林药基地建设及中药饮片加工可研报告

表14-1  ＊药业有限公司药材基地及加工项目投资估算表      

表15-1  药业有限公司药材基地及加工项目收入测算表      

表15-2  药业有限公司药材基地及加工项目固定资产折旧费估算表    

表15-3  药业有限公司药材基地及加工项目无形及其他资产摊销估算表

表15-4  药业有限公司药材基地及加工项目总成本费用估算表     

表15-5  药业有限公司药材基地及加工税金及附加税测算表     

表15-6  药业有限公司药材基地及加工项目利润及利润分配表     

表15-7  药业有限公司药材基地及加工项目现金流量表    

附件：

1、药业有限公司法人营业执照（复印件）

2、药业有限公司组织机构代码证（复印件）

3、公司法定代表人身份证（复印件）

第一章 总论

一、项目简介

1、项目名称：药业有限公司万亩林药基地及中药材加工项目

2、建设地点：中药材种植基地选择在＊＊坪乡等地，加工厂房经济开发区工业园农副产品加工园片区（服从规划选址）

3、建设性质：新建

4、建设单位及法定代表人：

建设单位：药业有限公司

5、项目建设方案内容及规模

中药材基地建设按照“适地适药”的原则，结合当地土壤、气候、生态环境条件，项目计划在＊＊乡等地租用农户土地，自办药材种植基地10000亩，主要以丹皮、芍药、白术、桔梗、玄参、大黄、鱼腥草、木瓜、紫油厚朴等地道药材为主，每年计划出产加工各类优质药材2500吨。

中药材加工项目选址在经济开发区工业园区农副产品加工园片区，项目共需征地40亩。项目建设方案为：建中药村精加工车间一栋，轻钢结构，占地面积5000平方米，单层建筑，建筑面积5000平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材加工成品库一栋，轻钢结构，占地面积3000平方米，单层建筑，建筑面积3000平方米；建食堂、卫浴室辅助用房一栋，框架结构，占地面积600平方米，单层建筑，建筑总面积600平方米；建业务行政综合办公楼一栋，框架结构，占地面积900平方米，建筑五层，建筑总面积4500平方米。在场地内建设道路及停车场8180平方米，场地周边和道路两傍建设绿化带，绿化面积4200平方米。

项目总用地26680平方米，其中建筑物占地14300平方米，道路、停车场等构筑物用地8180平方米，绿化用地4200平方米，总建筑面积17900平方米。建筑密度为0.536，建筑系数为84.26%，绿化率为15.74%，容积率0.67。

6、投资估算及资金筹措

项目建设总投资6768万元，其中：10000亩药材基地投资2550万元，药材加工厂固定资产投资4018万元，流动资金投资200万元。

在固定资产投资中：土地征用及土地平整费1690万元；土建装饰工程1469万元，设备购置及安装调试361万元，公用配套设施257万元，其它费用162万元，基本预备费79万元。

本项目建设投资一是由项目业主自筹4018万元，二是项目业主申请银行流动资金贷款2750万元。

7、项目效益分析

项目建成后，每年可生产加工优质中药材2500吨，实现产值7500万元，提供及城建、教育附加税、教育发展基金等832.8万元，实现企业所得税276.2万元，企业纯收入828.6万元。

项目建成后，通过开展药材GAP种植和产品深加工，可大幅度提高中药材质量品质，为社会提供大量的优质中药材，促进药业产业的健康发展。同时，通过租赁农民的荒山和空地，每年可为当地农民带来300万元的土地租费收入，使1050名农民长期有事可做，不需背井离乡就业得到打工收入1650万元。对于提高农民现金收入有较大的贡献。

8、结论与建议

（1）结论

项目建设是符合国家法律法规和投资，符合区域特色农产品产业发展规划，是提高中药材质量和产品附加税值的根本保障，是实现产业兴州战略的有效途径，是增加农民收入和不断壮大企业自身实力的得力措施。项目在投资上可行，在选址上符合城市规划，项目建设的基础条件较好，建设规模适当，市场前景广阔。项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。综合以上分析，我们认为该项目可行。

（2）建议

建议项目业主应组织专门的筹建班子，抓紧项目落实。建议有关部门对该项目给予立项，并解决审批项目建设用地，以便该项目能尽早实施。

二、项目编制依据、原则及研究范围

1、编制依据

（1）《中中华人民共和国环境保》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》

（5）《关于深化改革严格土地管理的决定》工业项目用地比例指标控制（国发[2004]28号）

（6）国家发展计划委员会关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》

（7）国家、建设部关于印发《建设项目经济评价方法与参数》的通知（发改投资[2006]1325号）（第三版）

（8）《市城市总体规划》（2002～2020）

（9）《市农副产品加工园片区控制性详细规划》；

（10）项目业主提供的相关资料

（二）编制原则

坚持科学发展观和以人为本的理念，结合药业有限公司发展目标，从实际出发，统筹规划，规范管理，有序发展。合理确定项目建设规模、建设目标，在技术可行，经济合理的前提下，充分利用市城市现有基础条件，采用新技术、新材料、新工艺、新设施，达到保护环境、节约能源，提高投资使用效益的目的。

3、研究范围

(1)项目建设的必要性、可行性；

(2)项目建设规模及建设标准；

(3)新建工程项目工程方案；

(4)新建工程必备设备购置方案；

(5)给水、排水、电力、电讯、消防、防雷、环境保护等工程方案和措施；

(6)项目投资估算及资金筹措；    

(7)项目建设组织方式及建设进度；

(8)项目效益分析评价。

第二章  项目建设区域社会经济发展概况

一、社会经济发展概况

土家族苗族自治州地处鄂西南边陲，西连重庆市黔江区，北邻重庆市万州区，南面与湖南湘西州接壤，东北端连本省神农架林区，东面与本省宜昌市为邻，是我国中西两个经济带的结合部，是全国最年轻的少数民族自治州，是湖北省唯一被纳入西部大开发范围的地区。全州国土面积2.4万平方公里，其中耕地面积379万亩（水田107万亩）;总人口391万，其中农村人口占79.9％，少数民族人口占52.6%。境内山峦起伏，沟壑纵横，气候温和，雨量充沛，海拔高低悬殊，自然环境多样，动植物资源十分丰富，具有发展特色农业得天独厚的条件。 

州是一个资源富集地区。全州森林茂密，植被良好，森林覆盖率达%，有 “鄂西林海”之称;全州特色资源十分丰富，魔芋、茶叶、烟叶、莼菜、薇菜、蕨菜等特色资源享誉海内外，是湖北省茶叶、魔芋生产和出口的重要基地，是全国优质白肋烟生产和出口的重要基地;全州中药材资源富集，名贵地道药材量大质优，久享盛誉，有 “华中药库”之美称;州有世界上唯一的硒矿床，是我国迄今为止发现的高硒地区之一，享有 “世界硒都”之雅称。旅游资源独具特色，被誉为“休闲胜地”，与张家界、长江三峡构成了中国黄金旅游线上的“金三角”。

州是一块正在开发且极具开发前景的热土。2000年，州被纳人西部大开发范围，享受西部开发，加之国家新一轮扶贫开发、民族地区扶持等历史机遇，州已开始进入投入最多、发展最快的历史时期。2009年全州实现生产总值294.26亿元，扣除价格因素（下同），比上年增长12.8 %，增速是自2000年以来最快的一年。按年均常住人口计算，人均生产总值达8436元，比上年增加939元。其中：

第一产业增加值96.01亿元，增长5.1%；全年其中，农业增加值56.28亿元，增长5.0%；林业增加值3.07亿元，增长13.9%；牧业增加值35.44亿元，增长4.9%；渔业增加值0.47亿元，增长4.4%；农林牧渔服务业增加值0.75亿元，增长6.2%。全年粮食作物总播种面积635.5万亩，比上年增加16.1万亩。粮食总产量160.7万吨，比上年增加7.5万吨。油料面积88.95万亩，总产量7.98万吨；烟叶面积71.99万亩，总产量9.84万吨；茶叶总产量3.96万吨。全年生猪出栏405.38万头，增长14.7%；生猪存栏390.57万头，增长7.7%。大牲畜出栏6.44万头，增长4.5%；存栏33.48万头，增长17.5%。家禽出笼868.67万只，增长27.9%；存栏706.34万只，增长21.9%。农村基础设施建设继续加大，农民生产生活条件不断改善。全州启动570个重点贫困村和39个重点老区村“整村推进”工作，完成搬迁扶贫3888户、1.4万人，解决了11万贫困人口的温饱和脱贫问题；解决35万人的饮水安全问题；全州拥有各类农机具.65万台套，新增4.3万台套，比上年增长5.0%。农机总动力达到155.9万千瓦，比上年增长12.3%。

