第一章 总则
第一条 目的
为了规范对XXX高风险作业的管理，确保高风险作业受控，特制定本管理办法。
第二条 适用范围
本管理办法适用于XXX管辖范围内的所有高风险作业的全过程管控。
第三条 术语和定义
高风险作业：指作业风险较大，可能造成人身事故、突发环境事件、职业危害事故、直接经济损失在100万元及以上的事件等重大后果的作业活动。
第二章 组织机构和职责
第四条 成立以XX为组长、各部门负责人为成员的领导小组，负责高风险作业的检查、指导、监督工作。
高风险作业日常管控由安监部牵头，生技部、各部门管理人员负责高风险作业的管控监督工作。
第三章 管理内容
第五条 高风险作业活动识别。依据国家法律法规、上级公司的规章制度、作业风险分析结果及典型事故案例的经验进行识别，编制《绥阳发电分厂高风险作业活动清单》（参见附件1），每年10月定期进行评审和更新。
第六条 维护部每天早上9:30分前向HSE组汇报当天高风险作业情况，HSE组汇总审核后将高风险作业清单发布在钉钉管理人员群。
第七条 高风险作业活动先决条件检查。每天作业前，工作监护人、部门监护人、生技部、安监部根据《高风险作业活动先决条件检查表》（参见附件2）实施检查并签字确认；其中工作票安全措施完备性与实施情况应由发电部专业管理及以上人员共同参与复核，凡是开工条件不满足者不得作业。
第 高风险作业活动的工作危险分析及控制按照工作危害分析（JHA）要求由作业部门实施。
第九条 原则上不得擅自修改、调整高风险作业的专项施工方案。如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确需修改的，修改后的专项施工方案应当重新审核、批准。对于超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应当组织专家论证。
第十条 工作监护人、部门监护人必须对高风险作业实施全过程监督，填写《高风险作业监督检查表》（参见附件3）；生技部、安监部对高风险作业现场进行检查监督，每天早上下午至少各1次，并在《高风险作业监督检查表》上签名，对于高风险作业的关键环节则实施全程监督；对于特别危险作业、生技部、安监部必须安排专人对高风险作业实施全过程监督。
第十一条 厂领导按照《安全生产重大事项领导到场管理规定》的要求对高风险作业的重点部位、关键环节进行巡视检查。
第四章 奖惩规定
第十二条 部门有高风险作业但未上报者，考核500元/次；未开展高风险作业活动先决条件检查者，考核500元/次；监护人不在现场的，考核500元/次；未开展工作危害分析（JHA）者，考核300元/次；未填写《高风险作业监督检查表》及签名者，考核300元/次。
第十三条 高风险作业过程中如果管理部门（含厂部）发现现场存在违章的，除按《XXX反违章管理规定》考核当事人外，现场班组监护人、部门监护人连带加倍考核。
第十四条 一般高风险作业顺利完成，全程未发现违章、表单记录合格的，奖励班组监护人200元/项，部门监护人100元/项；特殊高风险作业顺利完成，全程未发现违章、表单记录合格的，奖励班组监护人400元/项，部门监护人200元/项，厂级监护人100元/项。
第十五条 如因未按高风险作业管控流程导致后果的，按照相关规定从严从重处罚。
第五章 相关附件
第十六条 相关附件
附件1：高风险作业清单
附件2：XXX高风险作业先决条件检查表
附件3：XXX高风险作业监督检查表
附件1
高风险作业清单
| 作业类型 | 作业风险 | 作业名称 | 备注 |
| 高处作业 | ◆高处坠落 ◆高处落物 ◆坍塌 | （1）10米及以上高处作业或特殊高处作业。 （2）悬吊式、移动式脚手架、炉膛脚手架搭拆。 | 30米以上为特高风险作业 |
| 起重作业 | ◆起重伤害 ◆爆炸 ◆设备损坏 | （1）起吊重物≥10T； （2）两台起重机同吊一件物体； （3）吊运有爆炸危险的物体（如压缩气瓶、强酸强碱、易燃气体、易燃液体等） | 起吊重物≥30T为特殊起吊作业 |
| 动火作业 | ◆火灾/爆炸 | 一级动火作业 | 在带煤气管道上进行焊接切割为特殊动火作业 |
| 有限空间作业 | ◆中毒/窒息 ◆粉尘 ◆火灾/爆炸 | 在煤仓、粉仓、石灰石料仓、落煤管、灰库、脱硫塔、油罐、、制粉系统、有害气体污水池等危险性较大的有限空间作业。 | 锅炉运行中开展制粉系统内部检修作业为特高风险作业。 |
| 土建（动土）作业 | ◆坍塌 | 开挖深度≥3m或未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑、井坑施工作业。 | |
| 危险化学品作业 | ◆中毒 ◆火灾/爆炸 | 放射品、剧毒品作业以及其他接触易燃易爆、有毒化学品且可能产生重大安全风险的作业。 | |
| 电气作业 | ◆触电 ◆火灾/爆炸 ◆设备损坏 | （1）带电作业； （2）临时用电（需要专门设计的）； （3）380V及以上母线检修清扫作业； （4）6kV及以上电压等级电缆故障排查及修复作业。 （5）高压设备交直流耐压试验。 | |
| 检修作业 | ◆设备损坏 ◆高处坠落 ◆高空落物 ◆高温烫伤 ◆物体打击 ◆机械伤害 ◆起重伤害 ◆中毒 ◆火灾/爆炸 ◆化学性灼伤 | （1）运行中汽轮机调速系统或油系统调整作业； （2）冷却塔内大面积更换填料，冷却塔、容器、水箱、循环水管道检查、清理和防腐作业； （3）锅炉、压力容器等承压部件带压堵漏作业； （4）发电机抽、穿转子； （5）汽轮机开、盖汽缸； （6）锅炉安全门热态校验； （7）主变压器、启动备用变压器吊罩，冲击试验； （8）机组甩负荷试验； （9）重大改造、重大项目竣工后第一次进入系统调试； （10）发生化学危险品外泄的检修工作（不能隔离的）； （11）带煤气检修作业； （12）其他严重危及人身、设备安全的工作。 | 带煤气检修作业为特高风险作业 |
