| 工艺安全检查表 | ||||||
| 被检查单位： | 检查人员： | |||||
| 检查时间： | 审核人： | |||||
| 序号 | 检查单位 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
| 1 | XX车间 | 工艺控制指标 | 现场检查并查看原始记录 | |||
| 操作规程执行情况 | 1、开停车、紧急停车操作 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | ||||
| 2、各岗位人员是否严格执行操作规程 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | |||||
| 质量管理执行情况 | 1、产品质量是否在控制在工艺要求以内，发现脱离指标要求及时要求将值班领导处理。 | 现场检查并查看原始记录和化验记录 | ||||
| 2、产品是否按要求分区堆放，发现问题及时处理 | 现场检查 | |||||
| 检查的意见和建议： 检查人签字： | ||||||
| 工艺安全检查表 | ||||||
| 被检查单位： | 检查人员： | |||||
| 检查时间： | 审核人： | |||||
| 序号 | 检查单位 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
| 1 | 原料车间 | 工艺控制指标 | 现场检查，查看原始记录 | |||
| 操作规程执行情况 | 1、开停车、紧急停车操作 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | ||||
| 2、各岗位人员是否严格执行操作规程 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | |||||
| 质量管理执行情况 | 现场检查并查看原始记录及化验记录 | |||||
| 检查的意见和建议： 检查人签字： | ||||||
| 工艺安全检查表 | ||||||
| 被检查单位： | 检查人员： | |||||
| 检查时间： | 审核人： | |||||
| 序号 | 检查单位 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
| 1 | 动力车间 | 工艺控制指标 | 现场检查、查看原始记录 | |||
| 操作规程执行情况 | 开停车、紧急停车操作 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | ||||
| 各岗位人员是否严格执行操作规程 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | |||||
| 质量管理执行情况 | 氮气纯度≥99.5% | 现场检查并查看原始记录及化验记录 | ||||
| 检查的意见和建议： 检查人签字： | ||||||
| 工艺安全检查表 | ||||||
| 被检查单位： | 检查人员： | |||||
| 检查时间： | 审核人： | |||||
| 序号 | 检查单位 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
| 1 | 维修车间 | 工艺控制指标 | 现场检查、查看原始记录 | |||
| 操作规程执行情况 | 开停车、紧急停车操作 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | ||||
| 各岗位人员是否严格执行操作规程 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | |||||
| 检查的意见和建议： 检查人签字： | ||||||
| 工艺安全检查表 | ||||||
| 被检查单位： | 检查人员： | |||||
| 检查时间： | 审核人： | |||||
| 序号 | 检查单位 | 检查项目 | 检查标准 | 检查方法 | 检查结果 | 存在的主要问题 |
| 1 | 质检中心 | 台账检查 | 检查各种原材料入厂台账、中间控制台账，成品台账是否齐全，取样流程是否规范，数据报送是否及时。 | 现场检查、查看原始记录 | ||
| 操作规程执行情况 | 现场取样、各种检测是否按照操作规程进行操作 | 查现场及操作人员是否按规程操作 | ||||
| 检查的意见和建议： 检查人签字： | ||||||
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