材料仓库管理作业指导书-1

1.范围

本规定适用公司材料仓库的验收、存放、出入库管理等作业程序。

    本文件的目的在于使材料管理相关的工作人员清楚材料管理的一般原理及在管理和操作中所使用的表格、单据及管理系统（软件）的意义作用。

2.支持文件

    下列文件的相关内容经本文件于文件内引用后，成为本文件的构成部份。这些文件均有可能有所变更，除非有特别的说明,在一般的情况下,应引用其最新的版本。

浙x机[2009]90号《外购物料存货数据管理办法》；

浙x机[2011]90号《物料库存控制办法 》；

浙x机[2009]76号《外购产品配件直送车间管理规定》；

浙x机[2007]68号《外购物料包装管理办法》；

浙x机[2010]33号《委外加工业务数据管理办法》

程序文件：搬运、储存、包装、防护和交付（YL/2QP7.5-08）

作业指导书：标识和可追溯性控制（3QWI8-002）

3.产品规范 

以公司《物资编码规则》中的物资分类为准。

4.程序

4.1材料入库流程图及说明

4.1.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.采购岗位人员	1下达采购订单	生产排程计划      采购订单（非直送）
2.供应商	2接收采购订单	供应链管理系统      采购订单（条码打印格式）
3.供应商	不合格 3生成条形码送货	采购订单      材料条形码标识、送货单
4.物流部接收管理员	合格 4初收（扫描）报检	采购订单、送货单 到货单、报检单
5.外检室质检员	免检 5检验	报检单       检验报告单、合格标识
6.物流部材料仓库高架叉工	6入库（扫描）	到货单、检验报告单       采购入库单
7.物流部仓管员	7入库审核	采购入库单         采购入库单（审核）
8.财务部材料会计	8采购结算	采购入库单 采购
	结束

4.12流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	下达采购订单	采购岗位人员	生产管理人员	采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确。
2	接收采购订单	供应商	采购员	进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。
3	生成条形码并送货	供应商	采购员	送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。
4	初收报检（扫描）	物流部接收管理员	供应商送货人员、物流部搬运人员	根据采购订单、送货单核对到货材料或产品的标识是否正确、包装是否完好无损并做好相应的记录，符合接收规范的，卸货到待检区，并进行根据采购订单对材料或产品进行扫描生成到货单并在ERP中审核报检。个别零星采购量的，其材料或产品条形码的生成打印及粘贴工作供应商送货后由物流部接收管理员直接负责处理。综合库、气体化工库的初收工作由仓管员直接负责处理。
5	检验	外检室质检员	物部仓管员	根据报检单对供应商送货材料或产品进行检验，并在ERP在创建检验报告单，合格的由条码管理系统生成条码合格标标识并打印后至物流部报检人员粘贴到相应的被检材料或产品的包装上。
6	入库（扫描）	物流部高架叉车工	、搬运人员。	根据到货单选择入库仓库，按照合格标识、材料或产品标识、货位号标识的顺次进行扫描入库。其扫描过程要检查和核对标识上的产品编码、数量等规范是否与实际入库产品一致，不致的应退回接收管理员处理。免检材料或产品可不经检验直接扫描材料或产品标识入库。其它要求同前。气体化工库、综合库的入库扫描工作直接由仓管员自行负责。
7	入库审核	仓管员	接收区管理员、高架叉车工	检查入库依据、仓库选择、材料或产品规范准确无误后，在ERP系统中进行入库审核。
8	采购结算	财务部会计	仓管员	在根据ERP采购入库数据，在采购价格管理系统中创建结算单通知供应商开票，并在ERP系统中进行采购结算。 代管供应商采购结算须在材料或产品领用后进行代挂帐处理再进行采购结算。

4.2材料出库流程及说明

    4.2.1流程

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.领用部门相关岗位人员	不规范 1领料申请	生产计划及物料需求计划       领料申请单
2.物流部请领管理员	2领用申请单审核	领用申请单       领用申请单（审核）
3.物流部高架叉车工	3 出库	领用申请单（审核）         材料出库单
4.物流请领管理员	4 领料签收	材料出库单       材料出库单（纸质）
5.物流部仓管员	5审核出库	请领申请单、材料出库单（纸质）  材料出库单（审核）
	结束

