| 项目 | 检查内容 | 检 查 标 准 | 存在问题 | 标准分 | 实得分 | |
| 一、 人的 方面 (5分) | 1、安全用工 | (1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育 | 1 | |||
| (2)新员工和调入人员上岗前体检合格 | 1 | |||||
| 2、上岗资质 | (1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100% | 2 | ||||
| (2)承包商按要求取得HSE市场准入资格 | 1 | |||||
| 二、 管理 方面 (15分) | 1、管理机构 | (1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确 | 0.5 | |||
| (2)配备至少一名专（兼）职HSE监督员 | 1 | |||||
| 2、管理制度 | (1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实 | 1 | ||||
| (2)第一责任人签订HSE责任书；全体员工签订HSE承诺书 | 1 | |||||
| (3)安全禁令、操作规程齐全 | 0.5 | |||||
| 3、基础资料 | (1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全 | 1 | ||||
| (2)特种设备、消防设施(器材)等统计台账及相关检测检验报告齐全规范 | 1 | |||||
| (3)直接作业环节票证、登记台账齐全 | 0.5 | |||||
| (4)事故档案资料齐全 | 0.5 | |||||
| (5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全 | 1 | |||||
| (6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全 | 1 | |||||
| (7)隐患排查及治理台帐齐全 | 1 | |||||
| (8)车辆、驾驶人管理教育资料齐全 | 1 | |||||
| (9)HSE活动开展情况，资料齐全 | 0.5 | |||||
| (10)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全 | 1 | |||||
| 4、危害识别 | (1)危险因素清单、环境因素清单、重大危险因素清单、重要环境因素清单及其他控制措施资料齐全，并根据工程实际进行更新 | 0.5 | ||||
| 5、应急管理 | (1)每半年至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全 | 0.5 | ||||
| (2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案 | 0.5 | |||||
| 二、 管理 方面 (15分) | 6、教育培训 | (1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效 | 0.5 | |||
| (2)员工安全教育培训档案齐全 | 0.5 | |||||
| 三、 物的 方面 (48分) | 1、安全附件 | (1)安全阀、报警装置、呼吸阀、阻火器、液位计、压力表等安全附件齐全、灵敏、可靠，在校验期内使用 | 2 | |||
| (2)气瓶安全帽、减压器及附件齐全、可靠 | 1 | |||||
| 2、安全间距 | (1)施工现场架设临时电气线路最大弧度与地面间垂直距离≥4.0m，跨越道路≥6m；起重作业时，钢丝绳与带电线路的间距≥2m | 2 | ||||
| (2)临时敷设电缆过路保护保护套管埋深≥0.7m | 1 | |||||
| (3)配合机械作业的人员，应在机械回转半径以外工作 | 1 | |||||
| (4)基坑边堆放弃土、材料和移动施工机械应与基坑保持一定距离，不得小于1m | 1 | |||||
| (5)用火时，氧气、乙炔瓶应放在通风、防晒处，两者相距≥5m，与火源相距≥10m | 2 | |||||
| (6)挖掘机、吊车旋转半径外1m内不得站人，吊管机臂下不得站人 | 1 | |||||
| (7)两台以上塔机同时作业时，两台塔机距离应保证低位的起重机臂架端部与另一台塔身之间大于2米，高位起重机最低部件与低位起重机最高部件之间垂直距离不得小于2m；因施工场地有限，塔机与办公区或宿舍区不能达到安全距离时，要采取相应保护措施 | 2 | |||||
| 3、安全设施 | (1)设备设施传动（转动）部分护罩齐全，固定牢固 | 1 | ||||
| (2)梯子、扶手、踏板、护栏齐全，安装牢固，配件附件齐全完好 | 2 | |||||
| (3)进入油气区施工的内燃动力设备排气管阻火器安装齐全 | 1 | |||||
| (4)内、外脚手架严禁连接，外脚手架与建筑物之间应设置连墙件，连接件牢固可靠 | 1 | |||||
