(三)安装改造维修单位现场监督检查项目要求及记录表
编号：
| 单位名称 | ||||||
| 现场地址 | ||||||
| 单位负责人 | 联系电话 | |||||
| 许可证编号 | 许可证有效期 | |||||
| 许可的范围 | ||||||
| 检查 项目 | 检查内容 | 检查方法和要求 | 检查结果 | |||
| 1 许可资格 | 1.1许可证是否在有效期内，是否有超出许可范围安装维修改造产品的现象. | 查阅许可证和产品档案目录，审查许可证的有效期，以及其产品是否在许可范围内。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | |||
| 1.2是否有涂改、转让或变相转让许可等现象。 | 查看有无转包、分包合同。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | ||||
| 1.7安装改造维修单位发生更名、产权变更、法人或授权代理人变更、地址变更等应申报事项时，是否及时申报。 | 审查单位的注册、登记等证书，并现场查看落实，是否有应申报的变更事项而未申报的情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | ||||
| 2.1单位技术人员、技术工人、装备条件、检测手段是否符合有关法规要求。 | 查阅人员资质，审查人员资质、数量，查看其设备、工具、计量器具和检验测试仪器，审查其条件情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | ||||
| 1.3是否有因施工质量造成重大人身伤亡事故或设备事故；或由其实施施工后的特种设备是否存在有严重事故隐患。 | 向有关使用单位了解产品质量情况或查阅有无举报 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | ||||
| 2.3对首次获得《许可证》（机电类）的单位，取证后第一个年度的施工业绩是否达到规定要求（对制造单位仅为承担由本单位制造设备的施工而申请相关资格的除外）。 | 查阅其第一个年度施工档案，审查其业绩是否满足《业绩要求》。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | ||||
检查
| 项目 | 检查内容 | 检查方法和要求 | 检查结果 |
| 2 管理 | 2.1质量管理制度是否健全，质量体系文件是否及时修订；质量保证体系运转是否正常，产品质量是否满足标准、技术规范要求。 | 查阅质量手册、程序文件和管理制度、责任人员任命文件等，审查其是否齐全，是否及时修订。抽查5份安装维修改造的施工档案，审查其是否符合技术标准、规范，签字是否齐全。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 |
| 2.2在施工前，是否书面告知特种设备安全监督管理部门。 | 查阅书面告知记录。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | |
| 2.3安装改造和重大维修过程是否接受了检验检测机构的监督检验查，有无未经监检交付使用的情况。 | 查阅施工档案，审查是否有未经监检的情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | |
| 2.4 工程验收后，是否在30日内将有关技术资料移交使用单位。 | 查阅技术资料移交记录，审查其移交时限是否符合要求。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | |
| 2.5是否存在施工质量严重下降或经抽查、复查发现不符合条件，并在限期整改后，仍不合格的情况。 | 审阅前次抽查、复查记录（报告），审查整改情况。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 | |
| 3 电梯许可单位特殊内容 | 3.1电梯许可单位执行强制性地方标准情况；维保单位在接到故障通知后，能否立即赶赴现场，并采取必要的应急救援措施情况。 | 审查其是否严格执行北京市电梯强制性地方标准。是否有关于故障处理和应急救援的管理程序。向使用单位了解情况或查阅有无举报；查阅维保单位的报修记录，审查具体处理是否及时到位。 | □符合 □不符合 □有缺陷 □无此项 |
| 问题记录（包括未在“检查内容”栏目中列出的其他问题）： | |||
| 处理意见： | |||
安全监察员： 日期： 单位负责人员： 日期： | |||
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