表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC 审核人员：胡清 日期：2009/08/15
| 审核要素 | 审核内容及方法 | 审核记录 | 审核结果 |
| 7.4 | 有无建立对供应商评审的程序？ | 有建立《采购控制程序》 | 符合 |
| 7.4 | 是否有建立合格供应商名单？ | 有建立《合格供应商名录》 | 符合 |
| 7.4 | 是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？ | 有，如对外包供应商都做了《供应商调查表》，合格的均列入了合格供应商名单中 | 符合 |
| 7.4 | 是否有对供应商进行跟踪考核？ | 采购部有组织相关部门主管对现有的供应商进行了评审，并有记录在“供应商评价表”中 | 符合 |
| 7.4 | 采购订单是否有相关权限的人员核准？查订单记录 | 查8份采购申请单均有副总审核。 | 符合 |
| 7.4 | 是否清楚、明确规定了采购产品的信息？ | 查相关的采购订单，要求的内容均明确，都有订量、价格及交期的要求 | 符合 |
| 7.4 | 已订购原材料是如何跟踪的？ | 根据订单的要求交期，主要以电话的方式进行联系 | 符合 |
| 7.4 | 进来的物料有无进行检验？ | 查8月7日的原材料检验报告，报告OK | 符合 |
| 7.4 | 订购的物料在进仓库时是否有验证？如何验证？ | 有经过验证，验证来料名称、数量、标识及包装的完好程度。 | 符合 |
| 7.5.1 | 有无依程序文件制订生产计划表? | 有 | 符合 |
| 7.5.3 | 物料进仓库是否有标识？ | 查供应商8月7送来的色粉，外包装上均有标识。 | 符合 |
内部审核检查表
表单编号：FM-ST-01-A
被审核部门：PMC（仓库） 审核人员： 胡清 日期：2009/08/15
| 审核要素 | 审核内容及方法 | 审核记录 | 审核结果 |
| 7.5.3 | 查检验合格的物料是否有IQC的验收合格的标识？ | 查看现场均有IQC的标识 | 符合 |
| 7.5.3 | 仓库是否有区域划分？物料是否有按区域放置？ | 有划分区域，物料基本按区域摆放。 | 符合 |
| 7.5.5 | 产品是如何防护的？ | 原材料及半成品和成品均按要求包装和放置 | 符合 |
| 7.5.5 | 仓库区域划分是否明确? | 区域划分明确。 | 符合 |
| 7.5.5 | 仓库帐、物、卡是否一致？ | 查3种产品的账、物、卡相一致。 | 符合 |
| 8.3 | 不合格品退料的程序是否有形成文件? | 有，体现在《不合格控制程序》中 | 符合 |
| 8.4 | 部门质量目标完成情况如何？ | 已完成 | 符合 |
| 8.4 | 仓库是否按规定的时间进行盘点？ | 有月盘点表 | 符合 |
| 8.5 | 近期原料不合格退货的有无处理？处理结果如何？ | 从体系运行以来有出现原材料为不合格的情况，均按退货或让步接受处理 | 符合 |
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