| (5)可燃气体和有毒有害气体检测报警仪灵敏可靠，在校验期内使用 | 1 | |||||
| (6)氧气、乙炔气瓶护帽、减压器、回火防止器齐全、完好 | 2 | |||||
| (7)施工场所坑、池、洞、沟、口、梯、台等处盖板或隔离护栏齐全、完好 | 1 | |||||
| (8)电工操作使用器具（绝缘胶鞋、绝缘手套、零壳棒、摇表等）完好，在校检期内使用 | 1 | |||||
| 4、安全标志 | (1)施工现场设置“禁止抛物”、“必须带安全帽”、“严禁吸烟”、“当心触电”、“当心吊物”、“当心机械伤人”、“严禁攀爬”、“安全通道”等标志 | 2 | ||||
| 三、 物的 方面 (48分) | 4、安全标志 | (2)电气设备、配电箱等用电设备设施应设置“当心触电”标志，高压配电室设置“高压危险，严禁进入”标志 | 2 | |||
| (3)楼层临边、洞口因施工需要，不方便防护的应摆放、悬挂安全警示牌或做简易防护 | 1 | |||||
| 5、电气安全 | (1)采用TN-S系统，符合三相五线制，临时用电设备设施应做到“一机一闸一保护”，移动工具、手持电动工具安装符合要求的漏电保护器；室外配电箱有防雨措施 | 2 | ||||
| (2)现场架设的或埋地敷设的电气线路采用橡套电缆，路线走向合理，安装规范，绝缘可靠，空开、漏保符合规定；架空线路严禁架设在树木和脚手架上 | 2 | |||||
| (3)用电设备设施金属外壳可靠接地，接地电阻≤4Ω | 1 | |||||
| (4)室内电路安装规范，绝缘可靠，架空线路不拖放于房顶，入户电线穿管保护 | 1 | |||||
| (5)一般场所，照明电压宜为220V；工作行灯、塔吊启动开关、人防工程、比较潮湿等容易触电场所采用≤36V的安全电压 | 1 | |||||
| (6)在相邻建筑物的防雷装置保护范围之外的脚手架、外爬架、塔吊、施工电梯等进行有效防雷接地 | 1 | |||||
| 6、消防安全 | (1)在易燃易爆场所施工，按标准配备消防器材、设施 | 1 | ||||
| ⑵消防器材实行专人挂牌管理，每月检查1次并定期校验 | 1 | |||||
| 7、设备安全 | (1)设备设施、阀门等无“跑、冒、滴、漏” | 1 | ||||
| ⑵螺栓、绳卡、销子、垫片、止退销等齐全牢固 | 2 | |||||
| ⑶起重设备设施转动灵活，固定牢固、基础平稳 | 2 | |||||
| 8、文明施工及环境保护 | (1)施工现场工业、生活垃圾及时回收 | 1 | ||||
| (2)材料按规定位置堆放整齐，不影响消防通道；施工区出入口处设置洗车台，严禁带泥上路 | 1 | |||||
| (3)水泥砂浆、混凝土临时搅拌场所和现场的土方、砂石料采取封闭、降尘措施或用密目网进行有效防护 | 1 | |||||
| 9、职业健康 | (1)现场按规定配备相应的防护用品及设施 | 1 | ||||
| (2)应配置应急急救包 | 1 | |||||
| 四、 生产 作业 过程 (12分) | 1、生产准备 | (1)上岗前穿戴好劳保防护用品 | 1 | |||
| (2)班组工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底 | 1 | |||||
| (3)设备运行前进行检查 | 1 | |||||
| (4)施工前安全防护到位 | 1 | |||||
| 2、作业施工 | (1)脚手架搭设、拆除时设置安全警戒线，活动脚手架移动时严禁站人 | 1 | ||||
| (2)模板拆除区域设置安全警戒线，专人监督，拆除模板时不得留有悬空模板 | 1 | |||||
| (3)起重作业遵守“十不吊”原则 | 1 | |||||
| (4)在脚手架上工作时，架体承重≤1KN材料应堆放均匀，2m跨度内不得有2人及以上人员同时作业，严禁立体上下交叉作业 | 2 | |||||
| (5)安装：钢梁、钢柱、墙板、顶板、吊装作业遇有六级以上大风时停止作业 | 1 | |||||
| 3、完工收尾 | (1)工完料净场地清 | 1 | ||||
| (2)工程项目竣工后进行HSE业绩评价 | 1 | |||||
| 五、 违章 违禁 (18分) | 1、一般性 违章 | (1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分 | 5 | |||
| 2、严重违章 | (1)现场发现严重违章行为扣罚5分 | 5 | ||||
| 3、违反禁令 | (1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分 | 8 | ||||
| 六、 其他 (2分) | (1)发现其他不符合项，每项扣0.5分 | 2 | ||||
| 总分 | 每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分 | |||||
| 检查人签字： | 被检单位签字： | |||||
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