2019年质量方针目标展开图

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-10-01 01:59:26

2019年质量方针目标展开图

医药公司质量方针目标展开图质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日部门总目标质量目标分项目表内容主要保证措施完成进度要求考核指标部门责任人督查人加强员工管理提高员工素质，不断提高服务质量1、按质量教育、培训和考核管理制度对员工进行有效的岗前培训、继续教育。2018年度培训计划质量教育、培训和考核管理制度，培训切实2018年12月31日个人年度质量培训次数符合计划要求胡琦珊徐永岗前、继续教育的实施质量教育、培训和考核管理制度，培训有效自始至终坚持，每季度检

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导读医药公司质量方针目标展开图质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日部门总目标质量目标分项目表内容主要保证措施完成进度要求考核指标部门责任人督查人加强员工管理提高员工素质，不断提高服务质量1、按质量教育、培训和考核管理制度对员工进行有效的岗前培训、继续教育。2018年度培训计划质量教育、培训和考核管理制度，培训切实2018年12月31日个人年度质量培训次数符合计划要求胡琦珊徐永岗前、继续教育的实施质量教育、培训和考核管理制度，培训有效自始至终坚持，每季度检

医药公司质量方针目标展开图<办公室>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
加强员工管理提高员工素质，不断提高服务质量	1、按质量教育、培训和考核管理制度对员工进行有效的岗前培训、继续教育。	2018年度培训计划	质量教育、培训和考核管理制度，培训切实	2018年12月31日	个人年度质量培训次数符合计划要求	胡琦珊	徐永
		岗前、继续教育的实施	质量教育、培训和考核管理制度，培训有效	自始至终坚持，每季度检查一次	培训档案的建档率100%	胡琦珊	徐永
		培训效果	培训不合格的人员不得继续上岗	自始至终坚持，每季度检查一次	不合格人员不得在岗	胡琦珊	徐永
	2.按要求健康检查确保直接接触药品人员持证上岗	确保接触药品人员按时体检	制定体检计划，组织接触药品岗位人员健康体检	自始至终坚持，每季度检查一次	体检不合格或无体检不得从事接触药品工作	胡琦珊	徐永
	2.按要求健康检查确保直接接触药品人员持证上岗	建立、完善健康档案	员工健康档案操作规程	自始至终坚持，每季度检查一次	健康档案建档率100%	胡琦珊	徐永
	3.及时办理人事手续、劳动执法年检、保险核定、薪酬备案等工作	入职、辞职手续及各项年检手续	按照劳动人事部门的要求办理相关业务	自始至终坚持，每季度检查一次	是否逾期未办理	胡琦珊	徐永
	4. 人员档案管理	健全员工档案	按照规定建立员工档案	自始至终坚持，每季度检查一次	人事档案建档率100%	胡琦珊	徐永
	5.岗位人员配备合理	保证公司各岗位人力资源供应	根据公司需要，搞好员工招聘和管理工作	自始至终坚持，每季度检查一次	各岗位人员是否符合配置条件	胡琦珊	徐永
	6.公司各类文件管理、分发、归档、收回	做好文件管理、发放、归档、收回工作	确保各岗位使用的文件为现行版文件	自始至终坚持，每季度检查一次	工作场地是否出现非现行文件	胡琦珊	徐永
	7.做好后勤服务保障	办公室用品供应及时	按计划购进办公用品，主动服务其他部门	自始至终坚持，每季度检查一次	其他部门的满意率＞95%	胡琦珊	徐永

