市政第三方质量检查评估管理办法最终

（市政类）（讨论稿）

二〇一五年二月九日

一 评估目的    3

二 评估范围    3

三 评估原则    4

四 评估流程    5

五 评估体系    7

1．评估依据    7

2．评估准备    7

3．评估方法    7

4．评估内容    12

5．评估用表    12

6. 评估月度会    15

7. 其他    16

一 评估目的 

1．进一步提升公司在建的市政工程项目产品品质，强化项目管理人员的品质管理意识，提高管控标准；

2．促使各参建单位提高对工程质量的重视程度，找到质量管控的有效途径，达到持续改善和提高工程质量的目的；

3．客观评价各项目进度、质量、文明安全施工等方面工作管理水平，督促项目管理人员对检查中发现的问题及时整改。

二 评估范围 

聘请第三方工程管理公司对以下两类工程：

1．道路（道路、附属设施、交通工程）、桥梁、管线（雨污水、给水、热力、通讯、电力）；

2．园林绿化工程（道路绿化）；

进行工程质量实测实量、材料、内业资料及管理行为、综合观感、现场安全文明施工、计划管理、风险项、问题整改完成情况八个维度进行检查评估并打分、排名。 

三 评估原则

1.随机原则：对各维度的评估对象，必须结合当前各标段的施工进度，采用随机抽样的方式选取样本点进行检查；

2.可追溯原则：对各维度发现的问题须注明出处，对实测实量的各测区、各测点的检测位置、坐标做好书面记录并存档；

3.完整原则：各维度中反映同一检查对象的指标，根据现场情况具备条件的必须全部进行检查；

4.真实原则：针对八个维度的检查情况如实记录。

四 评估流程 

1．评估检查工作步骤

1.1 启动会议：项目部简单介绍项目情况，评估小组介绍此次评估内容、评估人员的分工安排，根据项目进展情况随机选取实测实量位置；

1.2 资料及现场检查：对项目各工作方内业资料及管理行为、实体质量、安全文明施工八个维度进行相关检查，并如实做好记录；

1.3 评估总结：通报检查中发现的问题，现场确认检查结果[次日9时前提交问题清单，(详见附表一附件\附件一 问题清单.docx）]，然后由评估组长对该项目检查情况进行小结，如在评估检查中发现风险问题，评估小组要及时通知产业新城集团城市建设中心建设管理部，以便及时采取处理措施；

1.4 问题整改：受检单位收到问题清单后24小时内编制完成消项清单（详见附表二附件\附件二 销项清单.docx），明确各项问题整改完成时间、责任人、督办人、检查人，附整改前照片，上报至规划建设中心建设管理部，并每周上报整改周报直至按照要求整改完成；

1.5问题复查：受检单位整改完成后，建设管理部不定时安排专人或委托第三方进行问题整改复查，如发现有瞒报不实现象，将对问题单位予以扣分并通报批评。

2．评估检查工作流程图

提前3个日历天

2日前OA电子邮件

五 评估体系 

1．评估依据 

1.1 正式的工程图纸

1.2国家、地方相关规范

1.3华夏幸福基业股份有限公司相应的企业制度、标准、规定 

1.4评估方案 

2．评估准备

2.1工程概况；正式施工图纸；附属工程及设施情况；形象进度情况等；

2.2备检工程区域的水准点、坐标点及相关设计数据；

2.3备检工程的图纸、工程资料；

2.4 参建方需准备各项资料，见第三方所需配合清单（详附表十四附件\附件十四  需施工单位提前准备配合用表）

2.5 第三方需在接到甲方巡检计划后24小时内上报本次参与检查人员名单。

3．评估方法 

3.1 评估得分组成情况 ：

3.1.1总包单位得分组成情况：

下的评分办法： 

实际得分=检查项实得分÷检查项应得分×占总分比例

3.2 产品实测实量评估方法 

3.2.1 产品实测实量评估的抽查原则 

根据项目进展情况随机选取实测实量部位。

a.测区选取方法：

在进行实测实量工作前，召开总部、甲方项目部、第三方评估检查启动会，根据工程进展情况，在图纸上随机抽取分项工程已完工的检测区，测区数量不能满足方案要求的，在每测区平均增加点数，使点数满足方案要求。

b. 测区范围：

道路测区长度选取与工程规模成比例，按1公里检测150米计取检测长度，不足1公里也按1公里计。 

场站测区不少于2层；

道路绿化测区选取同道路。

c.检查点选取方法：

  在选取的测区内按方案要求取点；点数不能满足方案要求时，全数测量。

d.实测实量项计分方法:

  检测项分数＝本单项工程合格率×100

  单位工程实测分数＝∑检测项分数

3.3  评估组织

评估小组由第三方咨询公司派出，由组长及专业工程师组成。组长全面负责评估工作，专业工程师按组长要求负责相关维度的评估工作。

评估小组构成（根据项目情况调整）

图纸、国家相关规范、公司相关标准和制度、评估方案。包括但不限于以下规范：

《城镇道路工程施工与质量验收规范》    (CJJ1  - 2008)

《给水排水管道工程施工及验收规范》    (GB50268-2008)

《城镇供热管网工程施工及验收规范》    (CJJ28 - 2014)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》    (GB50204-2002)

《砌体工程施工质量验收规范》          (GB50203-2011)

《建筑地面工程施工质量验收规范》      (GB50209-2010)

