工厂品质检查流程

No

區分

細部 評價 項目

判定

Notes and Comments

1.1 组织管理状态

必需 √ ISO 认证是否通过

YES ISO14000/ISO9001

一般 √ CS 组织(或人力)是否有专门的设置?YES 區分配點評點必需 √ Self Auditor(

内部 Auditor) 正.副人力是否选定并运营?

YES 必需20一般 √ 品质部门的作用和责任是否明确区分?

YES 全體

5

一般 √ 是否有职务教育,并对履历进行管理?(作业者,检验员,修理人员)

YES

2.1 自身库存管理状态

一般 √是否有自身库存温,湿度管理基准,且按照基准维持管理?YES 一般 √仓库是否隔绝直线照射并防止灰尘的流入?

YES 2.2 原材料保管状态

必需 √原材料保管Rack是否可以先入先出,并利用Label 进行管理?

YES 一般 √资材仓库Lay-Out圖是否配置并表识保管区域?

YES 一般 √是否有遵守层叠层数,资材混放(混積),倒置(逆積)等?YES 一般 √残量是否密封保管且Box是否开封?

YES 2.3 特殊保管材料管理状态

一般 √半导体等对经典敏感的资材是否树立防静电措施保管?yes 必需 √需要冷藏的资材是否保存到专门的冷藏柜中?YES 必需 √Paint,Bond,Flux,Alcohol等有

有效日期的资材是否进行有效日期管理?

yes 區分配點評點 2.4 长期库存管理状态

必需40一般 √长期库存是否在专门的区域保管并附有长期库存标识?YES 全體

11

必需 √长期库存是否定期检查并将结果标记到Box 上?

YES

3.1 不符合品仓库管理状态

必需 √不良仓库(资材/成品) 是否专门运营?

YES 一般 √不良品的发生日期,发生场所,不良内容等是否纪录保管?

YES 一般 √是否有不良品List且是否对不良品德入库到废弃的全过程进行管理?

YES 區分配點評點 3.2 不符合品处理状态

必需10一般 √不良品措施(检讨) Process是否具有且按照该标准执行?YES 全體

5

一般 √对不良品最终决定(返工,选别,废弃)是否有决定人员的签字?

YES 註. 个项目评价以 《 Yes, No 》 2两个评价, Yes → Y , No → N , 无相应事项时 → N/A . 但是, 不能对必须项目进行 N/A 处理

No 細部 評價 項目

評點Notes and Comments

4.1 制品仓库管理状态

一般 √资材仓库温湿度管理有无,并按照基准进行维持管理?yes 一般 √制品仓库是否避免阳光直射并防止灰尘流入?

yes

評價工程評價工程資材管理

品質運營

1

2

3

不適合品 管理

製品 管理

註. 각 항목 评价는 《 Yes, No 》 2단계로 评价하며, Yes → Y, No → N, 해당事项없음 → N/A로 입력 함. 단, 必需항목의 N/A처리는 불가

註. 각 항목 评价는 《 Yes, No 》 2단계로 评价하며, Yes → Y, No → N, 해당事项없음 → N/A로 입력 함. 단, 必需항목의 N/A처리는 불가

註. 각 항목 评价는 《 Yes, No 》 2단계로 评价하며, Yes → Y, No → N, 해당事项없음 → N/A로 입력 함. 단, 必需항목의 N/A처리는 불가

註. 각 항목 评价는 《 Yes, No 》 2단계로 评价하며, Yes → Y, No → N, 해당事项없음 → N/A로 입력 함. 단, 必需항목의 N/A처리는 불가

註. 각 항목 评价는 《 Yes, No 》 2단계로 评价하며, Yes → Y, No → N, 해당事项없음 → N/A로 입력 함. 단, 必需항목의 N/A처리는 불가

(Revision No: 4.0, Date: 2011.03.23)