安全标准化记录清单
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时间：2025-10-01 17:28:49
安全标准化记录清单
记录清单编号：TD-JL-02-01序号：01序号记录名称编号保存期备注1安全生产考核奖惩台帐TD-JL-AQ-1132安全考核奖惩情况汇总表TD-JL-AQ-1233年度职工培训计划实施情况与考核表TD-JL-BG-2834委外违约安全处罚通知单TD-JL-AQ-1335培训有效性评估表TD-JL-BG-2936法律法规及其他要求清单TD-JL-BG-0537文件评审单TD-JL-BG-3038工作危害分析调查表TD-JL-AQ-1439工作危害评价表TD-JL-AQ-15310风险评价登记
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记录清单
编号：TD-JL-02-01 序号：01
| 序号 | 记录名称 | 编号 | 保存期 | 备注 |
| 1 | 安全生产考核奖惩台帐 | TD-JL-AQ-11 | 3 | |
| 2 | 安全考核奖惩情况汇总表 | TD-JL-AQ-12 | 3 | |
| 3 | 年度职工培训计划实施情况与考核表 | TD-JL-BG-28 | 3 | |
| 4 | 委外违约安全处罚通知单 | TD-JL-AQ-13 | 3 | |
| 5 | 培训有效性评估表 | TD-JL-BG-29 | 3 | |
| 6 | 法律法规及其他要求清单 | TD-JL-BG-05 | 3 | |
| 7 | 文件评审单 | TD-JL-BG-30 | 3 | |
| 8 | 工作危害分析调查表 | TD-JL-AQ-14 | 3 | |
| 9 | 工作危害评价表 | TD-JL-AQ-15 | 3 | |
| 10 | 风险评价登记表 | TD-JL-AQ-16 | 3 | |
| 11 | 重大危险源监控情况一览表 | TD-JL-AQ-17 | 3 | |
| 12 | 重大危险源设备、设施及检查、检验情况一览表 | TD-JL-AQ-18 | 3 | |
| 13 | 重大危险源安全设施及检查、检验情况一览表 | TD-JL-AQ-19 | 3 | |
| 14 | 安全生产重大事故隐患治理档案 | TD-JL-AQ-20 | 3 | |
| 15 | 南通市安全生产经营单位重大事故隐患报表 | TD-JL-AQ-21 | 3 | |
| 16 | 员工三级安全教育卡 | TD-JL-AQ-22 | 3 | |
| 17 | 管理安全生产培训教育台帐 | TD-JL-AQ-23 | 3 | |
| 18 | 特种作业人员安全生产培训教育台帐 | TD-JL-BG-31 | 3 | |
| 19 | 从业人员年度安全教育台帐 | TD-JL-BG-32 | 3 | |
| 20 | 换岗、离岗安全培训教育记录 | TD-JL-BG-33 | 3 | |
| 21 | 承包商作业人员进入现场前培训教育台帐 | TD-JL-BG-34 | 3 | |
| 22 | 班组活动安全记录 | TD-JL-AQ-24 | 3 | |
| 23 | 安全设施台帐 | TD-JL-AQ-05 | 3 | |
| 24 | 关键装置及重点部位安全设施及检查、检验情况一览表 | TD-JL-AQ-25 | 3 | |
| 25 | 关键装置及重点部位设备、设施及检查、检验情况一览表 | TD-JL-AQ-26 | 3 | |
| 26 | 关键装置、重点部位监控情况表 | TD-JL-AQ-27 | 3 | |
| 27 | 监视和测量设备登记表 | TD-JL-AQ-05 | 3 | |
| 28 | 监视和测量设备校准和维护记录 | TD-JL-AQ-28 | 3 | |
| 29 | 剧毒化学品安全设施及治安防范设施自查登记台帐 | TD-JL-AQ-29 | 3 | |
| 30 | 职业健康安全警示标志设置台帐 | TD-JL-AQ-30 | 3 | |
| 31 | 机动车辆进厂登记台帐 | TD-JL-BG-35 | 3 | |
| 32 | 合格承包商档案 | TD-JL-GY-05 | 3 | |
记录清单
编号：TD-JL-02-01 序号：02
| 序号 | 记录名称 | 编号 | 保存期 | 备注 |
| 33 | 供应商目录 | TD-JL-GY-03 | 3 | |
| 34 | 合格供应商档案 | TD-JL-GY-06 | 3 | |
| 35 | 涉及危险化学品汇总表 | TD-JL-AQ-31 | 3 | |
| 36 | 危险化学品档案 | TD-JL-AQ-32 | 3 | |
| 37 | 接触有毒有害作业工人检查检查结果 | TD-JL-BG-36 | 3 | |
| 38 | 疑似职业病病例一览表 | TD-JL-BG-37 | 3 | |
| 39 | 个体防护用品发放汇总表 | TD-JL-AQ-33 | 3 | |
