 研究开发费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定费用 | 销售网络摊销 | |||||
| 可控费用 | 物流费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 其中：运输费 | |||||
| 可控费用 | 其中：委托第三方物流运输费 | |||||
| 可控费用 | 其中：自备车辆运输费 | |||||
| 可控费用 | 其中：仓储保管费 | |||||
| 可控费用 | 其中：外部仓储保管费 | |||||
| 可控费用 | 其中：包装费 | |||||
| 可控费用 | 其中：装卸费 | |||||
| 可控费用 | 业务招待费 | 326,743.20 | 253,355.50 | 28.97 | 4.88 | 4.71 |
| 可控费用 | 会议费 | 161,700.00 | 156,651.78 | 3.22 | 2.42 | 2.91 |
| 可控费用 | 市场开发费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 办公费 | 221,248.78 | 327,525.86 | -32.45 | 3.31 | 6.08 |
| 可控费用 | 车管费 | 611,325.66 | 383,283.11 | 59.50 | 9.13 | 7.12 |
| 可控费用 | 差旅费 | 190,133.90 | 397,544.68 | -52.17 | 2.84 | 7.38 |
| 可控费用 | 税金 | 158,371.15 | 40,555.45 | 290.51 | 2.37 | 0.75 |
| 可控费用 | 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 低值易耗品摊销 | 77,068.75 | 19,544.52 | 294.32 | 1.15 | 0.36 |
| 可控费用 | 水电气费 | 19,603.75 | 9,266.40 | 111.56 | 0.29 | 0.17 |
| 可控费用 | 广告宣传费 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可控费用 | 修理费 | 15,006.50 | 45,3.72 | -67.30 | 0.22 | 0.85 |
| 可控费用 | 劳动保护费 | 25,270.00 | 13,921.00 | 81.52 | 0.38 | 0.26 |
| 可控费用 | 交通费 | 19,316.60 | 11,687.90 | 65.27 | 0.29 | 0.22 |
| 可控费用 | 物业管理费 | 2,439.14 | -100.00 | 0.05 | ||
| 可控费用 | 技术服务费 | 48,974.81 | 98,374.81 | -50.22 | 0.73 | 1.83 |
| 可控费用 | 警卫消防费 | 20,050.00 | 4,000.00 | 401.25 | 0.30 | 0.07 |
| 可控费用 | 检验费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 保险费 | 2,334.63 | 1,9.30 | 41.55 | 0.03 | 0.03 |
| 可控费用 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 中介机构费 | 29,783.95 | 6,8.44 | 333. | 0.44 | 0.13 |
| 可控费用 | 排污费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 绿化费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 展览费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 董事会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 可控费用 | 清洁费 | 5,650.00 | 2,355.00 | 139.92 | 0.08 | 0.04 |
| 可控费用 | 会费 | 13,488.00 | 10,000.00 | 34.88 | 0.20 | 0.19 |
| 可控费用 | 其他 | 968,2.18 | 814,090.63 | 18.94 | 14.47 | 15.12 |
| 固定费用 | 合计 | 3,778,769.76 | 2,784,426.33 | 35.71 | 56.46 | 51.72 |
| 可控费用 | 合计 | 2,914,483.86 | 2,599,003.24 | 12.14 | 43.54 | 48.28 |
| 销管费用合计 | 6,693,253.62 | 5,383,429.57 | 24.33 | 100.00 | 100.00 | |
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