| 企业名称 | 主要负责人 | ||||||||||
| 企业地址 | 固定电话 | 传真 | |||||||||
| 企业类别 | 联系人及手机 | ||||||||||
| 专 家 | 检查人员 | ||||||||||
| 专家手机号码 | 检查日期 | ||||||||||
| 序号 | 检查内容 | 检查方式 | 检查依据 | 检查原则标准 | 检查结果 | ||||||
| 一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 | |||||||||||
| 1 | 作业人员是否持证上岗 | 抽查作业人员上岗证 | 《安全生产法》第二十一条 | 持证上岗 | |||||||
| 2 | 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识 | 抽查作业人员进行询问 | 现场提问解答正确 | ||||||||
| 3 | 作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程 | ||||||||||
| 4 | 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及（重大危险源）事故应急措施 | 《安全生产法》第三十六条 | |||||||||
| 5 | 企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品 | 抽查作业场所劳动 防护用品配备情况 | 《安全生产法》第三十七条 | 符合从业人员配备劳动保护用品要求 | |||||||
| 6 | 作业人员是否正确佩戴劳动防护用品 | ||||||||||
| 7 | 现场是否有“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）现象 | 《安全生产法》 | 视企业类型 | ||||||||
| 二、落实企业安全生产规章制度的台帐 | |||||||||||
| 1 | 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况： | ||||||||||
| (1) | 安全教育培训台帐 | 抽查各项安全生产管理台帐及记录 | 《安全生产法》第十七条、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》第三十二条、财企[2006]478号、常安监〔2009〕9号文、 | 企业安全台账，登记及时、准确、有效 | |||||||
| (2) | （企业内部）安全检查及隐患整改台帐 | ||||||||||
| (3) | 企业聘请化工专家定期安全检查情况记录 | ||||||||||
| (4) | 安全设施登记、维护保养及检测台帐 | ||||||||||
| (5) | 特种设备登记及检测、检验台帐 | ||||||||||
| (6) | 职业卫生检测及劳保用品（具）、保健品发放台帐（含职业健康监护档案） | ||||||||||
| ⑺ | 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 | ||||||||||
| （8） | 安全生产费用使用台帐 | ||||||||||
| 2 | 是否建立重大危险源登记档案 | 查相关资料 | 《安全生产法》第三十三条 | 视企业类型 | |||||||
| 三、查验安全设备、设施检测、检验、保养情况 | |||||||||||
| 1 | 安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测 | 现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌 | 《安全生产法》第二十九条 | 定期实施检验、检测 | |||||||
| 2 | 有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置足够的安全警示标志 | 查看现场 | 《安全生产法》第二十 | ||||||||
| 3 | 属危险工艺的储存设施是否实现自动控制 | 查现场及相关资料 | 苏政办发〔2009〕49号 | 自动控制技术改造符合安监总管三[2009]116号、苏安监[2009]109号文要求 | |||||||
| 4 | 重大危险源定期检测、监控、评估情况是否正常 | 查现场及相关资料 | 《安全生产法》第三十三条 | 视有关要求 | |||||||
| 5 | 应急救援器材、设备配备、维护、保养是否符合要求 | 查现场及相关资料 | 《安全生产法》第六十九条、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 | 确保应急器材、设备可以正常运转 | |||||||
| 四、事故隐患整改措施的落实情况 | |||||||||||
| 1 | 企业是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 | 抽查企业相关 台帐、记录 | 《安全生产法》第十七条、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》第十四、十五条 | 有开展各项安全活动的记录、资料 | |||||||
| 2 | 是否存在重大事故隐患并按规定上报 | ||||||||||
| 3 | 重大事故隐患是否有治理方案 | ||||||||||
| 4 | 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实 | 对照安全评价报告抽查整改措施落实情况 | 《安全生产法》第二十五条、《危险化学品安全管理条例》第十七条 | 安全隐患整改措施落实；总平面布置与现状一致；车间仓库未改变原有用途；无非法生产和储存危化品行为等4项主要环节落实到位。 | |||||||
| 5 | 安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致 | 对照安全评价报告检查企业总平面布置 | |||||||||
| 6 | 安全评价后企业的仓库等建筑物是否改变用途 | 对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途 | |||||||||
| 7 | 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为 | 抽查生产、储存环节 | 《危险化学品安全管理条例》第七条 | ||||||||
| 五、危险化学品储存情况 | |||||||||||
| 1 | 危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记 | 抽查储存仓库及出入库登记记录 | 《危险化学品安全管理条例》第二十三条 | 有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。 | |||||||
| 2 | 危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志 | 抽查危险化学品储存仓库中的安全标志 | |||||||||
| 3 | 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度 | 抽查专用仓库及收发、保管记录 | 符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。 | ||||||||
| 4 | 危险化学品储存是否符合GB 15603、GB 17914～17916、GB 18265等国标要求 | 抽查储存仓库 | 《危险化学品安全管理条例》第二十 | 符合国标要求 | |||||||
| 六、现场职业危害防治情况 | |||||||||||
| 企业是否制定、落实职业危害防护措施并定期进行职业危害因素检测 | 检查检测报告及相关资料 | 《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》第五条、第二十六条 | 视企业类型 | ||||||||
| 七、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 | |||||||||||
| 1 | 危险化学品建设项目是否经设立安全审查 | 查建设项目安全审查意见书 | 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（8号令）第三条 | 对照现场，查看各项目是否符合安全许可要求（视要求） | |||||||
| 2 | 危险化学品建设项目是否按规定经设区的市以上设立批准 | 查危化品建设项目设立批准文件 | 《危险化学品安全管理条例》第九、十一条 | ||||||||
| 3 | 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查 | 查安全设施设计审查审批文件 | 8号令第三条 | ||||||||
| 4 | 危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案 | 查备案文件 | 8号令第二十条 | ||||||||
| 5 | 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收 | 查安全设施竣工验收审批文件 | 8号令第三条 | ||||||||
| 八、专家认为的其他检查事项 | |||||||||||
| 检查意见： 检查人员（签字）： 专家（签字）： | |||||||||||
| 企业意见： 负责人（签字）： 单位盖章： | |||||||||||
| 限期改正期限 | |||||||||||
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