样品的控制程序

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1.目的：确保样品的妥善保管和正确领用。

2.适用范围：适用于客户提供的样品和自制的经客户确认后使用的样品的控制。

3.职责

  3.1经营部负责接收客户送样及确认、转交。

  3.2质监部负责样品的确认、标识、发放、保存、检查、处理。

  3.3生产管理部版房负责样品的保存、发放使用及回收。

  3.4生产管理部纸箱厂负责样品在使用中的保管。

4.定义：（无）

5.程序内容 

  5.1客户送样的确认。

  5.1.1客户封送的样品，由经营部相关业务主管对规格尺寸、材质、图案、印色等进行确认，无误则在样品上适当位置签名，并在《客户送样登记表》上作记录。

  5.1.2经营部业务主管将样品转交质监部经理确认，由质监部经理在《客户送样登记表》 

     上签收后确定版本版次记录于《样品登记表》。

  5.1.3客户提供的样箱确认之后,需制造印版或啤版时,由质检部负责将客户的样板交版房制作,版房在质检部的样箱发放表上登记.

  5.1.4质监部负责生产前客户样品的保存，放置于“样品区”，作好标识，防污损及丢失。

  5.2自制样品的确认。

  5.2.1自制样品的确认依据《新产品开发控制程序》5.6---5.13条款规定执行

  5.3样品的标识保存。

  5.3.1质监部负责对所有使用样品贴<样箱卡>，在样品上适当位置贴上写有品名、型号、产品编码等的“样箱卡”，加盖骑缝形式的“质监部兰色印章”。

  5.3.2作好标识的样品，由质监部发放版房保存，并由版房在《样品发放登记表》上签收。

5.3.3冰箱冷柜类大型样品只作一份标识，由质监部发放版房保存，其余品种一式二份，版房一份，质监部自存一份，以作备用。

  5.3.4质监部、版房都应设置样品架，分门别类存放样品，在样品架上适当地方贴上标签。

5.3.5质监部、版房负责对所保存的样品采取必要措施防潮、虫、丢失、损毁等，确保在保存期内完好无损。

5.3.6所有在样品上修改的内容需经质监部经理（或质监部经理指定负责人）确认进行，

   并在修改内容旁签名及修改日期，必要时加盖质监部印章，否则无效。

  5.3.7版房的样品，因保管不善致丢失、损坏，经由部门对责任人进行处理，凭《违规

     通知单》向质监部申请补制。

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处理

标识保存  

领 用     

检查  

质监部确认

经营部确认

样品    

  5.4.1版房负责向机台发放样品，发放前先核对《样品登记表》上签样日期再作好与施工单的核对工作，并由领用人在《样品发放登记表》上签收。

  5.4.2生产部门机台班长负责使用中样品的保管，不得污损、标识清晰。

  5.4.3版房负责生产结束之后收回样品。

  5.5样品的检查、处理。

  5.5.1质监部负责不定期对保存、使用中样品的检查，并组织清理工作。

     a.对客户送样而两年以上未能投入生产的，通知经营部相关业务主管联系客户处理。

     b.对使用时间长而自然损坏、因保管不当、久存变形或有更改的样品，视情况由工序  质检员取新样两个交质监部主管确认盖章发放补充，同时销毁旧样品，在《样品登记表》相应栏目作注明。

     c.对已不再生产达二年或客户通知不再生产的品种，其样品由经营部确认后，由质监部统一另行存放。

     d.样箱使用时间超过三个月，应重新封样。

  5.5.2对于颜色要求严格的样品,应在样箱表面加封塑料薄膜保存.

  5.5.2质监部样箱的保管中应注意防尘,防潮.

  5.6样箱的借用

  5.6.1质监部、版房建立样箱借用登记记录，有关部门借用样箱时应在样箱借用记录上登记，注明借用样箱的名称、时间、借用人、及归还时间。如借用样箱丢失或损坏，则由质监部报人事部给予处罚。

6.相关文件

  6.1《新产品的开发控制程序》

7.质量记录

  7.1客户送样登记表。

  7.2样品领还登记表。

  7.3样品登记表

  7.4样品发放登记表

流程图：