医药公司质量方针目标展开图<质管部>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
合法、规范经营，确保经营品种合格率100%	1、质量管理	守法经营，遵守各项法律法规	加强相关药品管理方面的学习	自始至终坚持，每季度检查一次	相关现行文件认知率	张扬阳	徐永
	2 、制定质量管理制度文件并有效执行	组织制定更新gsp体系文件	结合公司经营管理不断完善公司质量管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	质量管理文件可行、有效	张扬阳	徐永
	2 、制定质量管理制度文件并有效执行	建立制度执行考核机制	严格贯彻质量管理制度，定期对质量制度执行情况进行检查	自始至终坚持，每季度检查一次	每季度按时检查	张扬阳	徐永
	3、做好首营企业审核、建档、数据更新	首营企业和首营品种审核无错漏	准确审核录入的基础信息	自始至终坚持，每季度检	准确率100%	张扬阳	徐永
		首营企业和首营品种建立健全质量档案	建立、健全合格供货方档案、药品质量档案		建档率100%	张扬阳	徐永
		客户资料审核无错漏	准确审核录入的基础信息		准确率100%	张扬阳	徐永
		准确更新基础数据并审核归档	有效更新档案信息		更新准确率≥98%	张扬阳	徐永
	4、质量评审合格的企业购进药品	进货评审确保药品质量稳定可靠、	按照供应商年度评审制度	自始至终坚持，每季度检查一次	进货评审得分≥95%	张扬阳	徐永
	5、验收管理，并对药品经营全过程进行监督指导。	验收准确、抽样有代表性、无错漏	严格执行验收管理制度，验证准确、有代表性	自始至终坚持，每季度检查一次	抽验后药品合格率≥98%	张扬阳	徐永
		验收记录准确完整	严格执行验收管理制度验收记录填写完整真实		建档合格率100%	张扬阳	徐永
		药检清晰、准确符合规范要求并及时扫描归档	到货药品与药品检验报告书所述药品一致		准确率≥99%	张扬阳	徐永
	6 、按存储养护制度要求准确对药品存储养护。确保库存药品质量	按药品类别分类养护药品认真做药品在库养护，控制仓储药品储存温湿度	指导仓管员温湿度预警及时采取措施，温湿度在合理范围，	完成进度要求自始至终坚持，每季度检查一次	准确率100%	张扬阳	徐永
	6 、按存储养护制度要求准确对药品存储养护。确保库存药品质量	建立药品养护档案，	严格执行药品养护制度，做好养护记录	完成进度要求自始至终坚持，每季度检查一次	记录完整率100%	张扬阳	徐永
	7、近效期药品上报管理	及早报告近效期药品，减少公司损失	严格执行药品养护管理制度，及时上报近效期催销表	自始至终坚持，每季度检查一次	近效期药品漏报次数＜3次	张扬阳	徐永
	8、验证仪器的监测均有效	使用验证仪器校准合格	严格执行验证校准制度	自始至终坚持，每季度检查一次	使用的验证仪器校准合格率100%	张扬阳	徐永
	9、可疑药品处理及时	组织药品质量查询管理	严格执行质量查询管理制度通过供应商及网络查询药品相关信息并做出判断	自始至终坚持，每季度检查一次	可疑的待处理药品在2个工作日内解决	张扬阳	徐永
	10、质量投诉和质量事故的调查、处理及报告管理	积极配合开展质量事故调查、处理	严格执行质量投诉管理制度、质量事故管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	年质量投诉率＜3次	张扬阳	徐永
	11、药品不良反应的报告	关注产生不良反应的药品并及时上报	严格执行不良反应报告制度	自始至终坚持，每季度检查一次	发现不良反应1工作日内上报100%	张扬阳	徐永
	12、假劣药品的报告	发现、假劣药品及时上报	严格执行药品停售管理制度、药品追回管理制度、药品召回管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	不能出现假劣	张扬阳	徐永
	13、不合格药品管理程序	组织不合格品确认，严格控制不合格药品、妥善处置。	严格执行不合格药品确定、销毁管理制度，并完善不合格药品处置手续做好相关记录	自始至终坚持，每季度检查一次	有不合格药品记录要完整，完整率100%	张扬阳	徐永
	14、收集质量信息，建立药品质量档案	积极收集各方面质量信息	按照质量信息管理制度进行质量信息收集	完成进度要求	关于药品重大质量信息收集准确率100%	张扬阳	徐永
	15、现公司经营无重大质量风险发生	风险评估	以风险管理制度为依据	自始至终坚持，每季度检查一次	每季度风险排查评估	张扬阳	徐永
	16、药品承运方进行考察符合运输要求	建立合格承运方档案	药品收货管理制度及操作流程	自始至终坚持，每季度检查一次	建档率100%	张扬阳	徐永
	17、加强计算机日常管理，公用计算机网络运转保持流畅	建立公用局域网络办公系统，设备运转正常、网络稳定	定期检查维护网络设备	自始至终坚持，每季度检查一次	设备故障次数＜3次	张扬阳	徐永
		建立健全系统硬件和软件管理档案	规定建立系统硬件和软件管理档案		建档率100%	张扬阳	徐永
		备份数据妥善保存，系统日志完整	管理维护好数据库，及时备份数据库数据并按要求妥善保存备份，保证日志完整		不得出现数据备份流失情况	张扬阳	徐永
		管理各部门计算机的运行正常	每月检查、杀毒、评估情况		计算机故障次数＜5次	张扬阳	徐永
		积极引进最新技术和适宜替淘汰数码设备	不断跟踪最新计算机技术、网络通信技术		不得出现因计算机完善不及时而影响业务开展	张扬阳	徐永
		为其他部门提供计算机技术服务及支持	为其他部门提供优质计算机操作指导服务		其他部门服务满意≥98%	张扬阳	徐永

