原材料入库流程说明[1]

工作日

2、如初检合格通知质检部门抽样检查。

3、如不合格，将信息反馈给采购部，配合采购部执行不合格品采购流程

2、货物是否完好，与采购入库单上的信息是否一致

3、核对进购的辅料数量上是否准确；辅料外包装是否完好

4、辅料的生产日期，记录保质期限和辅料批次。

2、待检期间如接到技术部辅料不合格通知，则配合采购部执行不合格品采购流程

2、必要时，主动与技术部联系询问审核结果。

质量检验合格单

2、票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存;至月末,按票据管理制度整理

3、存留好库管联票据，月底对账完毕统一交由总经办存档。

工作日

2、票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。 

1、按出库单数据在ERP中出库，并核对日报与ERP当日结存数量。

2、各工序将所需求的物资数量、名称、规格型号、单位报送清晰，准确无误

2、以先进先出为原则进行出库。

工作日

2、每日清洁库房的卫生，达到合格标准；

2、票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。

2、若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理

2、注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等）

3、对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）

工作日

4、每日清洁库房的卫生，达到合格标准；

4、票据的去向：白联（存根联）留存库管；红联（财务联）递交财务；蓝联（保管联）生产部留存，黄联（经手联）领料人留存。

4、若出现账、物不符的情况，必须认真查明原因，能自行处理的及进纠正数据，不能处理的上报财务及部门领导做出处理

5、注意废品的流向（如：是否返厂，是否报废等）

6、对于腐蚀性废品的处理注意方式（如：是否掩埋等）