8铁塔安装工程施工维护控制程序

根据铁塔和安装工程项目施工过程的特点，对施工过程进行全面控制，确保工程质量，以提高合格的产品。

2、范围

适用于本公司承接的通信铁塔安装工程。

3、职责

3.1  工程部负责工程施工管理和监督和工程的施工控制及工程维护维修工作。

3.2  市场部负责安装施工过程的技术文件审查和确定施工验收规范。

3.3  项目施工队负责具体工程项目质量控制。

4、程序

公司应建立并实施工程项目施工质量管理制度，对工程项目施工质量管理策划、施工设计、施工准备、施工质量和服务予以控制。对项目经理部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。

4.1  施工准备：应依据工程项目质量管理策划的结果实施施工准备，施工准备包括：施工资源准备、技术准备等。

4.1.1施工组织准备：

a.各施工队根据工程的规模和施工难易度，提出施工队人员组成方案，其资质等级应与所与所建工程项目管理、技术要求相符合；

b.施工队应根据工程项目管理的需要，配置项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、资料员等管理人员（可合并职责）；

c.施工队在接到施工任务后，在开工前到公司领取施工合同书；

d.施工图纸、招标文件、施工组织设计书等规定产品信息的文件。按照文件资料控制手续办理收发记录，及时进行内部沟通。

4.1.2施工资源准备

a.施工队按照施工组织设计要求，提出具体施工劳动配置计划及管理施工人员组建与工程施工相符的施工力量；

c.根据施工组织设计平面布置搭建临时设施；

d.各施工队负责落实施工机具设备、监视和测量设备进场。

4.1.3施工技术准备

a.市场部、技术部及施工队组织专业人员进行图纸会审，并做记录，编制施工组织设计或施工方案和技术交底；

b.施工队负责制订项目质量、安全目标，并按分部分项工程进行分解和组织实施；

c.技术交底，按分级交底的方式进行，内容包括施工技术、施工质量、工期、安全等。具体如下：

1）公司组织编制的施工组织设计、安全管理方案等技术文件，由公司市场部组织有关专业技术人员向施工队技术负责人、专业工长及职能人员进行交底。

2）由施工队自行编制的施工方案、安全管理方案和技术措施等文件，由施工队负责人向有关专业工长及班组长进行技术交底。

3）专业工长及班长向施工班组进行技术交底。

d.公司所有工程项目的各类技术、质量、安全文件均应报送公司市场部和相关部门各一份。

4.1.4开工报告及审批

工程开工前必须具备必要的开工条件，并征得发包方、监理同意方能开工，应填写“单位工程开工报告”。经分管领导审批后，送顾客签字认可作为正式开工。

4.1.5公司应按规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。公司应根据项目管理需要确定交底的层次和阶段以及相应的职责、内容和方式。

4.2  施工过程流控制

4.2.1施工过程流程图如下所示：

项目经理部应对施工过程质量进行控制，包括：

1） 制定相关文件明确施工全过程的控制．规定操作规范，正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；

    2） 明确岗位责任制，对特殊过程操作人员进行必要的培训；

    3）在文件中制定控制标准和参数；

    4）对潜在质量、健康安全隐患制定预防措施；

    5）按规定施工并及时检查、监测，各部门进行日常检查、保留监测记录、发现不符合向有关部门汇报，制定纠正措施；

 6）在使用的产品和服务中，含有可标识的危险因素，要制定有关的制度、要求并通知给供方和合同方；

7）按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；搞好设备的维护保养，及时检修．保证设备的正常运行；