医药公司质量方针目标展开图<采购部>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
按采购制度、首营制度进行药品100%合理采购	1、从供应商质量评审合格的企业购进药品	进货评审确保药品质量稳定可靠	按照供应商年度评审制度	自始至终坚持，每季度检查一次	评审得分≥95%的供应商进货	王芳	徐永
	2、供货单位对药品承运符合要求	运输车辆要合格建承运方档案	药品收货管理制度及操作流程	自始至终坚持，每季度检查一次	运输车辆不合格＜2次以上取消供货商资格	王芳	徐永
	3、质量管理制度有效执行	建立制度执行考核机制	贯彻质量管理制度，季度检查执行情况进行检查纳入考核机制	自始至终坚持，每季度检查一次	每季度按时检查执行	王芳	徐永
	4、购进药品时索取合法有效资质	首营品种和首营资料收集完整度	执行首营企业及销售员、首营品种审批管理制度。审核合格的首营企业购进药品	自始至终坚持，每季度检查一次	合法、有效100%	王芳	徐永
	5、购进药品时对供货单位销售人员核实确认	索取销售人员证明文件并核对真实	执行首营企业及销售员、首营品种审批管理制度，系统控制销售员的经营品种权限	自始至终坚持，每季度检查一次	合法、有效100%	王芳	徐永
	6、签订质量保证协议明确双方责任	与所有供货方签订质量保证协议明确责权	所有质量保证协议均符合GSP要求并在有效期内	自始至终坚持，每季度检查一次	覆盖率100%	王芳	徐永
	7、按采购制度、首营制度进行药品合理采购。	采购计划要合理、合法	严格执行采购管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	完成率100%	王芳	徐永
	8、购进药品均有采购记录	采购计划自动生成采购记录便于收货提取数据	采取内嵌式计算机系统软件管理	自始至终坚持，每季度检查一次	准确率100%	王芳	徐永
	9、积极配合各环节做好药品质量查询	积极协助质量部完成与供货商质量查询确认	严格执行质量查询管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	完成率100%	王芳	徐永
	10、执行药品效期管理	配合仓储部门有效处理近效期、滞销药品，避免公司损失	严格执行“按需进货、择优采购”原则	自始至终坚持，每季度检查一次	近效期药品报损率＜5‰	王芳	徐永
	11、过期资质索取后更新	接到质量管理部发出的基础信息后在规定时限内收集所需资料	采用系统控制过期资料开展业务	自始至终坚持，每季度检查一次	资料上交时限	王芳	徐永
	12、采购退货处理及时	产生采退业务时，及时与供应商进行沟通完成采退程序	督促供应商，保证供应商在规定时限内取走退货	自始至终坚持，每季度检查一次	退货提走时限	王芳	徐永