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》  (GB50210-2001)

《屋面工程质量验收规范》              (GB50207-2012)

《建筑电气工程质量验收规范》          (GB50303-2002)

《城市桥梁工程施工与质量验收规范》    (CJJ2  - 2008)

《园林绿化工程施工及验收规范》        (CJJ82 - 2012)

《城市道路照明工程施工及验收规程》    (CJJ - 2012)

《通信管道工程施工及验收规范》        (GB50374-2006)

4．评估内容 

项目评估的内容包括产品质量：1.实测实量；2.材料； 3.综合观感；4.现场安全文明施工；5.计划管理；6.内业资料及管理行为； 7.风险项；8.问题整改完成情况八部分内容进行评估检查。评估工作地点为在施项目现场。

5．评估用表

附表一  问题清单       附件\附件一 问题清单.docx

附表二  销项清单       附件\附件二 销项清单.docx

附表三 工程实体实测实量

（1）道路工程实测实量合格率评估计算表3. 1 

附件\附表三  工程实体实

（2）热力工程实测实量合格率评估计算表3. 2 

附件\附表三  工程实体实测实量\热力工程实测实量合格率评估计算表3. 2.docx

（3）雨、污水工程实测实量合格率评估计算表3. 3  

附件\附表三  工程实体实测实量\雨污水工程实测实量合格率评估计算表3. 3.docx

（4）给水工程实测实量合格率评估计算表3. 4

附件\附表三  工程实体实测实量\给水工程实测实量合格率评估计算表3. 4.docx

（5）桥梁工程实测实量合格率评估计算表3. 5

附件

（6）园林绿化工程实测实量合格率评估计算表3. 6

 附件\附表三  工程实体实测实量\园林绿化工程实测实量合格率评估计算表3. 6.docx

（7）路灯照明电气工程实测实量合格率评估计算表3. 7

附件\附表三  工程实体实测实量\路灯照明工程实测实量合格率评估计算表3. 7.docx

（8）通信工程实测实量合格率评估计算表3. 8

附件

说明：按照委托方要求，根据2014年检查结果，现将部分实测实量指标的合格标准予以提高，具体标准如下：

1）、2014年度平均合格率在90%以上的，合格标准提高10%，表格中数据涂红；

2）、2014年度平均合格率在95%以上的，合格标准提高20%，表格中数据涂黄。

附表四 材料现场检查

（1）市政工程主要材料表4.1

附件

（2）园林绿化工程主要材料表4.2

附件

附表五 施工质量综合观感检查

（1）道路工程-施工质量综合观感检查表5.1

附件

（2）桥梁工程-施工质量综合观感检查表5.2

附件

（3）园林绿化施工-质量综合观感检查表5.3

附件

附表六 现场安全文明施工评估

（1）市政工程-安全文明施工检查表6.1

附件

附表七 进度计划评估检查

（1）总包计划管理评估表7.1

附件\附表七  计划管

附表八 施工单位内业资料及管理行为检查

附件\附表八  施工单位内业资料及管理行为检查.docx

附表九 风险检查

        附件\附表九  风险检查.docx

附表十 甲方项目部工作检查

        附件\附表十  甲方项目部工作检查.docx

附表十一 监理项目部工作检查

        附件\附件十一   监理项目部工作检查.docx

附表十二 复查整改完成情况

        附件\附件十二   复查整改完成情况.docx

附表十三 工程风险问题整改通知单 

        附件\附表十三  工程风险问题整改通知单.docx

附表十四 需施工单位提前准备配合用表

（1）工程信息表（市政工程）14.1

附件

（2）工程信息表（绿化工程）14.2

附件

（3）项目组织机构14.3

附件

（4）需参建方提前准备配合目录清单14.4

附件

（5）质量、安全问题整改记录表14.5

附件

附表十五 第三方见证试验材料目录清单

        附件\附件十五  第三方见证试验目录清单.docx

6. 评估月度会

6.1第三方检查月度会每月举行一次，无项目检查月份除外，时间定于第三方检查后10日内进行，原则上定于每月最后一个周五；

6.2评估月度会要求受检集团工程建设条线负责人，产业新城集团各大区城市建设中心负责人、直属平台规划建设部负责人及第三方检查对接人，述职项目所在平台规划建设负责人参加；不论何种原因，连续缺席2次者，将在月会会议纪要中通报批评，同时要求各施工单位、监理单位主要负责人参加视频会议；

6.3月度会包括但不限于以下内容：

（1）本月第三方检查情况汇总、得分、排名情况；

（2）较好项目展示、心得体会分享；

（3）排名最后且未到85分项目述职；

（4）上线模块计划月度运行情况；

（5）本月总结及下月检查重点；

6.4对于各施工单位、监理单位考核排名，两次末位且低于85分者，约谈所属单位总经理；三次末位且低于85分者，施工单位项目经理、监理单位总监列入黑名单；同一施工单位、监理单位有3个项目进入黑名单，则该单位列为不合格供方。

7. 其他

7.1第三方检查过程中，参与各方均可录音，但须之前通知到其他各相关方；

7.2受检单位如对检查结果存有异议，可在会签单中注明理由并签字确认；检查过程中，如有刻意不签字者，第三方在集团带队人员同意后，可不需受检方签字，并视为其同意检查结果； 

7.3 第三方检查采用月度巡检为主、穿插抽检为辅的方式。