重点工程重点工序管理办法

为了保证重点工程、重点工序工程质量，杜绝工程质量事故，特制定本重点工程、重点工序管理办法。

2.范围

适用于公司重点工程、重点工序的实施；

3.职责

3.1、项目部经理负责对专业项目经理进行《重点工程管理办法》培训，重点培训重点工程、重点工序、安全责任人及安全等级的确定依据及条件。

3.2、项目经理根据《重点工程管理办法》对承接的工程进行评估，确认哪些子项（单项）工程属于重点工程，确定重点工程安全等级，把IPMS对应子项安全等级设定为相应等级，并及时更新在《项目及派工受控工序清单》上，各专业《项目及派工受控工序清单》需每月最后一个工作日完成更新并上传OA相应文件夹，命名方式为“XX项目部XX专业XX月份派工工序受控清单”。

3.3、项目经理针对更新在《项目及派工受控工序清单》的重点工程，每周做好实施计划，并如实填写《重点工程重点工序计划实施台帐》。每周六，各专业项目经理需把本周重点工序完成情况及下周重点工序实施计划台帐上传OA相应文件夹，命名方式为“XX项目部XX专业XX月第X周重点工程重点工序计划实施台帐”。

3.4、项目部经理根据每周各专业上传的《重点工程重点工序计划实施台帐》，重点关注本周重点工序实施完成情况，对于风险较高的工序，应现场跟进或委派专人跟进，并及时了解实施情况。

3.5、对于风险较低的工序，项目部经理可采取每周检查上周完成的重点工序结果文件的填写及归档情况，了解各专业重点工程、重点工序实施情况。

3.6、事业部副经理、专家每周一检查各项目部上传的 《重点工程重点工序计划实施台帐》，了解上周重点工程、重点工序实施情况及本周重点工序计划实施安排，对于风险较高的重点工序操作，事业部将组织相关负责人进行方案讨论及实施计划安排，并根据情况采取现场巡检、电话跟进等措施，确保重点工序能安全有效实施，杜绝安全事故的发生。

3.7、对于风险较低的工序，事业部机关将亲自或委托项目部经理每周抽取部分专业重点工序的结果文件进行检查，并在每月的生产管理模块通报中通报相应的检查情况。

3.8、重点工程、重点工序的结果文件必须每周归档，各项目部应根据专业重点工序情况制作专业重点工程、重点工序结果文件夹，并在项目部内部统一摆放。

4.相关文件

4.1、《重点工程管理办法》   DA-SG-BF-12

4.2、项目部编制并获得批准的各专业《项目及派工受控工序清单》；

4.3、事业部编制的《重点工程重点工序计划实施台帐》

5.定义：

5.1、重点工程等级划分及对应现场第一责任人：

5.2、重点工序：

6.检查考核：

6.1项目部经理每月检查一次所属项目部《项目及派工受控工序清单》及《重点工程重点工序计划实施台帐》，对于没有及时更新或更新不及时的专业项目经理应在月度考核中每项扣2分。

6.2对于结果文件归档不及时或缺失，应对相应的专业项目经理在月度考核中每项扣2分。

6.3事业部副经理或专家每月检查各项目部《项目及派工受控工序清单》及《重点工程重点工序计划实施台帐》的更新及结果文件的归档情况，并在月度生产管理模块检查通报中反馈检查情况。

7.记录文件

7.1 《派工受控工序清单》                    

7.2 《重点工程重点工序计划实施台帐》                        

7.3 《月度生产管理模块通报》