医药公司质量方针目标展开图<销售部>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
严格执行首营客户审批管理,合法销售药品，做到零投诉，客户满意率98%	1、购货单位合法	下游客户必须提供齐全的有效证件	购货企业资质审核合格后销售药品	自始至终坚持，每季度检查一次	合法销售药品100%	成萌萌	徐永
	2、保证购货单位在采购期间资质均有效	发生业务的客户备案信息均在有效期内	计算机系统控制购货企业备案信息逾期预警通知提醒索取，过期自动锁定更新	自始至终坚持，每季度检查一次	计算机控制率100%	成萌萌	徐永
	3、销售的药品合法	销售药品公司经营范围内药品	系统自动控制经营范围，超范围不能确认。	自始至终坚持，每季度检查一次	合法药品100%	成萌萌	徐永
	4、销售合同	与所有客户签订药品质量保证协议	所有客户的业务发生均在药品质量保证协议有效期内	自始至终坚持，每季度检查一次	100%签订购销协议	成萌萌	徐永
	5、做好药品销售记录	所销售药品均有销售记录实现药品可追溯	严格执行销售管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	完整、真实率100%	成萌萌	徐永
	6、执行库存药品效期管理做好计划销售。避免近效期、滞销药品公司损失	销售药品实施“先产先出、近期先出、按批号发货”的原则，制定销售计划	严格执行“按需进货，择优采购”的原则。合理销售药品	自始至终坚持，每季度检查一次	销售计划合格率100%	成萌萌	徐永
	7、做好售后服务	满足客户合理需求，妥善处理客户投诉	积极配合质管部做好客户投诉处理	自始至终坚持，每季度检查一次	客户投诉处理满意度100%	成萌萌	徐永
	8、保证药品质量	严格控制药品因破损等导致药品的退货率	执行退货管理，减少报损退货	自始至终坚持，每季度检查一次	退货报损率＜1%	成萌萌	徐永
	9、收集不良反应信息	有效收集及时上报	严格执行不良反应报告制度、做好药品不良反应信息收集和报告工作。	自始至终坚持，每季度检查一次	接受到质量信息后24小时内报告	成萌萌	徐永
	10、服务、全面周到	无重大投诉	回访客户征询服务质量信息，不断提高服务水平	自始至终坚持，每季度检查一次	客户不满意率＜2%	成萌萌	徐永

医药公司质量方针目标展开图<仓储部>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
加加强储存管理严把药品质量关，确保库存药品质量全部合格	1、按GSP规定储存管理药品	执行药品分类分区存放、分开堆码、保持五距规范	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	检查不规范次数＜5次	王洪	徐永
	2、仓储环境卫生整洁、温湿度条件合理	药品环境、条件符合药品储存要求	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	温湿度超标次数＜10次	王洪	徐永
	3、药品储存安全符合质量标准要求	发现问题及时正确处理，减少因保管不当引起的不合格品导致损失,确保药品安全	严格执行仓储管理制度，仓储安全管理应急预案	自始至终坚持，每季度检查一次	因保管不善导致不合格率＜5‰	王洪	徐永
	4、仓库药品做到帐、票、货一致	仓库账、物相符，盘点差异率低	规范管理，严格执行盘点制度	自始至终坚持，每季度检查一次	盘点差异率＜1%	王洪	徐永
	5、出库准确做好“先产先出’近期先出、按单出库”	高效率拣货	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	开单2个工作日完成出库	王洪	徐永
	5、出库准确做好“先产先出’近期先出、按单出库”	，拣货准确，误差率低	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	拣货差错率＜5次	王洪	徐永
	6、严把质量关做好药品出库复核	所有出库药品均经过复核确认	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	覆盖率100%	王洪	徐永
		高效率复核，符合快速	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	拣货完成后24小时内未完成复核次数＜20次	王洪	徐永
		符合准确，误差率低	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	复核差错率≤1次	王洪	徐永
		复核记录完整、真实	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	覆盖率100%	王洪	徐永