| 40 | 职业病病例一览表 | TD-JL-BG-38 | 3 | |
| 41 | 变更申请表 | TD-JL-BG-39 | 3 | |
| 42 | 变更验收表 | TD-JL-BG-40 | 3 | |
| 43 | 工作危害分析记录表 | TD-JL-AQ-37 | 3 | |
| 44 | 建设项目安全生产三同时情况表 | TD-JL-BG-41 | 3 | |
| 45 | 动火安全作业证 | TD-JL-AQ-38 | 3 | |
| 46 | 进入受限空间安全作业证 | TD-JL-AQ-39 | 3 | |
| 47 | 破土安全作业证 | TD-JL-AQ-40 | 3 | |
| 48 | 临时用电作业许可证 | TD-JL-AQ-41 | 3 | |
| 49 | 高处安全作业证 | TD-JL-AQ-42 | 3 | |
| 50 | 断路安全作业证 | TD-JL-AQ-43 | 3 | |
| 51 | 吊装安全作业证 | TD-JL-AQ-44 | 3 | |
| 52 | 设备检修安全作业证 | TD-JL-AQ-45 | 3 | |
| 53 | 盲板抽堵安全作业证 | TD-JL-AQ-46 | 3 | |
| 54 | 安全环境检查和处理记录 | TD-JL-AQ-47 | 3 | |
| 55 | 危化品安全检查表 | TD-JL-AQ-48 | 3 | |
| 56 | 车间安全检查表 | TD-JL-AQ-49 | 3 | |
| 57 | 消防安全日常检查表 | TD-JL-AQ-50 | 3 | |
| 58 | 避雷设施安全检查表 | TD-JL-AQ-51 | 3 | |
| 59 | 防尘、防毒检查表 | TD-JL-AQ-52 | 3 | |
| 60 | 危险化学品仓库安全检查表 | TD-JL-AQ-53 | 3 | |
| 61 | 压力管道检查表 | TD-JL-AQ-54 | 3 | |
| 62 | 电焊机安全检查表 | TD-JL-AQ-55 | 3 | |
| 63 | 抗台、防洪安全检查表 | TD-JL-AQ-56 | 3 | |
| 夏季防暑降温安全检查表 | TD-JL-AQ-57 | 3 | |
| 65 | 冬季安全检查表 | TD-JL-AQ-58 | 3 | |
| 66 | 日常安全检查表 | TD-JL-AQ-59 | 3 | |
| 67 | 班组安全检查表 | TD-JL-AQ-60 | 3 | |
| 68 | 文件发放\回收记录 | TD-JL-BG-01 | 2 | |
| 69 | 受控文件清单 | TD-JL-BG-02 | 2 | |
| 70 | 文件更改申请单 | TD-JL-BG-03 | 2 | |
| 71 | 一体化记录清单 | TD-JL-BG-04 | 3 | |
记录清单
编号：TD-JL-02-01 序号：03
| 序号 | 记录名称 | 编号 | 保存期 | 备注 |
| 72 | 环境因素调查表 | TD-JL-BG-01 | 2 | |
| 73 | 环境因素评价表 | TD-JL-BG-02 | 2 | |
| 74 | 环境因素清单 | TD-JL-BG-03 | 2 | |
| 75 | 重要环境因素及影响一览表 | TD-JL-BG-04 | 3 | |
| 76 | 危险源因素调查表 | TD-JL-AQ-01 | 2 | |
| 77 | 危害因素评价表 | TD-JL-AQ-02 | 2 | |
| 78 | 危害因素清单 | TD-JL-AQ-03 | 2 | |
| 79 | 重大危害因素清单 | TD-JL-AQ-04 | 3 | |
| 80 | 相关法律法规和要求一览表 | TD-JL-BG-05 | 3 | |
| 81 | 信息联络单 | TD-JL-BG-06 | 2 | |
| 82 | 培训记录表 | TD-JL-BG-07 | 2 | |
| 83 | 年度培训计划 | TD-JL-BG-08 | 2 | |
| 84 | 员工档案表 | TD-JL-BG-09 | 2 | |
| 85 | 设施验收单 | TD-JL-SB-01 | 2 | |
| 86 | 设施设备一览表 | TD-JL-SB-02 | 2 | |
| 87 | 设施设备日常保养项目表 | TD-JL-SB-03 | 2 | |
| 88 | 设施设备检修计划 | TD-JL-SB-04 | 2 | |
| 销售合同 | TD-JL-XS-01 | 3 | |
| 90 | 口头电话订单 | TD-JL-XS-02 | 3 | |
| 91 | 物资采购通知单 | TD-JL-GY-01 | 2 | |
| 92 | 供方评定记录表 | TD-JL-GY-02 | 2 | |
| 93 | 合格供方名录 | TD-JL-GY-03 | 2 | |
| 94 | 供方业绩评定表 | TD-JL-GY-04 | 2 | |