第二产业增加值79.05亿元，增长22.5%；年末全州规模以上工业企业424家，比上年净增99家。规模以上工业增加值56.58亿元，扣除价格因素，增长26.9%，其中，国有企业增加值18.87亿元，增长66.7%。分轻重工业看，轻工业增加值26.01亿元，增长79.3%，重工业增加值30.57亿元，增长3.6%。

第三产业增加值119.20亿元，增长13.5%。

三次产业构成由上年的34.3：25.3：40.4变化为32.6：26.9：40.5。

全年全社会固定资产投资182.21亿元，比上年增长30.7%。其中，城镇50万元以上项目完成投资144.32亿元，增长33.9%；农村50万元以上项目完成投资5.86亿元，增长34.9%；房地产开发完成投资16.97亿元，增长3.0%；农村私人投资15.05亿元，增长39.8%。全年房地产开发投资16.97亿元，同比增长3.0%。商品房施工面积239.00万平方米，增长17.0%；竣工面积34.97万平方米，下降47.4%；销售面积87.70万平方米，增长61.9%。全年商品房销售额20.11亿元，增长96.7%，其中住宅销售额17.01亿元，增长118.9%。

全年全州实现地方财政总收入47.50亿元，比上年增收6.97亿元，增长17.2%。其中：地方一般预算收入完成18.29亿元，比上年增收2.亿元，增长18.7%。其中，税收收入完成14.04亿元，比上年增收2.07亿元，增长17.3%。全州地方一般预算支出102.25亿元，比上年增支31.55亿元，增长44.4%。其中，一般公共支出和教育支出分别为15.66亿元和18.16亿元，分别比上年增长13.5%和9.0%。

州交通便利,境内长江水道和东西走向的318国道公路，是贯通我国中西部的生命线，南北走向的209国道公路，是连接我国南北部的重要通道之一。处在长江三峡库区，又是正在进行梯级开发的清江源头，是长江上游的重要生态屏障。民航已开通武汉、重庆、广州、北京、海南、宜昌等航线。沪蓉西高速公路全线贯通，宜万铁路也在紧锣密鼓的建设，预计2010年11月也可通车。“两路”通车后，州立体交通网基本形成。除此之外，利渝铁路已于2008年动工建设，安恩张铁路、恩黔高速、利万高速、黔张常铁路都已进入国家项目计划笼子，届时，州将形成纵横交错的立体交通网络，为全州经济的快速发展打下了坚实的基础。

二、经济开发区发展现状

经济开发区成立于1992年，是我省唯一地处内陆山区少数民族地区的省级开发区，规划面积23平方公里，开发区成立至今已有18年，从发展中途阶段（1997年—2002年），由于受到国家宏观，紧缩银根等大气候的影响，加上州委、州对开发区实行“缩小范围，留守人员，保留牌子，清收债务”的决定后，开发区的建设受到严重的制约，发展空间不足1平方公里，企业厂垮人散，更谈不上什么发展。直到2003年3月，州委、州对开发区实行了“州市共管共建，以市为主”的新的管理后，开发区才回升起步。特别是2007年以来进入了发展的快车道，到2009年底，全区完成地区生产总值16.05亿元，比上年同比增长57.35%，其中规模以上工业总产值完成28.47亿元，同比增长110.57%；工业增加值完成10.8亿元，同比增长110.94%；固定资产投资24.54亿元，同比增长86.19%；税收完成3.7亿元，同比增长58%；招商引资到位资金3.19亿元；实现出口创汇总额1152万美元，同比增长33.95%。

以上数据充分体现了开发区的发展成果，经济开发区已被打造成了投资的热地。资金、项目、企业纷纷涌进工业园区。目前入驻企业40多家，形成了绿色富硒食品、机械制造、矿产建材、医药化工、烟草五大优势产业，“洼地效应”初步显现。绿色富硒食品产业已聚集长友食品、宏业魔芋、茂和食品、开来饮料、大集米业等10多家企业；烟草产业已聚集武烟集团、金叶烟草、卷烟材料、锦华纸业等7家企业；医药化工产业已聚集圣峰药业、弘翔药业、康强医疗、九州通等6家企业：机械制造业已聚集山泰水设、长源轴承、天艺置业、信达机械等10家企业；建材产业已聚集华新水泥、施南工贸、旗峰建材等10多家企业。2008年，经济开发区在全省国家及省级开发区的排名位列全省第五，现已成为市科学发展的新平台。

农副产品加工园区东临市龙凤新区，西临金桂大道，北接施州大道，南临沪蓉西高速连接线，园区规划面积2335亩，距火车站500米，高速公路入口5公里，机场6公里，交通十分便利，区位优势明显。园区内行政、通讯、商业等各项服务功能设施正在逐步完善。按照园区建设总体规划，2015年园区完全建成后，将吸引100家以上的工业企业入驻，年产值超过100亿元，创税收10亿元以上，形成一个强大的农业产业聚集园，有效促进农业产业化发展，对市域经济将会起到十分重要的作用。

三、全州中药材产业发展现状

州素有“华中药库”之称，药材资源非常丰富，名贵珍稀药材遍及全州，目前已知的药用植物186科，854属，2088种，约占全国11146种的18.7%，超过同纬度其它地区收载的品种数；形成商品的中药材300多种，常年收购品种285种，占全国收购品种总数的48%。其中厚朴质量居全国第一位，产量居全国第二位，黄连和党参、当归和杜仲产量分别居全国第四和第五位。“十五”以来，我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一，加快中药材支柱产业培植，为促进民族地区经济社会发展发挥出积极的作用。到2008年中药材面积达130万亩，厚朴、杜仲、黄连面积超过20万亩；黄柏、银杏、木瓜面积超过5万亩；白术、党参、玄参、丹皮面积超过2万亩。2008年全州药材产量达8.84万吨（木本2.14万吨、草本6.7万吨），主要是：厚朴6699吨，杜仲3788吨，黄柏2320吨，银杏1412吨，丹皮1095吨，白术10312吨，山药8035吨，鱼腥草7113吨，玄参6615吨，黄连5391吨，百合4874吨，党参3840吨。州有17个药材生产专业乡镇，有20个主要药材质量技术标准，开展了14个品种的GAP研究，7个品种获得国家地理标志产品保护品种。

四、建设单位基本情况

＊＊有限公司是2006年9月成立的独资企业，公司注册资金100万元，登记住所在＊＊，公司法人代表＊＊，核准经营范围药材种植销售。公司现有员工110人，其中：专业技术人员10人，生产工人90人，企业管理人员10人，公司总资产800万元，其中固定资产260万元。公司发展了木瓜、紫油厚朴、大黄、白术等药材及桂花苗圃，经过几年来的发展壮大，已逐渐成为较有实力的股份有限公司，几年来公司按照市场带龙头、龙头带基地，基地连农户的发展思路，发展独特的林药产业，进行区域化布局、专业化生产，一体化经营，社会化服务，从而走上自我发展、自我积累、自我约束的发展之路，连续几年被认定为州级重点龙头企业。公期致力于中药材的经营，与国内很多药商、药厂有较为广泛和业务联系，为本项目的建设奠定了较好的基础。

第三章 项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、项目建设是适应现化中药形势发展的必然选择。

进入二十一世纪，我国加入世贸组织，中药材是中国的优势产品，为了使产品能够进入国际市场，必须与国际接轨，进行规范化的种植加工，使产品质量达到国际标准，为此国家制定了中药材GAP规范化种植基地建设计划，每年安排大量资金和科技力量，在全国重点中药材产区进行GAP种植试验示范。国家食品药品监督管理局对种植加工都制定出台了相应的管理措施，明确规定了对今后生产的药材凡达不到GAP要求的不得作为原料药，是我国中药材主产区，假如不进行中药村的规范化种植，生产的产品将没有任何销路。因此，本项目拟按照国家中药村GAP标准进行基地建设和管理，大力提高药材种植水平和药材质量，符合国家产业和中药材国际国内的市场发展要求。

2、项目建设是提高产品附加税值，实现产业兴州战略的有效途径

州药材资源非常丰富，名贵珍稀药材遍及全州，“十五”以来，我州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一，到2008年中药材面积达130万亩，全州药材产量达8.84万吨。由于受各种因素的影响，多年来中药材的加工能力薄弱，基本上未进行精深加工。大量优质中药材都是以原生药的形式销到州外的，产品的附加值没有很好地开发出来，没有达到效益最大化的需求，以白术为例，原生药收购每公斤9元，销出去的价格最多每公斤11元左右，而加工成饮片后，批发价可达每公斤32元。从价值来说，原生药直接销售出去最多只能增值20%左右，而加工成饮片后，可增值一倍多，甚至更多。因此建设一个现代化的中药材加工企业，可大幅度提高中药材附加值，有利于促进全州药业产业的发展，可为山区农民脱贫致富寻找一条好的路子。

