综合大检查检查表

2 审批手续是否齐全。

机具、仪表

2 是否建立台帐；

3 仪器仪表是否在检验合格期内。

2 物资设备是否有名称、型号、数量等标志。

3 是否建立计算机台账，账物是否相符

4 供方管理相关文件、记录是否齐全

2 是否有发放记录。

2是否有发放记录。

2 发放和接受是否有统一编号和登记记录。

2 技术交底内容是否有针对性。

2是否发生未批准先施工现象。

2 记录是否连续

3 填写是否规范

2 教育培训内容是否有针对性。

2 是否发生未报检进入下道工序现象；

3 是否发生报检未经监理签认进入下道工序现象。

2 和现场实际是否相符。

2 质量信息收集反馈记录

3 质量活动（月/年），隐患排查记录

4 质量考核奖惩记录

2 是否按要求进行回复。

2 是否建立项目负责人及各级安全责任制，安全责任书是否层层签订；

3 全员参与，全过程控制，全方位管理，建立安全保证体系，成立安全生产领导小组，职责分工是否明确，各部门、岗位是否有安全职责；

4 是否落实“安全事故四不放过”；

5 施组中是否制定安全措施。

2 安全措施费的计提使用情况；

3 防护设施采购、发放记录、现场使用情况。

2 是否有相应的应急预案并具有针对性；

3 应急保障器材准备；

4 应急预案的演练及评估。

2 安全例会纪录是否符合制度要求（人员、时间、分析、问题、整改措施等）。

2 检查发生的奖惩事例。

2 料库防盗、防火设施是否满足要求；

3 是否有防火、禁烟标示。

2 有安全标语和安全标志（安全揭示牌）；

3 标牌规范整齐。

2 现场是否配备消防器材并在有效期内。

2 档案内容是否符合制度要求。

2 是否按要求上报施工计划；

3 安全防护用品发放及使用；

4 主要负责人营业线路施工安全培训情况。

2 是否有环境因素、重要环境因素的识别和评价；

3 应建立危险源、环境因素辨识清单，重要、重大危险源及环境因素应进行控制建档；

4 是否针对重大危险源制定的应急预案。

2 进入施工现场佩带工作卡。

2 现场安全防护是否到位；

3 是否做到“人走场清”。

2 施工组织安排是否合理、可行；

3 是否有专项技术方案，审批手续是否齐全。

2 电缆测试记录；

3 设备开箱是否进行三方检验，记录是否齐全。

2 是否获取检测合格报告。

2 质量整改是否形成闭环。

2 项目副经理或总工是否做到每周1次以上巡检。

2每份整改通知单是否形成闭环。

2 整改措施是否落实到位。

2 日常安全教育是否健全。

2 安全技术交底是否有纪录；

3 交底内容是否全面(应包括工程特点、危险源及针对措施，安全操作规程、标准)。

2 检查内容是否具有针对性；

3 项目部针对检查中发现的问题是否按要求填写“整改通知书”并验证整改问题。 

2 当出现事故后是否按程序规定进行报告；

3 是否按相关规定进行事故调查及处理。

2 是否定期对漏电保护器进行检查；

3 线路是否存在老化、破皮现象；

4 室内线路及灯具高度应不小于2.5米。

2 使用手持式电动工具的作业人员，是否按规定穿戴绝缘防护用品。