| 95 | 入库单 | TD-JL-SC-01 | 2 | |
| 96 | 物资领用单 | TD-JL-SC-02 | 2 | |
| 97 | 原材料消耗、生产月报表 | TD-JL-SC-03 | 2 | |
| 98 | 产品质量统计表 | TD-JL-ZJ-01 | 2 | |
| 99 | 产品质量检验报告单 | TD-JL-ZJ-02 | 2 | |
| 100 | 生产计划单 | TD-JL-SC-04 | 2 | |
| 101 | 生产日报表 | TD-JL-SC-05 | 2 | |
| 102 | 操作原始记录 | TD-JL-SC-06 | 2 | |
| 103 | 交记录 | TD-JL-SC-07 | 2 | |
| 104 | 发货通知单 | TD-JL-XS-03 | 2 | |
| 105 | 原料质量检验报告单 | TD-JL-ZJ-03 | 2 | |
| 106 | 中间产品检验报告单 | TD-JL-ZJ-04 | 2 | |
| 107 | 监视和测量装置清单 | TD-JL-AQ-05 | 3 | |
| 108 | 计量器具报废申请表 | TD-JL-AQ-06 | 2 | |
| 109 | 事故总结 | TD-JL-AQ-07 | 3 | |
| 110 | 年度内审计划 | TD-JL-BG-10 | 2 | |
记录清单
编号：TD-JL-02-01 序号：04
| 序号 | 记录名称 | 编号 | 保存期 | 备注 |
| 111 | 审核实施计划 | TD-JL-BG-11 | 2 | |
| 112 | 内审检查表 | TD-JL-BG-12 | 2 | |
| 113 | 不符合报告 | TD-JL-BG-13 | 2 | |
| 114 | 内部管理体系审核报告 | TD-JL-BG-14 | 2 | |
| 115 | 内审首（末）次会议签到表 | TD-JL-BG-15 | 2 | |
| 116 | 不合格项分布表 | TD-JL-BG-16 | 2 | |
| 117 | 安全生产检查记录表 | TD-JL-AQ-08 | 3 | |
| 118 | 原料检验原始记录 | TD-JL-ZJ-05 | 2 | |
| 119 | 中间产品检验原始记录 | TD-JL-ZJ-06 | 2 | |
| 120 | 产品质量检验原始记录 | TD-JL-ZJ-07 | 2 | |
| 121 | 不合格项报告 | TD-JL-SC-08 | 2 | |
| 122 | 校正检定记录 | TD-JL-ZJ-08 | 2 | |
| 123 | 不合格品申请处理单 | TD-JL-ZJ-09 | 2 | |
| 124 | 预防和纠正措施处理单 | TD-JL-BG-17 | 2 | |
| 125 | 改进计划 | TD-JL-BG-18 | 2 | |
| 126 | 需重点施加影响的相关方一览表 | TD-JL-BG-19 | 3 | |
| 127 | 危险化学品清单 | TD-JL-AQ-09 | 3 | |
| 128 | 月耗水统计表 | TD-JL-SC-08 | 2 | |
| 129 | 月耗电统计表 | TD-JL-SC-09 | 2 | |
| 130 | 安全标识使用检查表 | TD-JL-AQ-10 | 2 | |
| 131 | 废弃物处置协议 | TD-JL-HB-05 | 2 | |
| 132 | 废水处理记录 | TD-JL-HB-06 | 2 | |
| 133 | 管理评审计划（200 年） | TD-JL-BG-20 | 2 | |
| 134 | 管理评审通知单 | TD-JL-BG-21 | 2 | |
| 135 | 管理评审报告 | TD-JL-BG-22 | 2 | |
| 136 | 培训/会议签到表 | TD-JL-BG-23 | 2 | |
| 137 | 顾客满意度调查表 | TD-JL-XS-04 | 3 | |
| 138 | 环境/职业健康安全事先评价申报表 | TD-JL-BG-24 | 2 | |
| 139 | 大气排放检测报告 | TD-JL-BG-25 | 3 | |
| 140 | 合规性评价报告 | TD-JL-BG-26 | 3 | |
| 141 | 合规性评价记录 | TD-JL-BG-27 | 3 | |
安全标准化记录清单
记录清单编号：TD-JL-02-01序号：01序号记录名称编号保存期备注1安全生产考核奖惩台帐TD-JL-AQ-1132安全考核奖惩情况汇总表TD-JL-AQ-1233年度职工培训计划实施情况与考核表TD-JL-BG-2834委外违约安全处罚通知单TD-JL-AQ-1335培训有效性评估表TD-JL-BG-2936法律法规及其他要求清单TD-JL-BG-0537文件评审单TD-JL-BG-3038工作危害分析调查表TD-JL-AQ-1439工作危害评价表TD-JL-AQ-15310风险评价登记