3、项目建设是解决农民差资金、缺技术和信息不畅的有效途径

现阶段在农村产业结构调整上最大的困难是很多农民差资金、缺技术，信息不畅，不知道种什么、怎么种、种了后卖给谁，没有任何抵御市场风险的能力，在产品处于紧俏时，一年的劳动还可以得到弥补和回报，一旦产品滞销时，只能血本无归，望药兴叹。项目通过自办与联办基地，组建药材专业合作社的形式，农民将土地承租后公司发展药材，农民可从土地上得到一份租赁收益，公司将这些农民工进行一定的技术培训后，返过来请这些农民种植药材，这样农民还可以得到打工收入。长此下去，公司能够收获更多的优质药材，农民不仅有了稳定的收入来源，还能够掌握许多种植技术，起到更大的辐射带动作用。

4、项目建设企业不断壮大自身实力的得力措施

药业有限公司是药业产业化的州级龙头企业，有一支较强的药村种植技术队伍和营销人才，在几年的经营活动中，与国内很多药商、药厂建设了很要的业务合作关系，有利于将生产的中药材销售给这些大型企业集团，对于拓展公司业务，进一步做大做强是切实可行的，也是必须的。

二、项目建设的可行性

1、项目建设符合国家现行和投资方向

根据国家发展和改革委员会二○○五年十二月二日发布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》，本项目归属鼓励类中第十一大项医药中的第14小项：中药现代化（中药有效成份的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用；中药现代剂型的工艺技术、生产过程控制技术和装备的开发与应用；中药饮片创新技术开发和产业化）。属国家鼓励发展的产业范畴。

2、项目建设符合区域产业布局和城市规划

2008年6月、省制定了《关于进一步加快中医药事业发展的决定》(鄂发[2008]6号)，提出了建设湖北中医药强省的目标，把州列为重要的中药材产业基地。“十五”以来，州委、州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一。在2008年召开的州“两代”会上，州委、州提出了“生态立州、产业兴州、开放活州”的战略。因此，项目建设符合区域产业布局和城市规划。

3、项目建设基础条件较好

经济开发区已规划建设2335亩的农副产品加工物流园，是湖北省目前确定的20个农副产品加工工业园区之一。园区内供地、供电、供水、排污等基础条件较好。

第四章 市场分析

一、国际市场分析

根据医学机构调查，４９％的疾病西医药无法治疗，２０％左右的病人因服用西药出现毒副作用而停药，人们对天然药物的需求与日俱增，植物药逐渐成为人们首选。据统计，世界上有１２０多个国家和地区已建立了各种类型的植物医药机构。国际上一些大型医药企业开始重视传统的植物药新产品的研发工作，以达到拓展市场的目的，获取更大利润。在世界药品市场上，天然植物药的市场交易额已达到近5００亿美元，而且正以每年２０％的速度增长。由于天然植物药发展快，前景看好，越来越受到世界各国和医药界的关注。

目前，美国已放宽中草药进口，美国国会通过的《植物药在美批准法》开始允许传统植物药中的天然复方混合制剂作为药物进入美国市场，在加利福尼亚州，还批准成立了美国中医药研究院。最新资料显示，欧洲、俄罗斯也兴起了中医药热，欧洲共同体的天然植物药发展速度已超过化学药品，欧洲共同体已成为目前全球潜力最大、最有发展前途的天然植物药市场。

从中成药市场来看，国际市场上中药销售额每年约有160亿美元，其中日本的“洋中药”所占份额达80％，韩国占10％，中国在国际市场中的份额只有5％左右。国外所用中药原材料有70％～80％从中国进口，目前我国出口中药多以原料药材廉价出卖，成药比例不足30％。

中华民族中医药史从“黄帝内经”到“本草纲目”绵延上千年。中医药业在“回归自然”的浪潮中，我国具有明显的优势，各国的传统医学尚难与我国中医匹敌，中国中医药在世界市场有着广阔的发展前景。

二、国内市场分析

 随着我国人口的增长、人口老龄化的出现、农村合作医疗保险制度、城镇居民基本医疗保险和企事业单位在岗人员医疗统筹的开展，经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，我国医药市场总体需求将呈稳步增长趋势。中国将是世界上发展最快的药品市场之一，也是最大的潜在市场。

2009年年末全国总人口为133474万人，比上年末增加672万人。全年出生人口1615万人，出生率为12.13‰；死亡人口943万人，死亡率为7.08‰；自然增长率为5.05‰。按现行全国人均用药水平269.8元计算,仅由于人口增长,药品消费将净增18.1个亿。

年末全国参加城镇基本养老保险人数23498万人，比上年末增加1607万人。其中参保职工17703万人，参保离退休人员5795万人。参加城镇基本医疗保险的人数40061万人，增加8239万人。其中，参加城镇职工基本医疗保险人数21961万人，参加城镇居民基本医疗保险人数18100万人。参加城镇医疗保险的农民工4335万人，增加69万人。参加工伤保险的人数14861万人，增加1074万人。其中参加工伤保险农民工5580万人，增加638万人。参加生育保险的人数10860万人，增加1606万人。2716个县（市、区）开展了新型农村合作医疗工作，新型农村合作医疗参合率94.0%。新型农村合作医疗基金累计支出总额为6亿元，累积受益4.9亿人次

随着我国现代化建设步伐的加快，经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，人们对于健康的投资也有较快的增长。据统计1998年全国药品消费总额在1000亿元左右，人均用药水平在80元左右。其中城镇消费总额为918亿元，人均234.35元；农村消费总额82.39亿元，人均9.49元。到2005年人均用药水平已达150元，增长了87.5%。到2009全国人均用药水平已居家269.8元，增长了79.8%。按现行全国人均用药增长率计算,每年药品消费净增300亿元左右。

 从人口老龄化看,药品消费需求的发展空间也是巨大的。据国家统计公报公布， 2009年底，我国60岁及以上的老年人口已增加到16714万人，占总人口的12.5%，其中65岁以上的11309万元，占总人口的8.5%。开始进入老龄化社会。在近10年中，老年人口将以4%左右的速度规模增长。从目前我国药品消费结构看，老年人药品消费已占药品总消费的50%以上，今后一个时期的药品市场中老年人消费将占有重要地位，增长将更加迅速。

三、市场预测

中医是中国传统医疗技术，有着悠久和历史和广泛的运用，13亿中国人，1亿多海外华人，日本、朝鲜、韩国、东南亚各国都信奉中医药，欧美国家也开始应用中药材，特别是2003年出现的“非典”病毒以来，中草药在全世界引起强烈反响，人们提倡回归自然，从中药材中寻找治病物质，提取中草药有效成份，改革中药制剂，成为世界热门。

中药材属天然药品，无毒副作用，符合国际国内医药事业的发展趋势，中药材经加工后除直接用于临床治病、预防保健外，大量的是作为中成药生产厂家原料药。由于中药材的生长带有很强的地域性，讲求适地适药，不是什么地方什么季节都可以生长。州的药材之所以能够畅销全国，就在于本地药材具有明显的地道性，与其土壤、气候环境是密不可分的，是得天独厚的，因此有着极其广阔的发展前景。本项目计划自办基地10000万亩，年均出产各类药材2500吨，配套建设中药材精加工标准厂房，利用昌明药业有限公司的营销网络将产品销售到安徽、广州、江西、四川等各大药市、药厂、药商，因此，产品原材料来源可靠，质量有保证，发展前景必将广阔。

第五章 项目选址及建设配套条件

一、项目选址

（一）中药材GAP种植基地

1、地理位置

望城坡位于市以西，距州城8公里，与国家烟草农业州示范基地接壤。白杨坪乡九根树位于市东北方向80公里，是国家重点扶贫村，建始县龙坪位于州建始县，距市120公里。

2、气候环境

项目实施区域全部属于以二高山为主的山区，平均海拔在800米——1200米之间，境内气候温和，土质肥沃，植被良好，无工业污染，生态环境优美，年平均气温在18.5℃，最低气温-5℃，最高气温37℃，无霜期达9个月，年降雨量在1400㎜左右，雨量充沛，气候比较湿润，适宜多种药材生长，是项目业主多次实地考察后确定的项目基地建设地点。

3、国土资源概况

项目建设区域内国土面积120平方米公里，有耕地3万亩，森林5万亩，灌木林地及草地4万亩，荒山空地2万亩。目前该区域主要以种植粮食和烟叶为主，经济作物较少。

4、社会经济状况

项目区内现有人口1.2万，主要为农业经济。粮食自给，经济来源主要为畜禽养殖、烟叶种植和外出打工收入，2008年农村人均收入1800元左右，基本上解决温饱，但仍属贫困地区。虽然有良好的中药材发展条件，但由于没有龙头企业带动，未曾形成规模。