  

4.2.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	领料申请	领用部门相关岗位人员	物料需求计划人员、物流部请领管理员	根据物料需求计划及其它准领依据在ERP中创建领料申请单，并及时提请物流部请领管理员审核。领料申请单创建须按ERP表单中的相关事项填写完整、清楚。
2	领用申请审核	制单员	申请人、仓管员	根据领用申请单提供的材料和产品规范，查询库存数据和采购到货情况，符合领料申请条件的予审核，不符领料申请条件的提请申请人纠正。
3	出库	搬运收发员	请领管理员、仓管员	选择出库仓库，然后按领料申请单条码标识、货号条码标识、材料或产品条码标识依序扫描确认，条码系统数据须与实际出库物资的规范及数量、批号、货位相一致。拆包的出库数据，须在扫描（数据采集）器上手动输入，并提请接收管理员重新打印条形码粘贴于库存材料或产品上。出库扫描（输入）完成后提请请领管理员打印材料出库单。出库须按先进先出的原则进行，如特殊情况须办理经相关领导审批。未办理入库手续的物资，须办理紧急放行手续后才能放行，放行后须及时补出入库手续。
4	领料签收	物流部仓管员	请领管理员、领用人、搬运人员	请领管理员根据高架叉车工的出库扫描输入的数据打印材料出库单，并由发料和配送的人员负责做好领用人的领料签收工作，签收的出库单提交仓管员保管。
5	出库审核	物流部仓管员	请领管理员	检查整个出库过程否答合公司相关文件中的出库要求，所发材料及产品规范和数量等是否准确无误并在ERP中进行审核，不符合出库要求及材料、产品规范、数量等问题的，提请前述相关流程岗位人员纠正。

4.3直送事业部材料出入库流程图及说明

4.3.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.采购岗位人员	1下达采购订单	生产排程计划及其它需求计划      采购订单（直送）
2.供应商	2接收采购订单 不合格	供应链管理系统      采购订单（条码打印格式）
3.供应商	3生成条形码送货	采购订单      材料条形码标识、送货单
4.外检室质检员	4检验	采购订单（直送）、送货单       检验报告单（人工填写）
5.物流部仓管员	扫描确认	采购订单、送货单（合格图章）       采购入库单、材料出库单
6.物流部仓管员	材料入库单审核	采购入库单、送货单（签收）         采购入库单（审核）
7.物流部仓管员	材料出库单审核	材料出库单、送货单（签收） 材料出库单（审核）
	结束

4.3.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	下达采购订单	采购岗位人员	生产管理人员	采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确，同时采购方式须选择“直送”、使用部门明确。
2	接收采购订单	供应商	采购员	进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。
3	生成条形码并送货	供应商	采购员	送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。
4	检验	外检室质检员	供应商	根据采购订单（直送）和送货单，对供应商送货材料或产品进行检验，并人工填写来料检验报告单，合格在送货单上盖上合格字样的图章，不合格的通知采购员退回供应商。
6	扫描确认	仓管员	供应商、事业部接收人员	仓管员根据盖有“合格”图章的送货单组织接收，接收时须送货人、事业部接收人同时场，并认真核对送货单与所送物资是否对应一致，对应一致的，对送货物资进行条码标识扫描，扫描据获取数据须与送货单、实物数据完全保持一，不一致的应按实物数据修改送货单和扫描输入数据。三者数据一致的，三方人员须在送货单上签字。扫描数据一经确认后自动生成采购入库单和材料出库单。
7	入库审核	仓管员	供应商、事业部接收人员	根据三方签字的送货单在ERP系统中进行入库审核。财务结算方法与前述程序相同。经签收的送货单作为入库的依据，各方须妥善保管，以备对帐使用。
8	采购结算	仓管员	仓管员	根据三方签字的送货单在ERP系统中进行出库审核。经签收的送货单同时作为出库的依据，各方须妥善保管，以备对帐使用。