8）根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；

9）合理安排施工进度；

10）根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；

11）采取半成品、成品保护措施并监督实施；

12）对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；

13）对分包方的施工过程实施监控。见采购控制程序文件的要求。

4.2.2.1铁塔安装控制执行《通讯铁塔施工手册》

a.作业安装前验收：

  安装设备文件及施工方案批准、实施检查、构件验收；

b.基础设备埋件安装：由施工队与基础外包方进行基础验收。

  重点控制：定位测量与基础验槽、基础复测；

            砼强度、材质证明；支承面、支质和地基螺栓；

c.钢塔安装及自验收：现场制作、组装和焊接件检查；

                     整件垂直度≤H/1500，相邻两层垂直偏差≤H/750；

d.竣工文件编写、竣工验收和交付。

4.2.2在施工中，为了保证施工机具的配置满足施工要求和保持持续的过程能力，施工队负责人要及时检查施工机具的配置满足施工要求和是否处于完好状态，并对影响操作的环境要及时进行规范，以满足有关标准、法规的要求，保证现场便于操作。

4.2.3施工所需材料的领用流程如下：项目负责人填写“领料单”      工程质量监督部经理审批      在库房中领用材料或送材料去现场。

4.2.4施工过程与水、电、通风等专业过程交叉施工时，施工负责人要组织制定交叉施工方案，保证交叉施工的协调。

4.2.5施工过程中项目经理对领用的材料要核实材料的规格、型号、严格把关。质检员要检查所有的材料是否符合要求，如有不符，应隔离、记录并立即停用。

4.2.6施工中，施工负责人应及时组织施工队质量进行自检，确保施工过程处于受控状态。

4.2.7分项工程完成后，由施工负责人组织分项工程质量评价，由质检员进行质量核定，填写“工程质量检查记录表”，对发现的不合格工程按《不合格品控制程序》执行。分部分项的质量评定结果上报工程管理部经理和总经理。

4.2.8施工过程中如发现不合格品或重大质量事故，质检员应分别上报市场部，由市场部相关人员进行技术分析，找出主要原因，采取相应的纠正措施，经实施后由市场部组织验证，必要时请监理或客户确认。具体按《不合格品控制程序》执行。

4.2.9文件控制

施工文件包括：施工图、设计变更通知单、技术核定单、建筑安装标准图集、设计说明书反技术标准、规范、检验和实验评定标准、技术交底、管理方案等。施工队的技术文件由技术资料员按《文件控制程序》的要求进行管理。

4.2.10施工用设备、监视和测量设备控制按《设备控制程序》，《监视和测量设备控制和程序》的规定执行。

4.2.11施工过程设计变更的控制

a.在施工中对原设计文件提出更改时，施工负责人应根据变化后的情况提出相应的设计更改

b.设计变更应以书面的形式下达，在接到变更通知前，施工人员不得擅自更改；

c.在紧急情况下来不及做设计变更确认时，经业主现场监理同意，可以先施工再补办“技术核定单”；

4.2.12由于工程急需例外放行时，施工队质检员填写《例外放行审批表》经项目技术负责人审核 ，施工队负责人批准，由取得顾客、监理、单位同意后，方可放行。质检员应作好标识记录，但只限于工程的可拆换部分，对特殊过程不得例外放行。

4.3  过程的确认

4.3.1在施工过程，以下过程为需确认的过程；

隐藏工程：管道工程隐藏、结构焊接。

4.3.2对以上过程确认驼过以下的安排进行控制

a.明确这些过程评审和批准的规定；

b.设备能力和人员资格的鉴定：

根据施工范围要求，对设备的能力进行鉴定，内容为设备所能达到的满足产品特性要求的能力（包括监视测量仪表），如测试精度、运行状态等是否符合施工要求。有关人员资格的鉴定，执行《人力资源控制程序》，应提供确认记录，如设备认可合格、人员鉴定以及有关的确定结论性文件；

c.使用规定的方法和程序

对这些过程必须按照规定的方法和程序控制，即按照规定、交底等要求进行，对可能产生影响质量的过程，还应按照工艺规范、特殊施工措施等的要求进行连续监控，予以记录并保存，对影响焊材和构件焊接应进行焊接工艺评定；

d.当这些过程人员、设备工艺等过程发生变化等情况下，应对过程再确认。

4.4  标识和可追溯性控制

4.4.1物质标识：物资、半成品、外协件按照区域或堆码并进行挂牌标识。

4.4.2工程标识：在施工及验收记录中，应做好工程构件、部件、线路分项等标识；在安装过程中，根据工程的需要，在必要时对分项工程管道、号杆、接线端子箱的进出线、控制中

