4 公司风险分级管控和事故隐患治理双控制度

事故隐患排查治理管理制度

第一章  总则 

一、编制依据

根据安委办《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔2016〕11号)、《标本兼治遏制重特大事故工作指南》(安委办〔2016〕3号)，结合公司实际，制定本制度（简称“双控制度”）。

二、相关术语

风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

危险源：施工生产过程中可能导致职业伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或环境污染的根源或状态。

危化品重大危险源：长期或短期生产、加工、运输、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的功能单元。

临界量：对于某种或某类危险物质规定的数量，若功能单元中物质数量等于或超过该数量，则该功能单元定为重大危险源。

隐患：未被事先识别，或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的根源。

三、双控制度管理指导思想

坚持标本兼治、综合治理。把安全风险管控挺在隐患前面。把隐患排查治理挺在事故前面。

坚持关口前移，超前辨识预判岗位、区域、工序安全风险，通过实施制度、技术、工程、管理等措施，有效防控各类安全风险；加强过程管控，通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度，强化监管，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然；最大限度减少事故伤亡人数、降低损害程度。

四、双控制度管理主要工作目标。构建形成点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系。全员共同防控安全风险，共同排查治理事故隐患的责任、措施和机制更加精准、有效；根治可能诱发事故的隐患。

第二章  着力构建双控工作机制

一、双控管理职责

1、总经理是本制度制订、实施第一责任人。工程部组织各项目部开展双控活动，技术部技术支持，安全部监督。

2、项目经理是本制度在项目部实施第一责任人。项目经理组织管理员，与一线员工一起，结合岗位安全生产责任制、安全评价、安全生产标准化建设和应急管理等工作，开展双控控活动。

二、全员安全风险分级辨识

1、本公司安全风险（危险源、隐患）共分4级，重大、较大、一般危险源和轻微危险源四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色标示（代号分包为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ。对应应急预警突发事件响应，以及安全事故等级）。

2、本公司重大危险源为可能发生1人以上死亡、或2人以上重伤、件、公司直接经济损失50万元以上的根源或状态。较大危险源为可能发生1人重伤、多人轻伤、个别上访、公司直接经济损失5-50万元的根源或状态。一般危险源为可能发生1人以上轻伤、公司直接经济损失0.1-5万元的根源或状态。轻微危险源为1人轻伤、公司直接经济损失1千元以下的根源或状态。

3、项目部按照《风险分级评定标准》，参照公司《风险分级管控表》表格，根据项目实际，编制项目部《风险分级管控表》，可适当调整增减（应逐条对比）但不得与之背离，不得严重缺项。

三、安全风险、隐患分级管控

1、项目经理部合理分工，合理授权，优化协调，严格监督管理，建立实行安全风险分级管控机制。结合岗位安全生产责任制，落实企业安全风险分级管控岗位责任。明确落实每一处重大安全风险和隐患的安全管理与监管责任。强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果在可防、可控范围之内。

2、重大安全风险应填写清单、汇总造册，按照职责范围报告属地负有安全生产监督管理职责的部门。要依据安全风险类别和等级建立企业安全风险、事故隐患数据库，绘制项目“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。

按照“分区域、分级别、网格化”原则，实施安全风险差异化动态管理，强化危险源监测。

3、健全安全风险公告警示、重大安全风险预警机制。项目部每季度对红色、橙色安全风险进行分析、评估、预警。

要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。

存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置醒目警示标志。

4、被辨识为重大风险、重大危险源，以及风险大的较大危险源，必须由项目经理、副经理、技术负责人、安全主管、施工员重点综合管控。其中，超危大工程，必须挂牌督管（挂责任公示牌）；重大风险（重大危险源、隐患）及主要管控措施必须在施工现场上墙公示。

5、对于排查发现的重大事故隐患，应当在向负有安全生产监督管理职责的部门报告的同时，制定并实施严格的隐患治理措施，必重点综合管控。做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。

6、较大风险（危险源）、较大隐患，应纳入综合治理管控。

7、一般风险及隐患、轻微风险以及其它安全文明事项，按照岗位职责、前款规定管控；积极消除隐患风险、或者进一步降低风险。

8、事故隐患整治过程中无法保证安全的，应停产停业或者停止使用相关设施设备，及时撤出相关作业人员。必要时向当地提出申请，配合疏散可能受到影响的周边人员。

五、教育培训。双控机制建设，是开展培训再培训、教育再教育，反反复复的安全培训过程，以期达到“岗位风险能知晓，岗位风险能管控，突发事件能处置，安全事故能预防”的目的。

六、建立完善隐患排查治理体系。

1、项目部建立完善隐患排查治理制度，制定符合项目实际的隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。严防风险管控措施失效或弱化、形成隐患、酿成事故。

2、项目部制订重要岗位安全日检表（包含特种机械司机、班组长、库管员、保卫人员、电工、安全员、项目经理等）。施工员《施工日志》应记录重大风险、隐患管控要点。

将责任分解落实，推动全员参与自主排查隐患长效机制。

3、落实企业、项目部安全检查治理制度。强化对存在重大风险的环节、部位的隐患排查。要通过与上级部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录、报告隐患排查治理情况。

4、实施事故隐患排查治理闭环管理。建立自查、自改、自报事故隐患的排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销账的全过程记录和闭环管理。

七、安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制图（附件1）

第三章 强化安全生产技术保障

一、技术负责人应协助组织重大危险源辨识与管控，履行项目全流程、全区域、全员安全技术管理职责，引领项目部全员积极参与风险、隐患分级安全技术管控。

二、强化信息化、自动化技术应用。针对可能引发事故的重点区域、部位、环节，落实BIM管理系统重大危险源管理，加强远程监测预警、自动化控制和紧急避险、自救互救等设施设备的使用，强化技术防范。

三、推进企业技术装备升级改造。开展安全技术改造和工艺设备更新，淘汰一批不符合安全标准、安全性能低下、职业危害严重、危及安全生产的工艺、技术和装备。

四、制订事故应急救援预案，开展经常性应急处置训练。

第四章  坚决惩治违法违规行为

一、工程部门、项目部内部严格执行风险、隐患双控相关规定、制度，并进行考核。

二、加强安全监管执法规范化建设。依法履职，坚持公开为常态、不公开为例外的原则，处罚信息公开，加大安全监督力度。

三、依法依规严格落实执法措施。对情节恶劣、屡禁不止、可能导致事故的违法违规行为，依法依规严格落实停机、停工整改、停电、处罚措施。

四、强化群防群控。推行执法曝光工作机制，强化警示教育。鼓励发动职工报告隐患、事故，鼓励内部举报、监督违规行为。

第五章  附则

本制度自颁布之日执行，由安全部负责解释。

附件1：安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制图