（二）中药材精加工厂房

根据该项目的建设规模要求，本项目共需征地40亩。按照经济开发区硒都工业园区农副产品加工园片区规划，项目选址在金桂大道东侧，现规划建设的金龙大道西面附近，这里是规划的农副产品加工园区，土地已由进行收储，并由负责拆迁安置工作。，场地范围内全部为红砂岩和红壤土，地势平坦。这里距火车站、高速公路入口、机场很近，交通十分便利，区位优势明显。选址地段既符合城市规划布局，又满足项目业主建设用地要求。

二、工程地质条件

1、地层岩性

根据相关地质资料，州城区内主要出露地层为白垩系及第四系，其中白垩系中上统跑马岗组地层在拟建区内出露，出露地层主要为第四系覆盖层。

2、地质构造及地震

项目区位于扬子准地台上扬子台坪八面山褶皱带的西部。评估区处断陷盆地的北西边缘，区内断裂构造不发育，整体上呈向西南倾斜的单斜岩层构造，出露基岩为白垩系上统正阳组，岩性为黄或浅黄色厚层至块状粉砂岩，岩层产状为260°∠14°。整体上基岩岩层走向近南北向，倾向西偏南，与下覆地层成角度不整合接触。项目区内无大的断裂构造，地质构造条件简单。

项目区及附近区域无发震史记载，处于构造稳定的弱震区，根据《中国地震震动参数区划图》（GB18306～2001）资料，本地区震动峰值加速度为0.05，特征周期为0.35s，对应的地震基本烈度VI度，该场址属地壳相对稳定区。

3、岩土体工程地质特征项目区内地质条件简单，按岩土体工程地质性状可划分为松散岩类工程地质岩组和软弱碎屑岩类工程地质岩组。

（1）松散岩类工程地质岩组

由第四系素填土、淤泥质粘土、坡残积粘土、粉质砂土组成。该岩类松散，孔隙较发育，厚度不稳定，力学性质差异较大，易饱水、变形，主要工程地质问题是易产生不均匀沉降，斜坡部位易坍塌与滑移。

（2）软弱碎屑岩类工程地质岩组

为区内出露的白垩系上统正阳组（K2Z）厚层至块状浅黄色粉砂岩组成。岩体具砂泥质结构，厚层块状构造，岩石软弱，力学强度低，节理裂隙较发育。主要工程地质问题是岩体抗风化能力低，高陡边坡处易产生边坡失稳滑落。

4、水文地质条件

该场址地下水类型主要为松散岩类空隙水及基岩裂隙水两类。松散岩类空隙水主要赋存于第四系松散堆积层中，受季节影响明显，接受大气降水及两侧山体排泄的基岩裂隙水补给，顺槽谷由高向低径流，向西向东；白垩系粉砂岩浅部发育节理裂隙，含少量基岩裂隙水，深部随风化程度及节理裂隙发育程度降低显隔水特征，地下水一般由脊岭向槽谷汇流，大部顺槽谷向北东及北部排出区外汇入清江流域，少部顺槽谷向东排区外汇入金马水库，受地形条件，地表及地下水排泄条件一般。

5、地质灾害危险性现状评估

该场址当前未见岩崩、滑坡、地面沉陷等地质灾害现象，主槽谷与支槽谷西及南东侧斜坡岩层倾向与倾角走向顺坡向斜交，岩层倾角较缓，呈厚层状产出，岩层节理裂隙较发育，属不稳定性岩质边坡结构类型，主槽谷与支槽谷东侧为逆向斜交坡，当前未见不良地质作用，现状较稳定。综上所述，现状评估地质灾害危险性一般。

三、市政配套条件

1、交通：市境内有209、318国道及恩奉(重庆市奉节县)、恩龙(湖南省龙山县)等省级公路纵贯其间，全州通车的乡达100%，通车的村达90%以上，沪蓉西高速公路在2009年底已全线通车，在建宜万铁路预计在今年内通车，民航机场可起降波音飞机，并可全天候飞行，每日有班机往返武汉、重庆、宜昌，并开通了至广州、至上海,北京的航班。

2、供水：市现有日供水能力在10万吨以上的自来水公司，工业园区金桂大道两侧的供水管网已全部安装完毕，水源稳定，供水量充足，可完全满足该项目的用水需求。

3、供电：市水能资源丰富，市内大小水电站总装机容量为4.7万千瓦，联网运行的民营电站装机3.275万千瓦，区域内规划及在建项目装机15万千瓦以上，年供电量可达7亿千瓦时，电力设施齐备，电力足，电压稳定。

4、供气：国家川气东输工程途经市，目前已安装两条供气管网，能够满足工业园区供暖，也可满足工业项目用气需求。

5、通讯：州数字程控电话、固定电话、移动电话、IP电话、语音服务、寻呼电话、光缆宽带网传输信息全面开通，满足项目建设要求。

6、排污：市绿源污水处理场已将污水管网全部安装进入金桂大道沿线，金龙大道的基础设施正在规划建设之中，项目建设只需安排建设自身的污水管网排放系统，与城市污水主管网接口，直接排入城市主管网集中由污水处理场进行处理。

第六章 建设方案  

一、技术方案

中药材种植基地按照国家GAP规范化技术要求，坚持“适地适药”的原则，保持中药材的地道特色，根据不同的品种，制定相应的操作规程，做到不施用化肥和农药，按照有机农业的要求，进行种植和采收。加工采用机械清洗，热风低温快速干燥，人工精选分级，精包装，恒温恒湿储藏，既保持传统加工工艺，又尽量采用现代先进的科学技术，使产品达到国家制定的地道药材标准和中药材商品的国际市场要求。

种植和加工技术都为项目业主自有。公司并与中国药科大学、湖北省中药材研究所和湖北民族学院建立了长期的技术协作关系，可随时引起和应用先进技术方案，不断进行技术改造和创新，保证产品质量符合国家药用标准。

二、中药材种植基地建设方案

项目计划在市小渡船望城坡、白杨乡九根树村、建始县龙坪乡等地，租用农民的荒山空地和部分耕地，租期暂定30年，由公司给农民按年度支付土地租赁费，自办药材种植基地10000亩，年计划出产各类药材2500吨。主要种植以丹皮、芍药、白术、桔梗、玄参、大黄、鱼腥草、木瓜、紫油厚朴等地道药材为主。由公司投资种子、种苗和肥料，制定种植操作规程，公司聘用当地农民工进行种植，并对他们统一进行技术培训和巡回指导，农户按照公司要求进行分散种植，产品出产后，统一由公司收购和加工。

三、中药材加工厂建设方案

中药材加工项目选址在经济开发区硒都工业园区农副产品加工园片区，项目共需征地40亩。项目建设方案为：建中药村精加工车间一栋，轻钢结构，占地面积5000平方米，单层建筑，建筑面积5000平方米；建中药材原料库一栋，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米；建中药材加工成品库一栋，轻钢结构，占地面积3000平方米，单层建筑，建筑面积3000平方米；建食堂、卫浴室辅助用房一栋，框架结构，占地面积600平方米，单层建筑，建筑总面积600平方米；建业务行政综合办公楼一栋，框架结构，占地面积900平方米，建筑五层，建筑总面积4500平方米。在场地内建设道路及停车场8180平方米，场地周边和道路两傍建设绿化带，绿化面积4200平方米。

项目总用地26680平方米，其中建筑物占地14300平方米，道路、停车场等构筑物用地8180平方米，绿化用地4200平方米，总建筑面积17900平方米。建筑密度为0.536，建筑系数为84.26%，绿化率为15.74%，容积率0.67。

四、加工设备方案

中药材加工设备要根据生产要求，选择易于清洗、消毒或灭菌，便于生产操作的维修、保养，以及节能降耗、防止差错、减少污染的设备。本项目所需主要设备有清洗机、烘干机、包装机、消毒灭菌设备、原材料保鲜空调设备、成品库调温调湿设备、质量检测设备、计量设备、运输设备等，目前这些设备均已实现了国产化，本项目将全部采用国产设备。