医药公司质量方针目标展开图<运输部>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
按出库复核、运输管理制度药品出库及时准确， 95%合理配送	1、安全驾驶、保证行车安全	遵守道路交通运输法则，保障药品质量安全	严格遵守交通法规，维护保养车辆	自始至终坚持，每季度检查一次	违法扣分＜6分	杜志勇	徐永
	2、运输前做好车辆检查	维护公车安全、保障车辆性能	定期维护保养、按时检审车辆	自始至终坚持，每季度检查一次	车辆是否漏检漏报	杜志勇	徐永
	3、全快捷配送药品	药品安全、快捷的送达客户	按运输管理制度执行	自始至终坚持，每季度检查一次	运输破损率＜2%	杜志勇	徐永
		按照客户核准的仓库地址送货		自始至终坚持，每季度检查一次	运输送达准确率≥95%	杜志勇	徐永
		运输记录真实、完整可追溯		自始至终坚持，每季度检查一次	记录可追溯率100%	杜志勇	徐永
	4、冷链运输符合运输要求	冷藏药品运输配送使用冷藏车或保温箱	执行冷链运输管理要求配送药品	自始至终坚持，每季度检查一次	冷链运输设备合格率≥98%	杜志勇	徐永
		冷链药品运输途中温度数据要符合药品储藏		自始至终坚持，每季度检查一次	运输途中记录合格率≥98%	杜志勇	徐永
		做好冷链药品交接手续		自始至终坚持，每季度检查一次	交接手续有效率100%	杜志勇	徐永
	5、药品提货人员符合规范要求	提货人均授权并备案	严格执行仓储管理制度	自始至终坚持，每季度检查一次	确认覆盖率100%	杜志勇	徐永
	6、委托运输的保证药品在运输途中的质量安全	被委托配送物流必须经过审核合格备案	按照质量管理制度执行	自始至终坚持，每季度检查一次	被委托运输的企业合格率100%	杜志勇	徐永
		委托方与被委托方签订运输质量保证协议		自始至终坚持，每季度检查一次	签订协议覆盖率100%	杜志勇	徐永
		做好委托运输记录，积极跟进运输时限		自始至终坚持，每季度检查一次	运输超时限＜10次	杜志勇	徐永
	7、按GSP要求做好设施设备的使用、保养、维修记录并有效有用。	设施设备使用、保养、维修并做好记录	设施设备保管维护管理制度及规程	自始至终坚持，每季度检查一次	定期进行安全检查,并做好设施设备清洁、保养、维修并做好记录	杜志勇	徐永
	8、冷藏设施设备运行有效、稳定	冷藏设施设备通过验证符合冷藏药品条件	执行验证制度，依据验证结果调整设备操作	极冷、极热时完成	验证结果合格,使用操作符合验证标准要求	杜志勇	徐永

医药公司质量方针目标展开图<财务部>

质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018 年 12 月 26 日

部门总目标	质量目标	分项目表内容	主要保证措施	完成进度要求	考核指标	部门责任人	督查人
遵守药品管理法律法规、税法做到账目清晰票、帐、货款一致	1、遵守药品管理法律法规、税法。	守法经营	遵守国家法律、法令、制度、财经纪律，贯彻执行国家的财经方针、	自始至终坚持，每季度检查一次	相关现行文件认知率	孟晓晓	徐永
	2、完善财务管理制度及流程	财务制度流程建设	规范管理制度、职责、工作作业流程	自始至终坚持，每季度检查一次	100%执行	孟晓晓	徐永
	3、账目清晰票、帐、货款一致	会计核算管理	核对凭证，严格按照药品入库单承付货款	自始至终坚持，每季度检查一次	账务记录清晰、准确、完整≥99%	孟晓晓	徐永
			公司日常财务核算，参与公司经营管理。
			公司所有资金、银行存款、往来账户结算
			成本费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核
	4、规范资金流	资金管理	公司资金运作情况合理调配资金	自始至终坚持，每季度检查一次	运作正常	孟晓晓	徐永
	5、票据管理	票据管理	支票、汇票按要求做好保管及入账；	自始至终坚持，每季度检查一次	准确率≥98%	孟晓晓	徐永
	6、凭证管理	凭证管理	账目凭证档案管理	自始至终坚持，每季度检查一次	完整率≥99%	孟晓晓	徐永
	7、管理	管理	按规程及税法规定领购、开具及保管；	自始至终坚持，每季度检查一次	购进、销售药品≥95%做到开具	孟晓晓	徐永
	8、资金的结算	资金的结算	按药品经营规范要求管理财务及资金结算	自始至终坚持，每季度检查一次	覆盖率≥98%	孟晓晓	徐永
	9、财务信息化管理	财务信息化管理	财务软件运行正常，数据完整；	自始至终坚持，每季度检查一次	运用率100%	孟晓晓	徐永

2019年质量方针目标展开图

医药公司质量方针目标展开图质量方针：守法经营、规范管理、确保安全、持续改进填表日期：2018年12月26日部门总目标质量目标分项目表内容主要保证措施完成进度要求考核指标部门责任人督查人加强员工管理提高员工素质，不断提高服务质量1、按质量教育、培训和考核管理制度对员工进行有效的岗前培训、继续教育。2018年度培训计划质量教育、培训和考核管理制度，培训切实2018年12月31日个人年度质量培训次数符合计划要求胡琦珊徐永岗前、继续教育的实施质量教育、培训和考核管理制度，培训有效自始至终坚持，每季度检

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