采购订单下达流程

1)    文档保存及批准    3

1.1    文档保存    3

1.2    修改记录    3

1.3    批准记录    3

2    图示解释    4

3    业务流程设计    5

3.1    未来业务子流程模式－说明    5

3.2    未来业务子流程模式 – 流程图    6

3.3    其它说明    7

1)文档保存及批准

文档保存

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修改记录

未来业务子流程模式－说明

目标/宗旨

规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。

未来流程综述

下达采购定单有三种方式：

1)通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；

2)通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；

3)直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；

文员根据已审批的《询价报告单》或合同，维护并打印出《采购订单》交由采购员签字确认；

采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核；

物控员根据《采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；

对现有流程的优化

♦对正常请购单采购询报价生成采购订单；

♦对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单；

♦对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单；

未来业务子流程模式 – 流程图  

1)设备部的《采购订单》维护与打印由供应部负责；

2)供应部文员/营销中心采购员应负责紧急采购物料的事后维护跟催，具体参见《紧急采购管理规定》；

特殊情况说明

相应行政管理规定

1)《采购管理制度》

2)《紧急采购管理规定》

权限需求

1)供应部采购员：显示、查询报表；

2)供应部经理：显示、查询报表；

3)供应部物控经理：显示、查询报表；

4)供应部文员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；

5)供应部物控员：显示、查询报表；

6)营销中心副总：显示、修改、删除、查询报表；

7)营销中心采购员：创建、显示、修改、删除、解冻、查询报表；

8)设备部采购专员：显示、查询报表；

报表、单据需求

1)《采购订单》

2)《采购订单跟催表》

3)《采购价值分析表》