第七章 建设内容及规模

一、设计依据

1、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001

2、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002   

3、《民用建筑设计通则》GB50352-2005

4、《中华人民共和国防震减灾法》2008年十一届全国常委会第六次会议修订

5、《地震安全性评价管理条例》中华人民共和国令第323号

6、《中国地震地参数区划图》GB18306-2001 

7、《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 

8、《建筑抗震设计规范》GB50011-2001（2008版） 

9、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 

10、《建筑设计防火规范》〖GB50016-2006〗 

11、《建筑照明设计标准》GB50034-2004    

12、《公共建筑节能设计标准GB501-2005 

13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000年版） 

14、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 

15、《室外给水设计规范》GB50013-2006 

16、《室外排水设计规范》GB50014-2006 

17、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001

二、设计原则

1、平面布局在满足中药材加工及仓储运输的前提下，符合国家现行的防火、安全、卫生及环保规范要求。总平面布置力求紧凑、合理，物料运输快捷流畅，节约用地。场地内主次道路应满足人流、物流、消防等要求。

2、建筑设计应遵循国家颁布的现行各有关规范、规定，尽量做到技术先进、经济合理、安全适用。根据总图要求，满足防火间距设置、消防通道，保证到达区内建筑的消防要求。按环保要求、采取防尘、防噪声、防震、保温隔热等措施，在必要位置设置安全栏。满足劳动安全卫生方面的要求。车间内部的采光、通风主要以自然采光、自然通风为主，辅助人工采光、通风。自然采光来自上部的平天窗和侧墙的侧窗，采光标准不低于三级，仓库内照明灯具为防爆灯。

3、建筑造型及主要设计：在满足工艺生产要求的前提下，整体造型及色调做到简洁、明快、大方，整体醒目清新、美观，能充分体现现代企业的特点。

4、结构设计：结合本工程特点，以选择常规形式为主，如：框架结构，排架结构及砖混结构等，根据需要，防火等级较低的仓库可采用投资较低的轻钢彩钢板结构建筑，并根据地质勘察资料，进行地基处理。按照《建筑防火设计规范》，主要库房火灾危险为丙类，耐火等级为三级。

三、建设内容及规模

（一）中药材基地

1、租赁土地10000亩，租赁期30年，签订租赁合同。

 2、炼山整地10000亩，每亩计划工时6个，全部聘用当地农民工。

3、每亩投入种子种苗50公斤。

4、每亩施基肥1吨，追肥1吨。

5、起垄育苗移栽每亩计划工时8个，全部聘用当地农民工。

6、间苗、剪枝、打岔、除草、施肥、防虫、治病每亩用工10个，全部聘用当地农民工。

7、起挖收获每亩用工6个，全部聘用当地农民工。

（二）中药材加工厂建设

1、前期工程

征用土地40亩，进行三通一平，修筑围墙和排水沟。

2、土建装饰工程

（1）中药村精加工车间

占地长120米、宽25米，轻钢结构，占地面积5000平方米，单层建筑，建筑面积5000平方米。内设清洗车间、干燥车间、精选车间和包装车间。

（2）中药材原料库

占地长160米、宽30米，轻钢结构，占地面积4800平方米，单层建筑，建筑面积4800平方米。内设生鲜原药保鲜库、普通药材库。

（3）中药材加工成品库

占地长100米、宽30米，轻钢结构，占地面积3000平方米，单层建筑，建筑面积3000平方米。内设恒温恒湿库和调温调湿库。

（4）食堂、卫浴室辅助用房

占地长40米、宽15米，占地面积600平方米，框架结构，单层建筑，建筑总面积600平方米。

（5）业务行政综合办公楼

占地长80米、宽12.5米，占地面积900平方米，框架结构，建筑五层，建筑总面积4500平方米。其中：第一层为药材收购部和中药材展示厅，第二层为公司业务部、开票结算室，第三、四层为公司行政办公室，第五层为大小会议室兼培训室。

（6）道路及停车场

道路及停车场面积8180平方米，素土碾压夯实，30公分毛石，倒20公分的混凝土。

3、供配电

（1）电源

本项目的加工、仓储及生活用电，由市供电公司输配电网提供进线，内设变配电室，再供加工、仓储及生活用电。

（2）负荷估算

本项目生产设备总负荷为150KW；低压负荷采用单位面积负荷密度法进行负荷估算。总面积17900m2，单位负荷密度指标取0.01kw/m2(含空调) ，用电负荷预计为179kw左右；道路、停车场照明面积8180m2，单位负荷密度指标取0.001kw/m2，电负荷预计为8kw左右；其它用电负荷预计为20kw左右。

经计算，本项目用电总负荷为357kw。按用电系数0.8，功率因数0.90计算，需电力增容257KVA左右。考虑留有余量及变压器参数，拟电力增容300KVA左右。需安装300KVA的干式变压器1台。

    考虑到当建筑出现火情，市电网又突然出现故障的时候，为保证消防水泵、正压送风、排烟风机、事故疏散照明等消防设备用电，本项目拟自备柴油发电机组一套作为应急电源。

（3）应急电源

楼梯间、疏散走道、变配电所、消防控制室及其他重要场所均设置应急照明，采用带蓄电池的应急灯具。

（4）路灯及照明工程

A、路灯工程

根据本项目的实际情况，路灯按双侧布置路灯，选用双排高杆风帆灯，灯杆间距30m，道路、停车场及绿化用地照明选用高杆灯、园林景灯、草坪灯及射灯。

B、照明

各处照明电源从相应电气竖井内的封闭母线接电，380/220V，三相四线制另专设PE保护线，应急照明由变电所专用回路供电。

4、给排水

（1）给水

该项目用水主要是加工时清洗药材用水，用水量为产量的3倍左右，预计年用水9000吨，全年按300天计算，日用水量为30吨；生活用水按生产经营公司管理人员和固定工人共110人计算，按城市人均日用水标准250kg测算，日用水量为27.5t/d。两项共计为57.5吨，根据用水量分析，项目只需从城市供水管网引入一条DN100给水管即可保证生产、生活及消防用水。

（2）排水 

项目所产生的污水主要有生产污水和生活污水，生产污水为中药材清洗污水，其主要成份为泥沙，经沉淀后可直接排放。生活污水日排放量按用水量的80%计算为22t/d，通过建设国标三级化粪池处理达标后，排入城市污水主管网后由污水处理厂集中进行处理。

5、绿化

在停车场周边、行车道两侧和场地西、南、北围墙与建筑之间布置绿化带，种植一些适宜本地生长的桂花、石榴、杜鹃等植物，培植花草，保持加工厂内空气清新，四季长青。绿化面积4200平方米。

第八章  环境保护

一、编制依据及引用标准

为了保护人类赖以生存的环境，实施可持续发展战略，历年来我国相继制定了一系列法律法规，不仅为进行环境影响评价，也为环境保护方案设计提供了依据。本工程将根据国家颁布的有关环保法规环境保护管理暂行条例等文件精神，结合项目建设“三同时”的原则，在建设和营运过程中必须对“三废”进行治理，使各项指标均达到国家环保法规要求。

（1）《中华人民共和国环境保》

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月令284号）

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

（5）《污水综合排放标准》（GB9878-1996）

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB1629-1996）

（7）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

（8）《建设项目环境保护条例》第253号令

（9）《地表水环境质量标准》GHZBI－1999

二、中药材种植阶段污染源分析

本项目属农产品种植业，在药材种植中严格按照国家GAP操作规范进行生产，基本上不使用化学肥料和化学农药，对生态环境不会造成破坏。

三、加工厂建设污染源分析及治理措施

1、施工期污染源分析：

①施工粉尘。只要是作业及物料产生的二次扬尘。

②施工噪音。主要是打桩机和各类施工机械产生。

③施工生活污水。由施工人员产生，含COD、SS等。

④施工废水。由施工中冲洗砂石产生，含SS等。

⑤施工垃圾。主要是土石方及施工废料。

2、治理措施。

①水污染治理措施。对于施工机械、运输车辆冲洗废水、施工生产废水采取沉淀、隔油处理措施；施工人员的粪便污水修建临时化粪池处理；各类废水严禁不经处理直接排放；施工期废水经过沉淀池预处理后排入公路边沟。

②大气污染治理措施。施工人员的办公生活区应尽量安排在施工粉尘作业点和生活炉灶主导风向的上风侧；场内场外的主要运输道路上应经常洒水清扫以减少扬尘污染；对施工作业场地和混凝土拌和站定时洒水、铺设防护罩、及时清运处置弃土弃渣，以减少扬尘量的排放；机动车辆产生的尾气中的污染物主要有：HC、NOＸ、CO、烃类等，这些污染物主要对施工现场区域有一定影响，但由于排放量较小，所以对该区域的影响不是很大。

③噪声污染防治措施。施工噪音源应采取适当防护措施，以减少噪音对现场施工人员的影响。主要措施有：选用低噪音的生产机械和设备，对震动较大的设备可使用减震机座，在施工区及主要运输道路两旁修建隔音墙以减轻噪音的污染；对高噪声设备的施工，应避免在人群休息时进行；通过合理的施工平面布置和作业工时调整来减少噪音对施工人员的影响。