4.4工厂仓材料出入库流程图及说明

4.4.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.采购岗位人员	1下达采购订单	生产排程计划及其它需求计划      采购订单（直送）
2.供应商	2接收采购订单 不合格	供应链管理系统      采购订单（条码打印格式）
3.供应商	3生成条形码送货	采购订单      材料条形码标识、送货单
4.外检室质检员	4检验	采购订单（直送）、送货单       检验报告单（人工填写）
5.事业部工厂仓保管员	5入库扫描	采购订单、检验报告、送货单       采购入库单
6.物流部工厂仓管理员	6审核	采购入库单、送货单（签收）         采购入库单（审核）
7.物流部工厂仓管理员	7材料领用申请	工段领用申请单 材料领用申请单（条形码）
8.事业部工厂仓保管员	出库扫描	材料领用申请单（条码）          材料出库单
9.物流部工厂仓管理员	审核	材料出库单（未审）、材料领用申请单         材料出库单（审核）
	结束

4.4.2流程说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1.1	下达采购订单	采购岗位人员	生产管理人员	采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单，采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确，同时采购方式须选择“直送”、使用部门明确。
2.	接收采购订单	供应商	采购员	进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。
3.	生成条形码并送货	供应商	采购员	送货前，从供应链管理系统中导出采购订，并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上，同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号，条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。
4.	检验	外检室质检员	供应商	根据采购订单（直送）和送货单，对供应商送货材料或产品进行检验，并人工填写来料检验报告单。不合格的通知采购员退回供应商。
5.	扫描确认	事业部工厂保管员	供应商、事业部工厂配送搬运人员	保管员根据检验报告接收材料，并认真核对送货单与所送物资是否对应一致，对应一致的，对送货物资进行条码标识扫描，扫描据获取数据须与送货单、实物数据完全保持一，不一致的查清原因纠正。三者数据一致的，保管员在送货单上签字。扫描数据一经确认后自动生成采购入库单。
6.	入库审核	物流部工厂管理员	供应商、事业部工厂仓保管员	检查仓管员签收的送货单是否与ERP系统中入库数据一致，一致在ERP作入库审核。不一致的应返回保管员查明原因纠正。
7.	材料领用申请	物流部工厂仓管理员	事业部工段、工厂仓保管员	工段填写领用申请单，物流部工厂仓管理员在ERP开具材料领用申请单并打印成条形码。
8.	出库扫描	事业部工厂仓保管员	物流部工厂仓管理员、配送搬运人员	以材料领用申请单（条形码）为引单，扫描出库，并在工段填写的材料领用申请单上签字。如出库材料少于库存条码所载信息数据的，应请物流部工厂仓管理员分别打印本次出库数量信息的条形码扫描出库，然后再打印库存数据信息的条形码，并粘贴于库存物资包装合适的位置上。
9.	审核	物流部工厂仓管理员	事业部工厂仓保管员	检查工段材料领用申请单上仓管员、领料人有否签字确认，在ERP上作出库审核。

4.5材料领用退库流程及说明

4.5.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.领用部门相关岗位人员	1退库申请	领料申请单
2.外检室	作业不良 2检验	退货申请单       检验意见
3.物流部高架叉车工	自体不良 3 仓库确认	领用申请单（审核）         材料出库单
4.物流请领管理员	合格品 4 开具退库单	退货申请单       红字材料出库单
5.物流部仓管员	自体不良 5合格入库	红字材料出库单  材料出库单（审核）、条形码标识
6.物流部仓管员	6不合格品入库	红字材料出库单       红字材料出库单（审核）
	结束

4.5.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	退库申请	领用部门相关岗位人员	质检员	在协同平台中创建退库申请单，并提请外检质检验退库材料状态。退库申请须注明退库原因（自体不良或生产剩余）。
2	检验	外检室质检员	退货部门退库人、仓管员	根据退库申请对退库物资进行检验，作业不良的退回领用部门直接报废，自体不良的填写不合格标识，提请仓库存放于不合格区，生产剩余且合格提请仓管员退回原所领用的仓库。前述状态均在协同平台中输入信息流转。
3	仓库确认	物流部仓管员	外检室质检员、退库部门退库人	根据质检员的对退库材料或产品的状态判定及批号、供应商是否清楚处理：属于自体不良或生产剩余合格且批号、供应商清楚的同意退库，否则退回退库部门处理。
4	开具退库单	事业部质检员	物流部仓管员	根据经仓管员同意退库的退库申请单开具红字材料出库单，红字材料出库单，合格品选择原领用仓库，不合格品选择不合格仓库。
5	合格入库	物流部仓管员	高架叉车工、搬运人员	核对退货产品与红字入库单所载事项是否一致，一致的提请接收管理员打印条码标识并粘贴，高架叉车工扫描材料条码、货位号条码，并由仓管员在ERP系统中对红字材料出库单进行审核。不一致的退回处理。
6	不合格入库	物流部仓管员	搬运人员	核对退货产品与红字入库单所载事项是否一致，并检查是否贴有不合格标识，经检查符退库要求的在搬运人员协助下将退库不合格品存放于不合格品区域，并在ERP系统中对红字入库数据进行审核。

