广东省高速公路工程质量安全综合检查办法附件2

到位人员

已办理岗位登记人数：    人。

时刻

时刻

分包率      %；符合要求率     %

完成内容

工程

名称

项

2.机构负责人和技术负责人不符合要求扣3分/人，未设相应职位的，等同于条件不符合扣分。

3.未按相关规定设置专职安全治理部门，扣5分。责任未落实或不明确，扣2分。未签订责任书，每份扣2分，责任书签订不规范，扣1分/项。

2.安全生产责任制度，检查及隐患排查整改、事故报告、应急治理、〝平安工地〞建设、安全奖惩、安全经费治理等制度齐全，少一项，扣3分；制度未行文公布，扣3分；安全治理制度未汇编装订成册时，扣2分。

3.认真执行国家、行业及上级有关工程安全治理工作要求，认真执行本单位的制度及要求，执行过程中走过场、形式化，存在明显问题的，扣3分。

2. 每季度对劳务合作情形开展检查，季度检查工作未开展，扣1分/次。

3.无«公路工程分包人治理台账»时，扣2分，未按季度上报给上级治理部门，扣1分/次。

4.分包合同无审核、备案，扣1分/份。

2.没有按照«工程项目开工前安全生产条件核查表»规定内容进行复核性审查，扣2分。

3.未执行事故快报或瞒报迟报事故，扣2分；未执行月报制度，扣1分；发生事故未按〝四不放过〞原那么进行处理，扣2分；未建立事故治理档案，扣1分。

4.未编制应急预案，扣2分。预案针对性差、演练不及时，扣1分；演练次数少扣1分/次。

5.未按打算开展安全检查及隐患排查工作，扣3分；检查没有记录，不闭合，扣1分/处；对重大安全隐患未能按要求采取措施进行处理，扣2分/处；专门时段安全检查没有工作安排，值守不到位，扣2分；没有检查、落实记录，扣1分/次；下发的整改报告未在规定时限内回复，扣1分/次。

2.检查发觉的问题处理不及时、不完全扣3分。整改资料不闭合扣5分。

3.对比治理制度，当质量治理过程中显现应罚未罚的问题时，扣5分。

4.监理与试验检测中心工作和谐性差，显现现场检测工作开展不及时，检测不合格结果处理不及时、不到位时，扣3分。

2.项目公司上级单位检查发文的反馈意见不到位、不及时扣1分/次。

2.要紧人员不清晰专项活动关于建设项目的要紧考核内容，扣2分。

3.活动开展情形未严格执行方案要求的扣1分/项。 

项

2.替换人资格条件〔包括职称、资质、经历、年龄等〕有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣1、0.8、0.5分；