④固体废弃物处置措施。施工废渣应尽可能用于铺路、回填及综合利用，剩余弃土弃渣修建临时弃渣堆放池堆放，并用帆布覆盖，及时清运，严禁沿途洒、漏。工程完工后应及时清理打扫现场。

四、营运期污染源分析及治理措施：

1、废气

本项目主要为厨房油烟和车辆排放的气体

2、污水

该项目污水一是加工时清洗药材用水，用水量为产量的3倍左右，预计年用水9000吨，其主要成份为泥沙，经沉淀后可直接排放。二是排放的生活污水，日排放量约22吨，通过建国标三级化粪池进行处理达标后排入城市污水处理管网，不会对环境造成在的影响。

3、噪声

本项目噪声主要来自饮片加工机械设备、汽车进出的交通噪声以及社会活动噪声等。

主要措施：选择选进低噪音设备，安装减震机座，设置隔音墙，在加工厂区内禁止鸣号。

4、固体废弃物

本项目的固体废弃物主要为生活垃圾。设立垃圾收集桷，定期送到城市垃圾处理场地进行处理。

五、环境影响综合评价结论

1、拟建工程所在地环境幽雅，交通便利，大气环境质量符合GB3095—96《环境空气质量标准》二级标准；噪声环境符合GB3096—1993《城市区域环境噪声标准》二类标准；地表水质满足GB3838—2002《地表环境质量标准》IV类水域水质标准，综合分析，对建设场地周围环境质量没有负面影响。

2、拟建项目污染源较少，污染物排放量较低。

3、由于该项目施工期虽然较短，仍需要特别注意施工期的环境保护工作。项目施工期主要污染源为粉尘和噪声污染。按本报告提出的治理措施进行治理后，可以大幅度降低施工期粉尘和噪声污染，不会对周边环境造成不利影响。

4、该项目营运期主要污染源为洗药污水、生活污水和生活垃圾。洗药的污水主要采用沉淀方式进行处理；生活污水建国标三级化粪池排入到城市污水处理管网，不会对环境造成影响；固体废物主要是生活垃圾，按治理措施处理后，对周围环境没有负面影响。

5、综上所述，本项目在全面落实本报告提出的各项环境保护措施前提下，只要加强管理，各类污物排放均能控制在允许范围内，对周围环境不会产生明显影响，该建设项目可以在拟定场址实施。

第九章  节  能

能源问题已经成为制约中国经济和社会发展的重要因素，合理利用能源是我国一项重要国策。因此，充分合理地利用能源资源，千方百计降低能源消耗是一项利国利民的重要任务。

一、设计依据

国家计委、国家经贸委和建设部《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》（计资源[1992]1959号）。

1、管理法规

（1）《中华人民共和国节约能源法》（1998年8月1日执行）

（2）《关于加强节能工作的决定》2006年8月31日

（3）《中国建筑技术》（1996年）

（4）《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）

（5）《民用建筑节能工程质量监督原则》（建质[2008]19号）

（6）《湖北省建筑工程质量监督工作程序》（鄂建[2004]42号）

（7）《湖北省建筑节能工程质量监督实施细则》（鄂建[2008]63号）

（8）《湖北省建筑节能管理办法》（湖北省令281号）

（9）《自治州建筑工作实施意见》

2、技术法规

（1）《民用建筑节能设计标准》（采暖居住部分）JGJ26-1995

（2）《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ134－2001）

（3）《湖北省居住建筑节能设计标准》（DB42/301-2005）

（4）《外墙保温工程技术规程》JGJ144-2004

（5）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

（6）《建筑工程质量统一验收标准》GB50300-2001

（7）《屋面节能建筑构造》(06J204)

（8）《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）

（9）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）

二、设计原则

（1）按照国家节能设计规范的要求，本项目拟采用节能技术设计、节能技术和节能材料。

（2）凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统，以提高能源利用率，降低能耗。

（3） 对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。

三、资源利用分析

本项目除在建设期所耗用的建筑材料、消防器材、通信器材及水、电、防雷设施外，在使用期也没有经济意义上的资源利用，只存在广义上的资源优化配置。但在使用期间的水、电能耗不可缺少。必须根据《中华人民共和国节约能源法》、《中国节能技术大纲》、《建设项目水资源论证管理办法》等有关法规要求，在设计中充分体现合理利用和节约能源的方针。按照标准定额规范设计，本项目设计中采用的设备和器材应采用相应先进、可靠的节能新工艺、新技术、新设备、新材料，凡已被国家淘汰的高能耗设备不可采用。凡能综合利用和循环使用的能源均应设置综合利用设施和循环系统。为提高能源利用率，降低能耗，促进经济社会向节能型发展。对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具。

四、能源耗用分析

本项目所需能源有电力、自来水、天然气等三种。

电力为380V 和220V低压电，用于药材加工、储藏、照明、小型电器设备等。

自来水用于生活饮用、清洁、卫生间等。

天然气主要用于取暖做饭。

五、节能措施

（1）建筑节能设计

墙体：建筑外墙采用保温材料。

门窗：采用塑钢节能窗。

（2）选用高性能低耗设备(包括动力机构照明灯具、炊事炉具等)。

（3）合理配置设备和灯具的数量及位置，在满足使用和照明的前提下尽量减少设备和灯具的装机容量。

（4）采用节水措施，加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象；采用自动延时装置等节水型设备。

（5）电气节能设计

采用节能光源，并采用高效灯具以提高效率。

气体放电灯采用电容器补偿使其功率因素达到0.9以上。

采用低压静电电容器补偿方式，变压器低压侧补偿到0.95以上。

第十章  劳动安全、卫生与消防

本章对项目建设期的劳动安全、卫生和消防进行论证评价，对项目建成投产后的安全防护和消防安全也提出相应措施。

一、劳动

本项目劳动保护主要是对项目建设期间施工人员的劳动保护，包括以下几个方面：

1、营造良好的劳动保护环境，改善员工的劳动保护条件，在建设项目厂区内设置洗涤室、洗浴室更衣室及办公室。

2、根据国家有关规定，对特殊工种配备必要的劳动保护用品、津贴及保健物品

3、按照国家规定，定期发放安全帽、工作服、手套等劳保用品。

4、按照国家有关规定，应完善危险工程意外伤害保险和退休养老保险。

5、增加文化娱乐设施，丰富职工的精神文化生活。

二、安全

严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。

1、选择先进、经济、节能、高效的安全技术、材料、工艺和设备，保证生产过程的本质安全，从源头上消除事故隐患。①防触电：建筑物的电缆进线处均应可靠的重复接地，电气设备外壳，配线穿管以及电气安装支架等均作接零保护，插座回路应设专用接地线。②继电保护：变配电所进线开关柜采用反时限过电流保护，变压器出线柜采用过电流速断保护和温度保护。变配电所操作电源为220V交流电源。③防雷：当低压线路电缆埋地时，在入户端应将电缆金属外皮和金属线槽接地，直埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷装置相连。低压配电系统接地型式为TN-S制，由变电所引出专用PE线，与N线严格分开，所有正常不带电的金属构架等均应与PE线作良好的电器连接。PE线干线沿电缆沟和桥架敷设。重复接地与防雷接地及弱电系统接地共用接地板，综合接地电阻不大于1Ω。④检修照明电压不高于12伏，以确保检修人员不致发生触电事故。

2、建立安全生产监管体系。强化安全监管，做到专人专管，各尽其责、层层把关，文明施工，谨慎作业，确保施工现场安全。对重大危险源进行有效监控，重大事故隐患得到有效治理。非施工人员严禁进入施工区，为项目建设创造良好的安全环境。

3、建立安全生产应急救援体系。

4、建立安全生产责任制，健全安全生产规章和操作规程。设安全责任人，各班设小组安全员，形成安全生产组织网络。

5、开展岗位安全培训，凡新员工、实习人员、员工调换岗位等均须通过三级安全教育，并审查合格后方可上岗。

6、项目建设的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、职业卫生

严格按照国家劳动部（1998）48号《关于生产建设项目工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》的规范进行职业安全卫生工程设计，以防为主，从根本上保障工人的安全与健康。

1、项目建设的工作场所，应当符合国家职业卫生要求。一是施工人员应注重施工现场环境卫生、生活污水不得随意排放。

二是对于产生废气、灰尘的地方，在设计中均应考虑通风除尘措施，以满足卫生要求。三是加强绿化、净化空气、美化环境。四是在项目营运期，加强院内及周边的环境卫生管理，做到洁净、美观，符合国家卫生环境标准。

