| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| 一 | 检查安全管理组织机构建立健全情况，安全责任制落实情况 | ||
| 1 | 是否建立及十一黄金周安全领导小组，小组成员名单，主要行政负责人必须是组长。领导带值班制度是否落实。 | 检查资料 | |
| 2 | 领导小组是否组织领导了本单位的安全整治及措施落实工作，安全分析与对策措施汇报。 | 查资料，听汇报 | |
| 3 | 本单位安全管理工作制度及应急预案 | 检查资料 | |
| 4 | 隐患整改及落实情况汇报，安全责任制落实到个人的情况 | 听汇报，做记录 | |
| 二 | 检查安全生产法律法规、国家标准、、集团公司安全规章制度学习、宣贯、执行情况 | ||
| 1 | 是否定期组织学习、宣传安全生产法律法规、国家标准（主要是GB7258-2004、GB18565-2001、GB/T18344-2001）、、集团公司规章制度等 | 查宣传、学习与会议记录、内容 | |
| 2 | 检查参加学习、会议员工的签到表 | 检查资料 | |
| 3 | 未参加学习、会议的员工处罚情况，是否处罚到位 | 检查资料 | |
| 4 | 查本单位汽车维修制度是否健全；各岗位职责及操作规程是否明确并上墙，员工是否按操作规程作业 | 查资料 看现场 T | |
| 三 | 检查汽车进厂、维修过程、出厂检验制度的落实情况、维修质量的控制过程 | ||
| 1 | 进、出厂检验单、检验项目是否符合规定要求，重点项目是否检验，检验单是否签字 | 抽查资料 | |
| 2 | 过程检验单、换用料记录单、重点项目维修记录、换用料记录是否符合规定要求、单据是否签字 | 抽查资料 | |
| 3 | 二级维护项目是否做齐做全、二级维护后须经检测线上线检测合格后方可发出厂合格证 | 抽查相关资料及现场查看 | |
| 4 | 维修车辆中涉及安全的零部件有故障的是否更换，是否有未更换就发出厂合格证的情况 | 抽查进厂和过程检验单及相关资料 | |
| 5 | 客户自带配件更换是否已在《汽车维修核发用料记录单》上按要求说明并由客户签字 | 抽查资料 | |
| 四 | 检查汽车配件质量管理的有效控制 | ||
| 1 | 大批量配件的采购是否是从主机厂家进购，是否对供货厂家进行了产品质量评估。小批量或零星采购是否有采购前的质量评估且采购员和质量检验员的签字认可 | 抽查相关资料 |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 |
| 2 | 采购的材料入库前是否由质量检验员做了质量检验并签字 | 抽查相关资料 | |
| 五 | 检查特种设备及作业人员的管理情况 | ||
| 1 | 特种设备及作业人员是否建立健全了管理档案 | 检查资料 | |
| 2 | 特种作业人员是否持证上岗，证件是否有效且符合规定 | 逐个查证 | |
| 3 | 特种设备及操作证是否有效且符合规定 | 逐个查证 | |
| 4 | 起重设备是否已按规定办理了注册手续并检验合格 | 逐个查证 | |
| 5 | 特种设备的日常维护及保养情况 | 查维护记录和现场查看 | |
| 六 | 检查贮存使用危险化学物品的管理情况 | ||
| 1 | 购进、贮存、发放危险化学物品是否有专门的登记造册 | 检查资料 | |
| 2 | 危险化学物品的贮存环境是否符合要求（防盗、防火、防漏、防污染等方面） | 现场查看 | |
| 3 | 危险化学物品的使用是否符合要求（防盗、防火、防漏、防污染、个人防护、使用操作的安全等方面） | 现场查看 | |
| 七 | 检查生产经营场所的安全设施情况 | ||
| 1 | 电气线路是否有破损、裸露、老化等现象 | 现场查看 | |
| 2 | 是否按规定配备齐全了消防器材 | 现场查看 | |
| 3 | 汽车维修使用的安全凳是否符合要求，举升机的安全保护装置是否符合要求且有效 | 现场查看 | |
| 4 | 安全凳的使用、举升机的操作是否符合操作规范 | 现场查看 | |
| 八 | 检查例保检查站的岗位职责履行情况 | ||
| 1 | 例保检查项目是否做齐做全 | 现场查看 | |
| 2 | 例保检查单签发是否符合规定 | 现场查看 | |
| 九 | 单位领导或安全职能部门是否组织过对本单位关键工作岗位的暗访，是否有暗访检查记录，违规人员的教育处罚是否到位。 | 查记录 | |
| 综合意见： | |||
| 组织检查部门：……集团有限公司安全生产委员会第 检查组 | |||
| 检查组组长签字： 副组长签字： | |||
| 检查组成员签字： | |||
| 被检查单位责任人签字： | |||
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