4.6材料退货（到货退货）流程及说明

4.6.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.采购岗位人员	1接收来料检验报告	来料检验报告
2.物流部接收管理员	2不合格品隔离
3.物流部制单员	3开具来料退货单	来料到货单      来料退货单
4.供应商代表	4供方退货确认	来料退货单 来料退货单（签收）
5.物流部仓管员	5退货审核	来料退货单（签收）       来料退货单（审核）
	结束

4.6.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	接收来料检验报告	物流部接收管理员	外检室质检员	在ERP系统中查询来料报检数据和信息，及时掌握来料不合格品状况。
2	不合格品隔离	物流部接收区管理员	物流部搬运人员	将不合格品搬离待检区，存放在不合格区，并进行封闭隔离。
3	开具来料退货单	物流部制员	仓管员	根据来料检验报告及到货单开具来料退货单，来料退货单须由到货单生成并打印。
4	供方退货确认	供应商代	销售公司退货处理员	供应商代表核对退货材料是否与单据数据相符，相符的在退货单上签字以示接收。非本地供应商，且供应商代表无法到场的，可先由采购员协助处理退货，采购员应核对退货产品数据并在退货单上签字。来料退货通过承运商承运的，承运代表须在退货单上同时签字。所有的来料退货单如供应商代表在退货单上未答字的，采购员应负责在规定的时间内做好回签工作。要特别重视供应商代表签字的作用和意义。
5	退货审核	物流部仓库员		根据供应商签收的来料退货单，在ERP系统中对来料退货单进行审核。

4.7采购入库物资退货流程及说明

  

4.7.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.物流部人员	1退货申请	退货申请单
	是否合格品 合格
2.采购部门采购员	不合格 2采购部门意见	退货申请单       退货处理意见
3.物流部材料仓储科科长	3仓储科意见	来料退货单 退货处理意见
4.物流部制单员	4 开具红字入库单	退货申请单（批准）       红字入库单
5.供应商	5退货签收	红字入库单 红字入库单（签收）
6.物流部仓管员	6退货审核	退货申请单、红字入库单（签收）      红字入库单（审核）
7.财务部会计	结算冲抵货款	红字入库单 结算货款冲抵单
	结束

4.7.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	退货申请	物流部仓管员	采购员	供应商自体不良品、经采购部门确认不再使用的材料可以申请退货。退货申请单在协同平台中创建。
2	采购意见	采购部门采购员	生产部门	合格产品库存积压物资，采购部门应根据生产、使用部门是否需要留用情况签署退货意见。
3	仓储意见	材料仓储科科长		合格产品退货应须经采购同意后签署退货意见，不合格产品不经采购同意可以签署退货意见。
4	开具红字入库单	物流部制单员	物流部仓管员	根据批准退货申请单开具红字入库单。
5	退货签收	供应商	采购员	供应商代表核对退货材料是否与单据数据相符，相符的在退货单上签字以示接收。非本地供应商，且供应商代表无法到场的，可先由采购员协助处理退货，采购员应核对退货产品数据并在退货单上签字。来料退货通过承运商承运的，承运代表须在退货单上同时签字。所有的来料退货单如供应商代表在退货单上未答字的，采购员应负责在规定的时间内做好回签工作。要特别重视供应商代表签字的作用和意义。
6	退货审核	物流部仓库员	制单员	经核对，退货依据充份，退货物资规范、批号、供应商等事项内容准确无误的，在ERP系统中对红字入库单进行审核。
7	货款冲抵	财务部会计	仓管员、采购员	在已结算的退货数据须在采购结算时须冲减采购结算款。