2、建立和完善职业卫生监督检查机制，配备必要的专业监督与检查装备。

3、积极推广运用先进的职业危害控制技术，采用职业安全健康管理体系等先进管理方法，促进职业卫生状况的改善。

4、加强从业人员的劳动保护，有效防止职业病危害。

5、强化对粉尘、毒物、放射性物质、腐蚀性物质等监测工作的监察。

四、消防

1、设计依据

《中华人民共和国消防法》1998年9月1日施行

《建筑设计防火规范》GB50016—2006；

《民用建筑施工设计规范》GB50176—93；

《自动灭火系统设计规范》GB50084-2001（2005年版）

《建筑灭火器配置设计规范》GBJ50140-2005（1997年版）

2、建筑消防设计

（1）消防设计

    该项目消防设计依据《建筑设计消防规范（GBJ16-87）》要求规范设计，根据总体建设方案，一是对建筑物设计采用三级耐火材料，并设计安装各种消防器材的位置，配备合理的消防器材；二是整个场地内按消防要求设计安排消防栓、消防通道、消防水带，配置足够数量的灭火器，设置消防警示牌及宣传栏，项目建设完全满足消防要求。

    （2）消防器材

    A、消防栓。根据消防要求，需在中药材仓库、中药材成品库、业务行政综合楼按规定配置消防栓，消防栓口径为65mm，衬胶水带为19条各25mm。水喷嘴口径19mm，水充实水柱为10米，可完全满足消防要求。

    B、灭火器。根据项目建设规模配备灭火器具。

    C、消防宣传栏及警示牌。为牢固树立安全意识，确保消防安全“责任重于泰山”的要求，需在药材加工厂内建一个消防宣传栏，宣传消防知识，同时在醒目地段设置安装消防警示牌，提高公司全体成员的消防意识。

（3）消防措施

    A、建立消防工作责任制，按照“安全第一、预防为主”的消防要求，监督员工严格遵守消防安全操作规程。

    2、定期举办消防知识培训，让员工正确掌握使用各种消防器材。

3、成立消防工作领导小组，负责加工厂内的消防安全工作，把消防工作贯穿于整个生产经营管理之中。

第十一章   组织机构与人力资源配置

一、管理机构

按照公司法的要求，公司实行董事会领导下的总经理负责制。机构设置如下：

二、人员编制

1、管理人员

（1）总经理部5人

（2）基地管理部30人

（3）加工管理部5人

（4）技术质检部3人

（5）供销部8人

（6）人事保卫部5人

（7）后勤保障4人

（8）财务部2人

合计62人。

2、生产工人

（1）固定人员

A、基地30人

B、加工厂18人

合计48人。

（2）季节工（折合成全年的固定人数）

A、基地1000人

B、加工厂50人

合计1050人

3、人员总编制

本项目共需管理人员62个，固定工人48个，季节工1050个，共计新增就业岗位1050个。

第十二章 项目建设管理及进度安排

    一、项目建设管理

为保证该项目的顺利实施，合理、有效地使用项目投资，昌明药业有限公司对项目的实施管理拟采取以下措施：

（1）本项目遵循“务实”、“高效”、“精干"的原则，成立项目部，确定项目负责人，实行项目法人责任制。项目建设期间成立由法人代表、有关部门人员组成的项目建设管理办公室，负责项目的前期工作（包括可研、规划、设计、招投标、筹措资金等）和实施期的组织协调、监督检查。

（2）实行项目投资决策责任负责制。本项目由企业自行投资、自负盈亏、自担风险的自主决策，业主需认真研究，慎重决策。

（3）项目实行招投标制（专节论述）。

（4）实行项目建设合同制。企业分别与施工企业、监理机构、设备采购或供货厂家、安装企业签订建设合同，明确双方的权利、义务、责任，确定技术质量标准和建设工期。

（5）该项目实行工程监理制。采取现场监察、旁站等形式对工程建设实行全过程监理。监理工程师对工程技术、工程质量、材料采购、工程进度、工程投资计划进行全面控制，确保工程质量达到设计标准，工期与投资控制在预期目标之内。

（6）资金管理措施。实行工程财务预算、核算、决算制。开工前有预算，建设中加强工程核算，工程竣工后要及时进行决算。

（7）该项目建设实行工程验收制。全部工程竣工后，由承建单位进行决算和工程总结，投资部门及工程技术人员进行竣工验收。

二、项目实施进度安排

项目建设进度安排如下:

1、2010年12月—2011年元月完成项目可行性研究报告编制、评审、立项，提出用地申请。

2、2011年2月完成规划选址，土地预审。

3、2011年3—6月完成土地审批、规划审批、土地征用，进行场地平整、地质勘测、建设方案设计、施工图纸设计及审核。

4、2011年7月完成综合报建、招投标。

5、2011年8月工程动工， 2012年10月完成土建装饰工程。

6、2012年11月完成设备安装、调试。

7、2012年12月验收决算。

8、2013年元月正式投入运行。

第十三章  工程招投标

根据中华人民共和国国家发展计划委员会第9号文，建设项目可行性报告需增加招投标内容，并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。

一、招投标依据

《中华人民共和国招标投标法》

《合同法》中有关规定

二、招标范围

本项目的土建装饰工程实行招标。

本项目的设备采购安装实行招标。

三、招标组织形式

本项目招标组织形式拟采用委托招标形式，由项目建设单位委托有相应资质的招标投标代理机构进行招标代理工作，并由招投标管理机构监督，确保项目招标工作顺利实施。

四、招标方式

招标方式可分为公开招标、邀请招标两大类型，本项目适用于公开招标方式，为此建议进行公开招标。

五、评标

评标工作按照严肃、认真、公平、公正、科学合理、客观全面、竞争优选、严格保密的原则进行，保证所有的投标人的合法权益。

     评标由评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济方面专家组成，成员为5人以上单数，其中技术、经济等方面专家为成员总数的2/3以上。评标专家要求从事相关领域工作满8年，并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会的评标工作受有关行政监督部门监督。

药业有限公司中药材加工厂房建设项目招标情况表

一、投资估算

（一）中药材基地建设部分

1、土地租赁费：每亩年租赁费300元，租赁土地10000亩，计300万元；

2、种子种苗费：每亩投入种子种苗50公斤，每公斤按8元计算，每亩需种子种苗费400元，种植药材10000亩，共需种子种苗500000公斤，计400万元；

3、肥料：每亩施基肥1吨，追肥1吨，每吨按100元计算，每亩用肥200元。种植药材10000亩，共需肥料20000吨，计200万元；

4、生产工时：每亩炼山整地工时6个，起垄育苗移栽工时8个，间苗、剪枝、打岔、除草、施肥、防虫、治病用工10个，起挖收获每亩用工6个，每亩总用工30个。按50元/工时计算，每亩需工时费1500元，种植药材10000亩，工时费1500万元。

5、运输费用：每亩的种子种苗、肥料运输及产品收获后运输到加工厂加工的运输费用每亩按150万元计算，运输费支出150万元。

以上五项共计2550万元，平均每亩2550元。

（二）中药村加工厂

1.建设投资估算的范围

本项目对项目建设和生产运营所需投入的全部资金即总投资进行估算，包括建设投资和流动资金两部分。

建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、建设期利息等部分构成。其中，建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用按现行财务制度规定的科目分别形成固定资产、无形资产、递延资产。

2、投资估算依据

（1）国家计委和建设部计投资（1993）530 号《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》。国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》；

（2）国家发展计划委员会计办投资（2002）15 号国家计委关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知；

（3）中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2008；

（4）湖北省2008年《湖北省建筑、安装、市政土石方工程消耗量定额及统一基价表》（鄂建文[2008]214号）；

（5）湖北省2008年《湖北省建筑安装工程费用定额》（鄂建文[2008]214号）

（6）州建设工程造价管理站近期公布的材料调差表；

（7）各种建筑物的室内给排水、供配电、弱电等系统按单位面积指标法估算；

（8）建设单位管理费按《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》（2002年9月27日　财建[2002]394号）计算；

（9）可行性研究费按湖北省物价局《关于制定估算投资额3000万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知 》（鄂价房服字[2001]107号）；

（10）工程勘测设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）计算；

（11）工程监理费按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）计算；

（12）招标代理服务费按国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）计算；

（13）主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格进行估算；设备安装费参照有关标准根据设备购置费按比例提取；

（14）其它费用计算根据国家、规定的文件和设计单位提供的有关数据计算。

（15）基本预备费按工程费用及其他费用之和5%计算。

3、建设投资分类估算

（1）建筑工程费估算

建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用，本项目的建筑工程费包括以下内容：

A、各类房屋建筑工程和列入房屋建筑工程预算的供水、供供气、卫生、通风等设备费用及其装饰、油饰工程的费用，列入建筑工程预算的各种管道、电力、电信和电缆导线敷设工程的费用；

