检查单位： 检查人员：
| 序号 | 考评内容 | 考评说明 | 应得分 | 实得分 | 备注 |
| 1 | 内部相关方管理制度 | 查有无制定内部相关方管理制度，有无明确内部相关方安全管理的职责、安全要求、安全检查、评估、流程等； | 9 | ||
| 2 | 法律法规清单 | 查有无法律法规清单，有无收集完全，清单每季度有无更新，清单包括《江苏省工贸行业企业外包项目安全管理暂行办法》等 | 9 | ||
| 3 | 培训教育 | 查进厂相关方有无安全教育记录，有无填写《外来人员安全教育卡》；对非合同类相关方参观和逗留超过一天以上的，有无相关方教育培训记录并签名 | 9 | ||
| 4 | 资质审查 | 查有无营业执照、税务登记证、企业安全资格证书（如安全生产标准化达标）、法人代表（主要负责人）安全资格证书、安全管理人员安全资格证书等资质及有无相应的专业等级的资质证书，如安全生产许可证、施工队长或项目经理安全证、施工许可证、特种（设备）作业人员操作证等证书； | 9 | ||
| 5 | 安全协议 | 1.查有无安全协议，是否规范 2. 查安全协议内容，有无双方责任与义务、安全防范措施等内容 | 9 | ||
| 6 | 安全生产条件 | 1.查用工单位是否有违章作业情况；有无不具备安全生产作业条件情况；查有无依据安全操作规程和操作现场违章表现范围内容；有无不正确穿戴劳动防护用品的行为；特种（设备）作业人员是否一人一证；查现场危险作业是否符合审批要求； 2.查使用设备设施、工装吊具、工具等是否符合要求； 3.查现场物料堆放是否符合要求； 4.查现场作业环境是否符合要求，有无警戒提醒标志； 5.查涉及职业危害岗位人员岗前、岗中、岗后是否体检，有无本人签名，有无出现禁忌症，是否调离岗位，现场职业危害区域是否有告知，警示标志； | 9 | ||
| 7 | 危险源辨识和危险有害因素告知与评价 | 1.查是否制定了危险源的识别和评价方法； 2.查是否组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对； 3.查是否对所有危险源通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员； 4.查所有危险源是否制定了管理和技术措施、应急救援预案等，查现场岗位； 5.针对不同情况是否对危险源进行更新和完善； | 9 | ||
| 8 | 监督检查 | 1.查发包方有无每月至少定期组织检查及属区（地）日常巡查 2.有无检查承包单位现场安全管理、职业健康监护、环境保护、消防、治安保卫、安全防护措施落实和隐患整改、危化品使用存放、特种（设备）作业人员持证情况 3.查违章指挥、违章作业等行为，并形成检查记录； 4.查有无检查记录； | 9 | ||
| 9 | 隐患整改 | 查上级和公司安全检查时下达的隐患整改通知单，绩效评价不符合项整改，抽查现场整改完成情况； | 9 | ||
| 10 | 安全档案记录 | 查： 1.工伤事故档案； 2.职业安全健康教育档案； 3.违章记录及安全奖惩档案； 4.隐患及整改档案； 5.安措项目档案； 6.特种设备及危险设备档案； 7.特种作业及危险作业人员健康档案； 8.职业危害防护设施档案； 9.职业病档案； 10.职业危害因素监测和技术评价档案； 11.有害作业人员健康卡片档案； 12.职业危害动态观察及职业健康统计报表档案； 13.相关方绩效评价档案； | 9 | ||
| 11 | 相关方名录及绩效评价 | 查有无建立《合格供应商、承包商等相关方名录》，有无收集资料，有无每年至少进行一次评价，评价内容依据《相关方安全绩效评价表》，内容根据实际情况确定； | 10 | ||
| 合计 | 100 | ||||
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