3.替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的，每发生一项次，分别扣2、1.5、1分；

4.监理人员长期离岗的，每人次扣2分。

5.无职责分工或分工不明确的，未经批准兼职的，每人次扣1分；

6.因监理人员替换造成工作脱节、资料缺失的，每次扣2分；

7.有持的，每人次扣2分；

8.在人员到位、出勤等问题上有冒名顶替、虚假或欺诈行为的，每次扣5分；

9.持证监理人员未按要求在聘用单位进行岗位登记，每人扣1分；

10.聘用列入〝不良信用记录〞处罚期内的监理人员，每人次扣1分。

11.按照合同文件配置安全监理人员，安全监理工程师持安全监理培训证。少1人扣1分。 

2.办公生活用房和其它设施不到位的，每件〔项〕扣1分。

与制度

2.岗位职责、质量监理责任制、安全监理责任制、环保监理责任制、廉政治理责任制等制度未建立的，每项扣1分；制度不执行的，每项次扣1分。

3.明确总监、总监代表、副总监、专业监理工程师和监理员的安全岗位职责。不符每项扣1分。

2.基础资料不完整或签字不全，且无法补偿的，每次扣1分；

3.未经授权代签的，监理员、专监、总监每次分别扣0.5分、1分、2分；

4.签字造假的，每次扣2分；

5.签认不及时的，每次扣0.5分。

2.签字不全或未经授权代签的，资料、原始记录或旁站、巡视记录填写不规范的，资料分类不清晰、归档不及时的，台帐不全的，每项次扣0.5～1分；

3.假数据、假资料每次扣5分；

4.关键工序由非部证监理工程师签认的，每项扣1分。工序签认不及时扣1分。

与开工报告

2.未检查项目经理、技术负责人及质量、安全、环保、检测负责人的资格，或签认了的上述要紧人员不符合招标文件要求的，每人次扣1分；

3.对保证体系和要紧人员未进行动态治理或治理不到位，再显现不符合招标文件要求情形的，每项次、人次扣1分。

4.签认了的开工报告无质量、安全、环保措施，或措施不符合规范要求或不可行的，每次扣1分；

5.签认了的开工报告有资料不全的，每次扣0.5分；

6.由于总监办缘故，开工报告未经审批先施工的，每次扣1～2分。

2.工艺试验未按规定审批，但已开始规模施工的，每次扣3分；

3.工序抽检覆盖率、抽检频率不符合规范要求或不满足质量评定要求的，每次扣1分；

4.将不合格的工程、材料、构件和设备按合格予以签认的每次扣5分。

指令

2.对逾期未按指令要求整改或整改不完全，而未采取进一步有效措施的，每次扣1分；

3.对整改结果未作现场检查就签认的，每次扣1分；监理指令不闭合的，每次扣1分；

4.监理指令签发不规范的，每次扣0.5分。

2.对拟分包专项工程的内容和范畴，拟分包人的资格、注册资金、治理与技术人员和施工设备等情形以及拟签订的分包合同进行审查。未审查每项扣1分。

3.审查施工单位与分包单位是否明确了各自的安全生产责任。

2.专项施工方案审查审批；对危险性较大工程专项施工方案进行审查、审批，监督实施情形。未审批1项扣1分。

3.按制度要求进行安全检查并督促整改；未组织安全检查的扣2分，频率不足扣1分。

4.安全监理日志齐全；安全监理指令及安全监理台账是否闭合、齐全、清晰。少1项扣1分。

2.未制定专项工作方案或打算，扣2分。

3.活动开展情形未严格执行方案要求的扣1分/项。

项

2.要紧人员资格条件〔包括职称、资质等〕低于招标文件的，每发生一项次，对主任、质量〔技术〕负责人、试验检测工程师分别扣5、4、3分。

3.检测人员未进行岗位登记：主任、质量〔技术〕负责人、其它人员分别扣3、2、1分；试验室主任长期不在岗、不是母体机构岗位登记人员，扣11分；检查时试验室主任不在岗扣6分，质量〔技术〕负责人不在岗每人次扣4分；其它人员不在岗每人次扣2分。

4.检测人员持，每人扣5分。

5.实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2～6分。

6.试验检测人员没有进行岗前培训扣2分，没有定期培训扣3分。

2.未按规定进行检定的仪器设备每台扣1分；需校准的仪器设备未按要求对校准结果进行确认和修正时，每台扣1分。

3.钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每台扣2分。

4.标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣3分、2分。

5.设备安装不符合要求每台扣2分。

6.对标准物质和仪器标定标准块治理不到位，每项扣2分。

2.功能室设置与面积、空间达标。功能室不全，每室扣4分；面积及空间不达标，每室扣2分；样品室与留样室须受控，不符合要求扣2分。

3.试验环境建设符合要求，不符合每项扣3分。

治理

20

2.经建设单位人员验收批准并通过质监机构备案。未经建设单位人员组织验收批准扣10分，未通过质监机构备案扣10分。

3.试验标准齐全，更新及时。试验检测执行标准未及时更新，每项扣1分；执行标准错误，每项扣3分；标准不齐全每项扣1分。

4.样品的流转、编号和状态标识不规范各扣2分。

5.外委不规范每项扣2分。

6.定期对工地试验室进行监督检查，无检查、无记录，扣2分。

7.未按规定将不合格材料检验信息上报项目建设单位及质监机构，每次扣1分。

8.参与试验检测人员资格不符合要求每人扣3分。

9.检查检测工作打算及检测实施细那么不完善，每项扣2分。

2.试验检测报告不规范扣2分，结论错误扣4分，原材料等试验结果未判定的扣2分，修约不标准扣1分。

3.对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣3分。

4.试件制作不标准，试验不规范，每项扣1～2分。

5.试验检测数据造假，每项扣15分；

6.试验检测结果未及时反馈给监理工程师和建设单位，每项次扣1分。

7.检测覆盖率、抽样频率不符合规范要求，每次扣1分。

8.验证试验未达到规定频率低限的，每项扣2分。

9.对标准试验未按规定进行平行复核〔对比〕试验的每次扣2分。

10.试验检测资料存在代签名现象，每项次扣5分。

2.使用了关键试验数据实时传输系统的，总分加1～3分。

2.岗位职责；明确主任、技术负责人和试验员的安全岗位职责，少1项扣0.5分。

3.安全生产规章制度建立及落实情形，明确安全治理架构；未建立制度扣2分，落实不到位扣1分，无安全治理架构扣2分。 

及分值

及分值

〔26分〕

2.要紧人员调换、退场未按规定办理报批手续的，项目经理、总工每发生1人次，分别扣2分、1分，其他要紧人员每发生1人次扣0.5分。

3.替换人资格条件〔包括职称、资质等〕低于招标文件，每发生一项次，在第1款基础上分别再扣2、1、0.5分。

4.要紧人员身份与承包人关系不符的，每发生1人次扣2分。

5.人员持，每人扣2分。

6.要紧人员长期不在岗，每人次扣5分。

7.未按比例配备专职安全治理人员，发觉少一人扣1分。

8.每发觉一例特种作业人员未持有效证书，扣0.5分。持证人在岗情形不明，扣0.5分。

9.未建立专职安全治理机构，扣2分。安全组织机构框图未悬挂，扣0.5分。安全岗位职责和责任人不明确，扣1分。未逐级签订责任书，每份扣0.5分，责任书签订不规范，发觉一份扣0.5分。