4.8仓库调拨流程图说明

4.8.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.物流部接收管理员	1调拨申请单	工作联系单、不良品报告       调拨申请单
2.物流部制单员	2调拨出库	调拨申请单       调拨单
3.供应商代表	3调拨出库单审核	调拨单 调拨出库单
4.物流部仓管员	4调拨入库单审核（合格）	调拨出库单       调拨入库单
	5调拨入库单审核（不合格）	调拨出库单      调拨入库单
	结束

4.8.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	调拨申请	制单员	材料需用部门、材料采购部门	1.合格材料调拨申请：根据工作联系单开具调拨申请单，工作联系单由材料需用部门发出，由仓库材料的原采购部门接收同意。 2.不合格品调拨：根据库存不良品报告开具调拨申请单，不良品报告由仓管员负责提交。
2	调拨出库	高架叉车工	制单员、仓管员	根据调拨申请单扫描出库，扫描方法与成品仓库管理作业指导书中的调相同。扫描后自动生成调拨单、调拨出库单、调拨入库单。
3	调拨出库单审核	仓管员	高架叉车工	核对调拨单与调拨出库物资规范、数量是否一致，一致的在ERP系统中审核调拨出库单。不一致的退回上一程序纠正。调拨出库单审核后自动生成调拨入库单。
4	调拨入库单审核（合格材料）	仓管员	高架叉车工	核对调入的材料规范及数量、批号是否与调拨入库单所载事项一致，材料的标识是否完好，一致完好的，在ERP系统中对调拨入库单进行审核，并输入相应的货位号。
5	调拨入库单审核（不合格品）	仓管员	搬运人员	核对调入的材料规范及数量、批号是否与调拨入库单所载事项一致，并检查是否有不合格标识，是则在ERP系统中对调拨入库单进行审核。

4.9废品、废料出入库流程图及说明

4.9.1废品、废料出入库流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
	开始
1.制造工厂工段/质量	1填写废料入库清单/报废单
2.物流部废料库仓管员	2入库	废料入库清单       废料入库单
3.物流部废料库仓管员	3出库	废料处理审批单 废料出库单
4.物流部废旧物料库仓管员	废料出库保管台帐	入库单       出库库单
	结束

4.9.2流程说明图

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	填写废料入库清单/报废单	事业部制造工厂工段/质量		废料入库清单由工段专人负责填写； 产品报废料单由质量员填写
2	入库	废旧物资库仓管员	事业部制造工厂相关人员	事业部制造工厂工段废料搬运人员，将废料入库清单/报废单所示废料/废品送至废料库秤重，仓管员根据实际秤重计量，开具废料入库单。
3	出库	废旧物资库仓管员	废料收购商、搬运人员、物流部指定监磅人。	根据废料处理审批单，交废料门别类，再进行过磅计重并填写过磅单。秤重须两人以上人员监督并在过磅单上签字。根据过磅单再开具出库单。
4	废料出入库保管台帐	废旧物资库仓管员		根据出入单进行废料台帐登记。废料出入库台帐，要求出入库单据内容完整，所载事项清楚，出入重量相符。对报废产品应建立专门统计台帐，以载明报废产品编码、名称、规格型号、数量以及报废部门等事项。

4.10库存材料报废流程及说明

4.10.1流程图

部门及岗位	流程	相关文件及表单
1.仓库员	开始 1申请	库存不良品报告       库存物资报废申请单
2.物流部制单员	2开具报废出库单	库存物资报废申请单      报废出库单
3.物流部废料库仓管员 4.物流部废料库仓管员	3 报废出库      4处理	报废出库单      报废出库单(审核)
	结束

4.10.2流程图说明

步骤	作业名称	主职	配合	内容
1	申请报废	物流部仓管员		按公司OA系统中库存物资报废审批程序报批。
2	开具报废出库单	物流部制单员	仓管员	根据批准的库存物资报废单开具报废出库单，报废出库单包括报废出库的仓库、物资（产品）编码、数量等事项。报废单单据类型为其它出库单。
3	报废出库	仓管员	高架叉车工、搬运人员	由仓管员提请高架叉工根据报废出库单开具的物料编码、批号、数量，从存放区域位置下架或搬移至待处理区，并核对单据和实物内容、数据一致的，仓管员在ERP中作报废审核。
4	处理	物流部废旧资仓库		根据公司废旧物资管理办法处理。

