数据备份登记表

          数据备份登记表       附表编号： LT-07-计算-201009-04-1                            

软件／系统名称：                                              

时间	备份方式	备注	操作员签名

说明：同一软件／系统，只能使用同一张表记录。

     

    数据备份登记表（财务专用）    附表编号： LT-07-计算-201009-04-2

                                                                  

		CMC	LT	KC	LT	CW	KB	LTT	CFO知照 签名
1月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
2月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
3月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
4月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室

5月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
6月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
7月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
8月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室

9月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
10月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
11月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室
12月	文件名
	IT
	财务
	验收
	档案室

说明：1、每月第一个星期 [Friday] 为数据备份时间；

2、备份文件格式为“公司代码+日期”，例如LT_20100903。流程：各负责人收集好数据备份→IT刻录→验收人测试→档案室接收→财务总监知照。

3、各项负责人：CMC – 鲁振宇； KC, LT – 秦文娟； LT – 刘护军； CW, KB, LTT – 吴敏。 

4、表格归档为行政部。

            系统故障记录表      附表编号：LT-07-计算-201009-05                             

网站／软件／系统名称：                                          

时间	问题描述	是否解决	记录人签名

说明：同一网站／软件／系统，只能使用同一张表记录。

 

        网站信息发布审批表      附表编号：LT-07-计算-201009-06

                              

 呈批时间：    年   月   日  信息报道员：         所属公司代码：      所属部门：                 

信息标题：

信息主要内容：

信息发布途径： □康采恩集团网站      □康采恩医药网站       □莱泰制药网站     □科仁生物网站 □CMC网站            □其他说明

信息发布审批流程： □经营活动信息：  信息报道员→信息所属部门负责人→功能总监（被授权人）→总裁（被授权人） □ 党工类信息： 信息报道员→集团宣传干事→集团党工委负责人（被授权人）

信息所属部门负责人/集团宣传干事： 时间：     年   月   日

功能总监（被授权人）审批： 时间：     年   月   日

总裁（被授权人）审批： 时间：     年   月   日

备注：

说明：

1、本表作为信息发布审批依据，信息报道员负责向网站管理员（或发布人）提交本表及电子版信息材料，发布者发布后将本表及已发布信息归档处理。

2、网站管理员（或发布人）应在收到获得审批的信息的2个工作日内进行发布。

3、功能总监是指：常务副总裁、莱泰总经理、康采恩医药总经理以及集团职能部门负责人。

   

              IT专项业务单      附表编号： LT-07-计算-201009-07

                       

经办人：                所属公司代码：         所属部门：            申请日期：         年    月    日 

类型	□ OA功能增加、修改        □ 网站功能增加、修改      □其他程序功能增加、修改 □视频、图片、广告等美工设计
内容	简述： 拟完成时间：
部门负责人意见	年   月   日	主管领导意见	年   月   日

IT  意  见

网络管理员		IT支持工程师
年   月   日		年   月   日
主管IT负责人	□由 IT支持工程执行  □ 由网络工程师执行  □  其他                           年   月   日

     执  行  结  果

IT支持工程师	完成时间： 年   月   日	网络工程师	完成时间： 年   月   日
主管IT负责人	" 年   月   日

说明：本表单适用于OA、网站等开发，视频、图片、广告等美工处理的IT专项业务申请。

用户确认完成签名：                                     年     月    日

       OA系统权限审批表         LT-07-计算-201009-08-1

                                                

所属公司：             所属部门：         经办人：            申请日期：        年    月    日

申请类型： □新增   □修改

内容	功        能
OA系统	OA账号名称：                   □基本功能:申请审批、规章制度、公司介绍、公司相册、论坛
	公告通知	------			□录入操作
	合同管理	□查阅：（）个人 （）部门  （）全部			□录入操作
	文档中心	□查阅：（）部门 （）全部			□录入操作
	授信管理	□查阅：（）部门 （）全部			□录入操作
	客户管理	□查阅：（）部门 （）全部			□录入操作
	药品检验单	□查阅：（）部门 （）全部			□录入操作
	人事管理	□查阅：（）部门 （）全部			□录入操作
审 批 意 见
部门  负责人	年   月   日		部门分管领导	年   月   日
功能模块责任部门主管领导	年   月   日		总 裁 （如需）	年   月   日

说明：1、本表适用于公司员工申请OA系统权限的审批；

      2、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；

3、若因特殊业务，非公司员工需申请OA系统权限的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。

ERP系统权限审批表         LT-07-计算-201009-08-2 

                                                      

所属公司：             所属部门：         经办人：            申请日期：        年    月    日

ERP	□宝芝林   □用友  □金蝶	申请类型		□新增     □修改
账号名称		账号使用人职位
所需权限描述
权限明细	IT支持工程师（或ERP系统管理员）根据职位及所需权限描述分配权限，权限明细表打印作为本审批表附件。
审 批 意 见
部门  负责人	年   月   日	部门分管领导	年   月   日
功能模块责任部门主管领导	年   月   日	总 裁	年   月   日

说明：1、本表适用于公司ERP系统的审批；若没有附件权限明细表，本审批表无效；

2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码交付经办人；

3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；

4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。