重大质量风险控制措施表（建筑施工）
| 序号 | 风险名称 | 风险类别 | 风险描述及控制点 | 风险防控措施 | 风险监控、沟通记录 | 备注 |
| 一 | 分包管理 | 产品供应类 | ||||
| 1 | 劳务纠纷引起人员情绪波动 | 完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理； | 合同 | |||
| 2 | 作业人员超越资质作业 | 加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查； | 资质台账 | |||
| 3 | 分包队伍自有机工具引起事故 | 加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。 | 资质台账 | |||
| 5 | 超越资质承包 | 配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。 | ||||
| 二 | 质量检验 | 生产过程类 | ||||
| 1 | 基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险 | 过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责 | 施工记录、质检记录 | |||
| 2 | 施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病 | 加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检； | 会审记录；质检记录 | |||
| 3 | 施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等 | 强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理 | 图纸会审、联系单等 | |||
| 三 | 设计变更 | 生产过程类 | ||||
| 1 | 设计变更未关闭 | 建立设计变更台账，定期进行盘点及时关闭； | 变更台账； | |||
| 2 | 设计变更未执行 | 加强对设计变更的管理，变更内容在图纸上注明 | 施工图纸 | |||
| 四 | 施工组织 | 项目管理类 | ||||
| 1 | 分包质检人员未配置 | 明确合同条款；加强过程监督；加强考核； | 合同、考核记录 | |||
| 2 | 越点施工 | 严肃质检计划执行，建立考核； | 质检计划 | |||
| 3 | 重大施工方案未识别，未组织专家评审 | 严格按建质87号文进行重大方案要求评审 | 方案评审文件、签字页 | |||
| 五 | 施工质量 | 交付产品类 | ||||
| 1 | 图纸审核不清，引起构件漏装或定位不准 | 加强施工前的图纸会审，不同专业间组织综合性图纸会审； | 图纸会审记录 | |||
| 2 | 成品损坏较多 | 编制成品保护措施，加强从上而下的宣传培训，组织各专业综合图纸会审 | 成品保护措施、图纸会审记录、培训考核记录 |
| … | ||||||
| 六 | 新材料、新工艺 | 交付产品类 | ||||
| 1 | 使用前论证不充分 | 新材料、新工艺使用前，进行论证试验 | 论证试验文件 | |||
| 2 | 培训交底不到位 | 新材料、新工艺实施前，应经过专门的培训、交底 | 培训交底文件 | |||
| … | ||||||
| 七 | 施工机具 | 生产过程类 | ||||
| 1 | 计量器具不合格 | 加强计量器具的管理，建立台账，及时送检 | 管理台账 | |||
| 2 | ||||||
| … | ||||||
| 八 | 原材料采购 | 产品供应类 | ||||
| 1 | 钢材质量不合格 | 加强供应商选择，严格按规定采购并进行各类检测 | 检测报告 | |||
| 2 | 焊接材料质量不合格 | 强化对供应商的考核；加强对焊接材料的入库验收检查，必要时增加工艺性能试验； | 考核评价制度、验收文件 | |||
| 3 | 砼原材料不符合要求 | 严格砼商的选择，加强过程监控，特殊部位特别对待，确保砼供应质量 | 检测报告 | |||
| 九 | 工艺工法 | 交付产品类 | ||||
| 1 | 施工方案、技术交底针对性、操作性不强 | 加强施工方案编制的培训；组织多方审核； | 审核反馈 | |||
| 2 | ||||||
| … |
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