10.未建立劳动用工人员台账，扣0.5分，未办理意外损害保险，扣2分。

2.要紧机械设备调换、退场未按规定办理报批手续的，每项扣1分。

3.未建立要紧机械设备台帐的扣1分，台帐不齐全扣0.5分。

4.大型模板、承重支架未列入国家特种设备名目的非标准设备未经论证和验收，发觉一台扣2分。

5.特种设备未经检验合格投入使用，每发觉一台扣3分。无日常检查、修理保养记录每发觉1台扣1分；记录不全面，扣0.5分。

〔42分〕

〔32分〕

2.未制定质量治理制度，每项扣3分。不执行质量治理制度和实行质量奖惩方法的，每项扣1分。

3.未进行分项工程技术交底(含安全技术交底)，每一分项扣2分，总扣分不超过10分。没有执行首件制或试验段的每项扣2分。

4.上道工序未检验就进入下时期施工的，每项扣5分。

5.预应力张拉不规范，每项扣2分。

6. 未建立安全生产例会制度、安全教育培训制度、安全生产费用治理制度、危险品治理方法、消防安全责任制度、安全检查制度、安全奖罚考核制度、生产安全事故调查处理及报告制度、临时用电方案。缺1项制度或方法扣0.5分，

7. 未按规定开展桥梁、隧道、高边坡等施工安全风险评估，扣3分。重大风险源未制定安全治理方案，扣3分。

8.未制定专项应急预案，扣2分。未开展培训及演练，扣1分；演练次数少，扣1分/次。

量、安全文件

完整性

〔4分〕

2.施工过程中遇到的非正常情形记录及其阻碍分析资料不齐全、不完整，对质量事故、安全事故的处理资料不齐全时，每项扣1分。

量、安全文件

规范性

〔6分〕

2.资料签认不及时，有代签现象时，每项扣0.5分。

3.资料归档不规范，无专人负责的，扣3分。

4.施工资料检测数据造假每项扣2分，最多扣6分。

工地试验室

〔20分〕

工地试验室

〔20分〕

2.要紧人员资格条件〔包括职称、资质等〕低于招标文件的，每发生一项次，分别扣2、1分。

3.试验室主任长期不在岗，扣3分。不是母体机构岗位登记人员，扣1分。检查时试验室主任不在岗扣2分。

4.检测人员持，每人扣2分；参与试验检测人员资格不符合要求扣1分。

5.实际操作不熟练、不规范，结论评判依据不准确的，每项扣2分。

6.未按标准化治理规定配置试验员，每少1人扣0.5分。

〔2分〕

2.未标定的仪器设备每件扣0.5分。

3.钢筋、水泥、沥青原材料和砼强度试验仪器不能正常工作连续超过15天的，每件扣1分。

4.标养室或水泥养护箱温湿度及监控记录不满足要求的，每项扣2分、1分。

5.设备安装不符合要求每项扣0.5分。

〔2分〕

2.功能室设置与面积、空间达标。功能室不全，每室扣3分；面积及空间不达标，每室扣2分。

3.试验环境建设符合要求，不符合每项扣3分。

4.实行信息化治理。

治理

〔5分〕

2.外委不规范、频率不足每项扣2分。

3.试验检测项目适用的标准、规范和规程不齐全或失效，每项扣1分。

4.母体检测机构未按规定对工地试验室检查的，一次未检查扣1分，连续两次未检查扣4分。

5.未按规定将材料使用情形和不合格材料检验信息上报建设单位及质监机构，每次扣1分。

6.试验检测人员代签名发觉1人扣1分。

〔6分〕

2.试验检测报告不规范扣1分，结论错误扣1分，修约不标准扣0.5分。

3.对试验检测不合格的部位没有复检，每次扣2分。

4.试件制作不标准，试验不规范，每项扣1分。

5.试验检测数据造假，每项扣2分；

6.检测、试验频率不符合规范要求，每次扣1分。

〔5分〕

〔1分〕

2.分包人治理人员不符合要求扣1分。

2.对不得分包工程进行分包，扣2分。

〔2分〕

2.未建立劳务合作合同台账，扣1分。

3.承包人、分包人未对劳务作业人员进行岗前培训教育，扣1分。

〔7分〕

2.要紧人员不清晰专项活动关于建设项目的要紧考核内容，扣2分。

3.活动开展情形未严格执行方案要求的扣1分/项。 

〔2分〕

2.操作地点清洁整齐，没有乱堆垃圾，材料堆放分类有序；，无污染周围环境；

3.临时用电的外电线路设置规范。

文明施工每项不符合扣1分。

工程

(括号内数字为权值)

检测方法、频率

工程

下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。

工程

(括号内数字为权值)

衬砌

工程

(括号内数字为权值)

高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等。高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。

路堑边坡防护及时，开挖一级，防护一级。

工程

(括号内数字为权值)

面层

面层

底基

层、基层

工程

(括号内数字为权值)

工程

(括号内数字为权值)

检测方法、频率

工程

工程

(括号内数字为权值)

衬砌

工程

(括号内数字为权值)

工程

(括号内数字为权值)

面层

面层

底基

层、基层

工程

(括号内数字为权值)