物资申购出入库流程

为了规范物业公司物资管理，降耗成本，杜绝浪费、物资申购出入库管理混乱的现状，特制订出以下物资申购出入库工作流程：

填写物品申购单→申购单报办公室→经理签署意见→采购→入库并登记归档→出库、办理领用手续→登记归档。

注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。

具体工作流程： 

1、物资申购

1）对于各小区管理处所需的物品或维修材料，各小区填写好《物资申购单》由小区主任提出申购； 

2）在填写《物资申购单》时要注明物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单并由小区主任签名认可，报办公室经总经理审批签署统一后转采购。

3）抢修用料以及夜间用料等特殊情况，可先行购买使用过后前往办公室补办相关手续。

2、采购

1）采购人员在采购前要多方询价、比价后在保证物资质量的前提下确保物料的采购供应。

2）采购人员在采购完毕后，将物品清单、等票据连同所购物资报办公室等待验收入库。

3、验收入库 

1）办公室根据申购单、物品清单进行验收入库。 

2）货物如有差错，及时通知采购人员，并积极联系供货商做更正处理； 

3）所有物资的验收入库，一律录入电脑归档。

4）对于直拨物资，办公室做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由办公室根据供货及申购单上标明的内容认真验收并做好入库登记，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购人员进行退、换货处理； 

4、物资出库

1）使用部门领用物资时，办公室要做好登记并由领用人签字确认。

2）各小区的物资领用要落实到人，保洁用品、维修物料的领用都要做到有详细的记录。

5、盘点 

1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对。

 2）实现电脑化管理，所有物资的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

物资申购领用流程图