19、生产设备设施变更管理制度

1、目的

为规范公司设备设施变更的管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作制度化、规范化，特制订本制度。

2、范围

本制度适用于公司生产过程中工艺技术、设备设施的永久性或暂时性变化。

3、定义

3.1设备：基础设施中的价值较高的机械，包括办公、动力、生产、测试、仓储和运输设备（含电梯、汽车、叉车、升降车）。

3.2备件：供上述设备、设施维修时经常需要更换的零件、部件。

3.3工作环境：工作场所能提供的一组条件，包括物理的（环境温度、湿度、灯光、噪音、空气、人体工效）、社会的、心理的条件组成，本文件仅对与产品生产过程有关的环境条件做出规定。

3.4环境设施：用于收集废气、废水、废渣以及防止或减弱电磁辐射、噪音的设施。

3.5安全设施：用于防止火灾、雷击、机械伤害、电磁辐射、噪音、振动、化学品伤害的设施。

4、职责

4.资源保障部

a.负责提供和管理符合要求的建筑物、工作场所和生产相关的设施；

4.2人力安全部（安全管理部门）

b.负责安全、消防安全和生产安全的管理；

4.3各生产部门

a负责生产工装夹具、工具和备件的申购、供应商选择、验收、建帐、维护保养、维修工作；

b负责生产设备申购、供应商选择、验收、建卡、维护保养、维修。

4.4技术质量部

a、负责仪器、办公设备（办公电脑、打印机、复印机、网络设备）的配备和管理；

b、局域网的建设和维护

4.3行政部

a.支持性服务（保洁、饮水机、复印机、音像设施、办公车辆等）的管理；

5、工作程序

5.1人力安全部（安全管理部门）提出基础设施安全要求（财产安全和人身安全）、环境要求。

5.2需进行生产设备设施变更的部门提出变更申请，厂务部负责变更的审核，填写《变更申请验收表》。

5.3设备设施变更内容包含以下方面：

a\设备设施的更新改造

b\安全设施变更

c\更换与原设备不同的设备或配件

d\设备材料代用变更

e\临时的电气设备变更等

f\监控、测量仪表的变更

g\其他需要变更的设备设施

5.4变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后由主管领导批准后实施变更。

5.5对于设备设施变更所填写的记录、申请、审批文件，进行保存和归档。

6、使用相关记录

  ·《文件发放记录》

  ·《变更申请验收表》

  ·《生产设备设施变更记录》

  ·《制度教育培训记录》

7、本制度自发布之日起施行。