4.4.3状态标识：在施工工程上或记录中作好检测状态标识，分为：

a.正在施工或调试；

b.已调试验收合格；

c.调试或验收不合格；

d.待调式验收。

4.5.1顾客财产的识别：

a.客户提供的构成系统一部分的设备；

b.用户的工作场所、基础设施；

c.客户知识产权的保护，包括系统需要、图样等。

4.5.2顾客财产的验证：

建立顾客财产台帐的验收使用记录，确保验证合格的产品才能投入使用，不符合要求的顾客财产应向顾客报告。

4.6  产品防护

4.6.1采购的原料按《采购控制程序》和《库房管理制度》有关防护要求进行。

4.6.2在施工现场应对安装设备采取必要的防护措施，防止在安装过程中造成损坏。

4.6.3在施工现场的临时仓库，应按照《库房管理制度》的规定执行。

4.6.4加强施工过程的成品保护：

a.采取专人守护或委托甲方派人守护的方式；

b.在停工期间，项目部要安排专人寻查工地，填写“工地巡逻表”，一旦发现问题，立即发出“预防和纠正措施处理单”予以处理；

c.各项目部应根据各个项目的特点和实际情况，实施专项成品保护措施，根据各施工阶段的不同状态，在有关设备上贴上相应的标识等，确保系统顺利交付使用。

4.7  竣工工程交接及服务阶段

4.7.1公司应按规定进行工程移交和移交期间的防护，并对工程项目的服务进行策划，服务

4.7.2工程竣工验收合格后，公司或项目部与顾客及时办理工程固定资产移交；按工程承包合同规定，办理工程结算手续；根据现场技术核定及签证，办理工程费用增补手续；根据交工验收的规定，移交工程技术档案资料。自竣工合格之日起，工程进入回访保修过程，及时响应顾客对服务的需求信息，对服务质量应按相关规定进行控制、检查和验收，并及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进，具体按《顾客沟通与顾客满意控制程序》执行。

4.7.3公司应保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职责、方式对相关信息进行管理。

4.8  安装过程质量监视：

各分公司对施工队组织工艺考核 ，抽检的主要内容是：

a.施工质量是符合规范，标准和完整；

b.质量记录是否及时、齐全、真实和完整；

c.对以往抽查中发现的问题是否及时纠正，抽查就有记录，对抽查中发现的问题应制订纠正措施并跟踪验证。

4.9施工过程必须按照规定做好各种质量记录，及时收集有关技术资料，做到真实、完整与工程同步。

4.10工程维护维修按照“通信铁塔维护规程[试行]”执行。

4.11施工过程中形成的质量管理记录按《记录控制程序》《记录管理制度》的规定执行，施工过程中的质量管理记录应包括：

1）施工日记和专项施工记录；

2）交底记录，包括技术交底、安全交底；

3）上岗培训记录和岗位资格证明；

4）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；

5）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；

6）质量、安全监督检查和整改，复查记录；

7）质量、职业健康安全管理相关文件；

8）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。

5.1  通讯铁塔施工手册                        HX/QW11

5.2  库房管理制度                            HX/QW-07

5.3 《塔桅钢结构施工及验收规范》           CECS80：96

5.4《铁塔安装工程施工维护控制程序》

5.5《施工质量管理制度》

5.6《施工机具管理制度》

5.7《采购控制程序》

5.8《文件控制程序》

5.9《记录控制程序》

5.10《材料、构配件、设备管理制度》

5.11《分包管理制度》

5.12《工程施工队控制程序》

5.13《监视和测量控制程序》

6、记录

6.1 顾客财产登记台帐