4.11库存材料盘点盈亏管理流程及说明

   参照成品仓库管理作业指导书“4.9库存产品盘点盈亏流程图及说明”执行作业。

4.12委外加工业务出入库流程及说明

参照浙x机[2010]33号《委外加工业务数据管理办法》执行作业。

4.13材料储存作业管理流程

   4.13.1 流程图

6S工作

防护保养

包装、标识维护

3货位安排和调整

2检查储存空间

1待收情况

   4.13.2流程图说明

（1）仓管员应提前了解采购订单及待检区到货情况，以便安合理存放区域和货位。

（2）查看仓库货位帐，掌握仓库货位及仓库空间存储信息。

（3）按物料及产品特性、要求分配物资的区域位置,合理安排和调整货位。

（4） 定期与不定期检查产品包装和标识情况，确保原包装完好，标识清楚。如发现原包     装损坏的，应提请质检部门对包装内物料、产品重新检验，质检部门认定物料、产品完好无损的及时更换新包装，并把原包装的标识移贴到新包装上。经检验物料、产品有损坏现象可以修复的，提请供应商或生产部门返修，并应办理相应的出入库手续，不能返修的应作报废处理。

（5）根据物料与产品物性及存放日期进行必要的防护和保养工作。

（6）做到 6S工作日常化。

5.材料仓库作业管理

5.1作业区划分管理

    参照公司管理作业指导书“外购物料仓库作业区管理规定实施细则3QWI5-023”执行。

5.2搬运作业

参照成品作业指导书“5.2搬运作业”作业执行。

5.3储存作业管理

     材料除直送事业部生产现场外,都应进入材料库储存保管。材料出入库应按本文件4.1至确4.12中相关程序办理，同时须按本作业指导书4.13的程序和进行作业管理，以确保库存材料的安全、完整。材料储存作业除化工气体库（油化库）、危险废弃物库须按公司管理作业指导书“3QWI5-024油化库管理规定实施办法”、“3QWI5-058危险废弃物库管理规定”等相关文件，以及本文件有明确的规定外可参照成品仓库作业指导书中规定执行。工厂库存管理参照材料仓库管理程序执行。

     5.3.1根据市材料周期需对部分材料设定安全库存量、最高库存量、库存周转期等数据进行有效

管理和控制。具体按照浙x机字[2011]90号《物料库存控制办法》、公司管理作业指书“3QWI15-00外购物料仓库库存限额管理规定”执行。

5.3.2库存材料存在以下情况时应采取搬移和用醒目标识与正常的库存材料隔离和发料：

（1）超过效存储期的；

（2）设计、工艺更改不宜发料的；

（3）客户反馈产品质量有问题相关的批次材料；

（4）质量、生产等部门通知需隔离的情况；

（5）其它认为有必要隔离的情况。

     5.3.3不合品的库存管理：

（1）不合格品未及时退回供应商的，应移入不合品库封闭隔离管理；

（2）所有不合格品都应在其包装或其合适地方粘贴上不合格标识；

（3）不合格标识须标明物资编码、名称、规格型号、数量、批号及供应商等信息数据，并有质量员的签名或印章；

（4）不合格品存放时间不得超过两周；

（5）不合品应设立台帐管理。

5.4仓库盘点和清查作业参照成品仓库管理作业指书相关程序执行。

5.5包装作业按公司程序文件“搬运、储存、包装、防护和交付（YL/2QP7.5-08）”执行及浙x机[2007]68号《外购物料包装管理办法》执行。

5.6批号及货位原则

5.6.1批号生成规则:日期+序号+供应商编码

5.6.2货位号编制原则:仓库编码+架号+层次号+位号

5.7仓库数据管理参照成品仓库管理作业指导书中相关程序执行。

5.8 仓库安全管理除化工气体仓库、危险废弃物库按公司相关文件外，参照成品仓库管理作业指导书相关规定执行。

5.9值班、换班交接管理

按“物料仓库值日、值班管理规定（3QWI5-055）”执行。

5.10紧急放行管理  

按“紧急（例外）放行（3QWI10-011）”执行。

6．支持表单

仓库日常管理标准检查表

仓库6S规范表

材料退货申请单

材料出库申请单

材料退库申请单

库存物料报废处理申请单