B、各类绿化工程、环境工程所发生的费用；

C、为项目建设而进行的场地平整，原有建筑物和障碍物的拆除以及施工临时用水、电、气、路和完工后的场地清理的费用。

（2）设备购置运输安装费估算

A、设备购置费

设备购置费包括设备原价和设备运杂费构成。

B、设备运输安装费估算

本项目安装工程费按设备购置费的1%估算。

4、工程建设其他费用估算

其他费用主要包括建设单位管理费、项目前期费、环境影响评价费、工程监理费及其他费用等，按直接工程费乘以各自费率计取。

5、基本预备费估算

为支付难以预料因素的影响而计算的费用，基本预备费按工程建设费用与工程建设其他费用之和的 5%计算。

6、项目流动资金估算

本项目属基地种植和加工经营，流动资金主要包括基地建设投资和加工过程中和包装物人工费及水、电等（基地种植已单列，此处不再核算）

（三）投资估算结果

项目建设总投资6768万元，其中：10000亩药材基地投资2550万元，药材加工厂固定资产投资4018万元，流动资金投资200万元。

在固定资产投资中：土地征用及土地平整费1690万元；土建装饰工程1469万元，设备购置及安装调试361万元，公用配套设施257万元，其它费用162万元，基本预备费79万元。（详见下表）

本项目建设投资6768万元，其中：由项目业主自筹4018万元，申请银行流动资金贷款2750万元。

第十五章  项目财务评价

一、编制说明与参数选取

1、项目的经济评价主要依据国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》、中国国际工程咨询公司编著《投资项目经济咨询评估指南》及国家财税文件的有关规定进行编制；

2、本项目为新建项目，建设期为18个月，即2011 年7月-2011年12月。2013年1 月正式投入生产，生产能力第1年为50%，第2起达到100%。

3、根据项目经济评价中的投入与产出物的取价原则，工程费用采取当年的市场价格结算，基本预备费解决建设过程中变更、自然灾害等不可预见问题产生的费用，以国家有关部门的标准并适当参考现行价格为基价进行营业收入测算，计算期内保持不变；

4、本项目的行业基准收益率按10%计算；

二、成本费用估算

1、经营成本

包括基地建设投资、加工过程中的燃料动力、水费和包装材料。（详见附表15-4）

2、工资福利

企业高层管理人员5人，含五费及工资年10万元；中层管理人员57人，含五费和工资年薪5万元；固定工人48人，含五费和工资年薪4万元，加工厂临时人员五费及工资年3万元。年工资福利费支出775.2万元。（详见附表15-4）

2、 折旧费用

采用直线折旧法，房屋及建筑物折旧年限按50年，残值率4%；设备折旧按10年，残值率10%。（详见附表15-2）

3、摊销费用

项目建设的其它费用形成递延资产，按10年平均摊销；土地购置及其出让金形成无形资产，按50年进行摊销。（详见附表15-3）

4、维护费用

按项目投入的设备1%计算维护费用。（详见附表15-4）

5、维修费用

按项目形成的固定资产总额年提取0.5%计算。（详见附表15-4）

6、 销售费用

销售费用包括应由企业支付的广告费、展览费、租赁费和销售服务费用等。按销售收入的8%计算。（详见附表15-4）

7、管理费用

按销售收入的 3%计算。（详见附表15-4）

8、财务费用

项目流动资金贷款2750万元，按年息6%计算（详见附表15-4）

9、总成本费用（按达产年计算，下同）（详见附表15-4）

本项目年总成本费用5562.4万元；

其中：（1）固定成本1310.4万元；

（2）可变成本4252万元；

（3）经营成本5280.4万元。

三、经济效益分析

1、经营收入

项目建成后，每年可生产中药材2500吨，按当前市场价格出厂价每吨30000元，达产年产值7500万元。（详见附表15-1）

3、、及城建、教育税附加和教育发展基金

（1）等于销项税减进项税；

（3）城镇建设维护税：在缴纳的同时，应以缴纳的为依据，按的7%缴纳城市建设税；

（3）教育费附加：在缴纳的同时，应以缴纳的为依据，按的3%缴纳教育税附加；

（4）教育发展基金：在缴纳的同时，应按缴纳的税额的0.1%缴纳；

经测算达产年应缴纳、城镇建设维护税、教育费附加、教育发展基金、印花税等832.8万元。（详见附表15-5）

4、盈利能力预测

经计算本项目达产年年利润总额为1104.8万元，所得税总额276.2万元，税后利润总额828.6万元（详见附表15-5）

5、主要财务指标

（1）固定资产投资利税率=（1104.8万元+832.8万元）/4018万元×100%=48.22％

（2）固定资产投资利润率=1104.8/4018×100%=27.5％

（3）投资纯收益=828.6万元/4018万元×100%=20.62%

（4）投资回收期=4018万元/828.6万元=4.8年（所得税后，不含建设期）

四、现金流量分析

通过计算，该项目累计现金流入74296万元，累计流出67662万元，累计净流入6634万元。

项目内部收益率（所得税后）IRR＝11.5%

当I=10%时，累计净现值508万元。

上述指标表明，本项目盈利能力较强，满足所规定的各项财务指标要求，因此，本项目在财务方面可行。

第十五章 社会评价

一、 社会评价目的

1、确定合适的措施来完成项目目标；

2、充分利用当地资源、人力、技术和知识；

3、减少或避免项目建设和运行所引起可能引致的社会问题；

4、预测潜在风险并减少不可预见的不良社会后果和影响；

5、为改进项目实施方案提出建议；

6、采用参与途径来增强项目所在地区民众自力更生的能力与项目效果的持续性。

二、社会评价原则

1、坚持多层次分析的原则；

2、根据项目特点选用不同评价方法；

3、坚持以人为本的原则；

4、社会评价贯穿项目周期的各个阶段；

5、可比的原则；

6、按目标的重要程度进行排序的原则；

7、“有无”对比的原则。

三、社会评价方法

本项目的社会评价方法针对不同利益群体采用详细社会评价法，即从该项目建设对不同的利益群体的直接、间接的利害关系进行分析。

四、社会影响分析

1、对环境的影响

本项目属农产品种植与加工项目，在生产过程中完全按照药材GAP种植规范操作，不使用化肥农药，对环境不会造成任何污染。药材在加工过程中仅有少量清洗用水，其主要成分为泥沙，采用沉降处理后对环境不会造成大的影响。但应指出的是项目在施工期间由于大量的施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响降至最低。

2、对创建资源节约型社会的影响

开展药材GAP种植，全部使用农家肥料，变废为宝，可减少化肥农药的使用，可降低生产成本，提高药品内在质量。

3、对州社会经济的影响

“十五”以来，州将药化工业作为全州六大工业支柱产业之一，将中药材作为全州六大农业特色产业之一。全州药材种植面积迅速扩大，产量持续增长，但由于受交通、信息、技术、资金等方面的影响，多年来中药材的加工能力薄弱，大量优质中药材都是以原生药的形式销到州外的，产品的附加值没有开发出来，严重影响了农民和药业企业的经济效益，制约了产业的发展。项目建成后，通过开展药材GAP种植和产品深加工，可大幅度提高中药材质量品质，为社会提供大量的优质中药材，促进全州药业产业的健康发展。同时，通过租赁农民的荒山和空地，每年可为当地农民带来300万元的土地租费收入，使1050名农民长期有事可做，不需背井离乡就业得到打工收入1650万元。对于提高农民现金收入有较大的贡献。

4、对基础设施、服务容量和城市化进程的影响

本项目对于基础设施，如：供水、供电、电信等有一定的需求，但就总体看，不会产生较大影响。该项目经营的产品，有利于促进州社会经济的健康发展。

综上所述，本项目建成投入使用后，所取得的社会效益是非常显著的，将在社会各方面得到体现。

五、社会评价结论

根据建设项目的社会影响分析，可以看出，项目具有十分显著的社会效益，虽然在建设过程会产生一些负面影响，但是，只要措施得当，一定能将负面影响降到最低，使其正面影响最大化，实现项目建设的最终目标。总之，本项目与的社会和经济发展水平相适应，具有较好的社会及经济效益，项目的社会评价可行。

第十六章 结论与建议

一、结论

项目建设是符合国家法律法规和投资，符合省、州、市区域特色农产品产业发展规划，是提高中药材质量和产品附加税值的根本保障，是实现产业兴州战略的有效途径，是增加农民收入和不断壮大企业自身实力的得力措施。项目在投资上可行，在选址上符合城市规划，项目建设的基础条件较好，建设规模适当，市场前景广阔。项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，经济、社会效益显著。综合以上分析，我们认为该项目可行。

二、建议

1、建议项目业主应组织专门的筹建班子，抓紧项目落实。

2、建议有关部门对该项目给予立项，并解决审批项目建设用地，以便该项目能尽早实施。