内部审核检查表(仓库)OK

b.是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？

c.发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客报告？

a.有哪些顾客财产。

b.顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。

c.已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。

d.当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

b.搬运的方法和手段是否有效？能否防止产品变质或损坏？

c.产品包装、防护标志是否充分及适当？

d.物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？有失效期限的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库存品状况？

e.是否有清晰的HSF物料发放记录以便追溯？

f.是否划分HSF和

HS存放区，并且

没有将物料放置错误区域的情况出现？

d.是否规定入仓的物料、产品都已经进行HSF符合性识别并标识？

e.物资的贮存条件是否适宜？是否对物资的出入库进行了控制？有失效期限的物资是否得到了有效的控制？是否按规定定期检查库品状况？.

a.书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。

b.有无防护标识（如堆码标识、小心轻放标识等）的规定，是否按规定执行。

c.发货时，是否做好了发货标识。

d.是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具方法、场地是否都适宜。

e.殖民地搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。

f.是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。

g.包装使用的材料、标志是否符合要求。

h.现场查看包装、标志过程是否符合要求。

i.包装随机带的包装文件是否齐全。

j.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。

k.是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态,先进先出如何管理（如有规定的话）。

l.贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。

m.仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。

n.仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。

o.是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。

p.仓库是否有区域划分，比如不合格品区

域，以防止不同状态物品的混淆。

2.现场抽查3~5种产品，检查账、卡、物是否一致。

a.是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。

b.标识移动后是否及时移植。

c.对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。

2.查看作废文件是否已清除。

3.查看引用的外来文件的受控情况。

4.询问参加文件定期评审的情况。

2.查看仓库资源是否充足。

b.有无质量/HSF目标实现的证据？

2.查看质量/HSF目标实现的记录，判断质量/HSF目标是否适宜，后续改进的动作有无进行。

2.询问2~3名员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其他部门（岗位）的关系。

（岗位）进行沟通。

2查看人力资源是否充足？与2~3名员工进行面谈，了解他们的质量意识。

3.询问员工培训情况。

2.HSF组件的处理

2.对于HSF管控，仓库是如何管理

2.查阅最近1~2次内审时发现的不合格项报告以及纠正措施的实施与验证记录。

a.不合格品处置的方法有哪些?

b.不合格品是否按不合格性质隔离存放并标识?

c.不合格品是否得到处置?