| 其他 | ◆根据实际确定 | （1）危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。 （2）通过LEC风险评估结果确定的高风险作业。 （3）其他由安监部或厂部认定的高风险作业。 |
附件2
XXX高风险作业先决条件检查表（一）
| 序号 | 检查项目 | 内容 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | 方案 | 已经制定并发布XX方案 | □是 □否 □不适用 | |
| 2 | 组织机构 | 已经成立含部门、班组监护人的作业小组 | □是 □否 □不适用 | |
| 3 | 企业资质（能力） | 具有企业安全生产许可证 | □是 □否 □不适用 | |
| 具有承担该种作业的施工资质 | □是 □否 □不适用 | |||
| 4 | 持证上岗 | 取得工作票签发人、工作负责人资质。 | □是 □否 □不适用 | |
| 经过培训考试上岗。 | □是 □否 □不适用 | |||
| 具有涉及到的特种设备、特种作业人员资质 | □是 □否 □不适用 | |||
| 5 | 作业人员 | 作业人员身体健康，工作状态良好。患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病等不宜从事相关作业病症的人员，不准参加作业（即无职业禁忌症） | □是 □否 □不适用 | |
| 6 | 培训 | 作业人员三级安全教育合格 | □是 □否 □不适用 | |
| 作业人员接受安全技术交底合格 | □是 □否 □不适用 | |||
| 7 | 安全管理协议 | 与业主单位签订安全管理协议 | □是 □否 □不适用 | |
| 与交叉作业方签订交叉作业安全管理协议 | □是 □否 □不适用 | |||
| 8 | 工作票 | 严格执行两票制度，工作内容、安全措施满足要求并与现场相符。 | □是 □否 □不适用 | |
| 9 | 工器具 | 电动工器具、安全工器具等外观检查合格且在检验有效期内。 | □是 □否 □不适用 | |
| 10 | PPE | 基本PPE（安全帽、防砸鞋、护目镜、防尘口罩等）均在有效期内并自检合格 | □是 □否 □不适用 | |
| 特种作业PPE（安全带、安全绳、自锁器、缓冲器、正压式空气呼吸器、防毒面具、防酸碱服、绝缘手套、绝缘鞋、防烫伤手套、防高温服、防静电服等）均在有效期内并自检合格 | □是 □否 □不适用 |
XXX高风险作业先决条件检查表（二）
| 序号 | 检查项目 | 内容 | 是否合格 | 备注 |
| 11 | 现场安全条件 | 作业地点、作业内容与实际相符 | □是 □否 □不适用 | |
| 作业现场已设围栏并悬挂相应的安全标识牌，安全通道满足出入要求。 | □是 □否 □不适用 | |||
| 工作票安全措施与现场相符 | □是 □否 □不适用 | |||
| 临时用电、用气、照明等满足现场要求。 | □是 □否 □不适用 | |||
| 爬梯、脚手架、作业平台安全可靠。 | □是 □否 □不适用 | |||
| 现场文明施工良好，材料及工器具摆放规范整齐。 | □是 □否 □不适用 | |||
| 动火安全措施落实到位 | □是 □否 □不适用 | |||
| 有限空间安全措施落实到位 | □是 □否 □不适用 | |||
| 起吊作业安全措施落实到位 | □是 □否 □不适用 | |||
| 带煤气作业安全措施落实到位 | □是 □否 □不适用 | |||
| 其他： | □是 □否 □不适用 | |||
| 12 | 应急与急救 | 已经发布XX应急预案 | □是 □否 □不适用 | |
| 应急培训、演练完成 | □是 □否 □不适用 | |||
| 应急、急救器材布置完成 | □是 □否 □不适用 | |||
| 紧急集合点及安全通道设置完 | □是 □否 □不适用 | |||
| 紧急联系人姓名、联系电话现场公布 | □是 □否 □不适用 | |||
| 开工确认 | ||||
| 运行专业管理 | □可以开工 □禁止开工 签名： | |||
| 工作监护人 | □可以开工 □禁止开工 签名： | |||
| 部门监护人 | □可以开工 □禁止开工 签名： | |||
| 生技部 | □可以开工 □禁止开工 签名： | |||
| 安监部 | □可以开工 □禁止开工 签名： | |||
附件3
XXX高风险作业安全监督检查表
检查日期：
| 序号 | 检查监督项目 | 责任部门 | 生技部 | 安监部 | 厂部 | ||||||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||
| 检查情况 | 签名 | 检查情况 | 签名 | 检查情况 | 签名 | 检查情况 | 签名 | 检查情况 | 签名 | 检查情况 | 签名 | 检查情况 | 签名 | ||
| 1 | 作业内容、安全措施与现场符合情况。 | ||||||||||||||
| 2 | 作业人员身体、精神情况，有无饮酒等。 | ||||||||||||||
| 3 | 作业人员安全交底及应急处置交代情况。 | ||||||||||||||
| 4 | 安全工器具及PPE检查情况。 | ||||||||||||||
| 5 | 现场隔离与安全警示标识情况。 | ||||||||||||||
| 6 | 人员现场作业行为情况。 | ||||||||||||||
| 7 | 监护人员到场情况。 | ||||||||||||||
| 备注： | |||||||||||||||
、N/A表示不适用或不涉及。
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