| 序号 | 改善事项 | 改善后预期效果 | 责任人 | 配合部门 | 达成时间 | 验证人 |
| 1 | 装配线(特别是包装线)的现场改善 | 线上达到清洁效果,摆放整齐,标识清楚 | 叶志平 罗时凯 | 15/12 | 李和平 | |
| 2 | 装配首检 | 减少装配(包装)的批量质量事故 | 线长 | 每批 | ||
| 3 | 装配线工具管理 | 编制装配车间工具管理办法,责任到人,并做好定期维护保养工作 | 罗时凯 线长 | 15/12 | ||
| 4 | 起草安全库存管理办法及实施方案 | 减少因物料原因的生产停工待料 | 罗时凯 | 15/12 |
| 序号 | 改善事项 | 改善后预期效果 | 责任人 | 配合部门 | 达成时间 | 验证人 |
| 1 | 建立工装夹具台帐,做好维护保养工作 | 台帐明确,工装夹具仓库没有坏的工装夹具 | 程林武 | 工程部 | 10/12 | 张副总 |
| 2 | 加强设备维修与管理工作 | 全面维修,日记录明确,生产现场没有报废设备 | 13/12 | |||
| 3 | 定子浸漆工艺改善及防锈 处理 | 工艺标准明确，执行到位 | 5/12 | |||
| 4 | 转子浸漆参数的验证及确认 | 据实验证，确认标准化 | 10/12 | |||
| 5 | 改进转子B卡金工抛光工序工艺 | 工艺明确，执行到位 | 15/12 |
| 序号 | 改善事项 | 改善后预期效果 | 责任人 | 配合部门 | 达成时间 | 验证人 |
| 1 | 上标识卡的工作展开 | 12月底全部标识清楚 | 徐小春 | 30/12 | 罗时凯 | |
| 2 | 加强仓管员对数字概念培训工作 | 提高仓管员报料的准确性 | 15/12 | 张副总 | ||
| 3 | 每天检查仓管员的账目 | 从12月1日开始执行 | ||||
| 4 | 指导、监督出、入库 | 从12月1日开始执行 | ||||
| 5 | 车间领料人员没有仓管员陪同不允许进入仓库物料堆放区 | 生产部 | 从12月1日开始执行 | |||
| 6 | 物料定点、定位摆放的落实 | 确保物料易于查找 | 10/12 | 罗时凯 | ||
| 7 | 2008年度大盘点 | 盘点覆盖所有仓库配件，确保数字准确 | 生产部 财务部 | 28/12 | 胡程玲 | |
| 8 | 建立供方、车间退货流程 | 流程明确，执行到位 | 10/12 | 张副总 | ||
| 9 | 仓储区域图的明示 | 可“按图索骥”找到配件 | 30/12 | 张副总 |
| 序号 | 改善事项 | 改善后预期效果 | 责任人 | 配合部门 | 达成时间 | 验证人 |
| 1 | 每周四定期召开会议，调查、整理、汇报下采购采购单计划情况 | 及时下单，及时发现错误，更改错误下单，及时跟踪 | 徐言 | 从12月1日开始执行 | 徐言 | |
| 2 | 交货期控制，填报各供方交货时间及我司要求供方计划交货时间 | 控制供方交货时间，筛选交期差的客户，集中精力改进好交货情况 | 从12月1日开始执行 | |||
| 3 | 包材类的谈价确认 | 降价到位，价格明确 | 5/12 | 张副总 | ||
| 4 | 冲压类的谈价确认 | 降价到位，价格明确 | 8/12 | |||
| 5 | 永康地区供应商走访 | 供方评审记录填写明确 | 15/12 |
| 序号 | 改善事项 | 改善后预期效果 | 责任人 | 配合部门 | 达成时间 | 验证人 |
| 1 | 《首检流程》 | 明确《首检流程》；对相关人员进行培训；首检表单标准化；流程明确，执行到位 | 张副总 | 生产部 | 1/12 | 应武康 |
| 2 | 《合同评审流程》 | 明确《合同评审流程》；内外贸合同都经过评审；流程明确，执行到位 | 李和平 | 销售部 | 1/12 | 张副总 |
| 3 | 《仓库出入库流程》 | 明确出入库流程；明确检查机制；流程明确，执行到位 | 仓库 | 5/12 | ||
| 4 | 《质量手册》中质量目标修正及目标考核 | 质量目标量化；对目标达成有考核机制 | 办公室 | 3/12 | ||
| 5 | 完善确认5种规格产品的详细档案 | LB93110A、LB92110A、LB80100A、LB83100B、TD100C | 张副总 | 各部门 | 30/12 | 徐总 |
| 6 | 各部门岗位编制的建立 | 文件明确，且实施相关培训 | 15/12 | |||
| 7 | 《供方更换流程》 | 流程明确，执行到位 | 10/12 |
| 序号 | 改善事项 | 改善后预期效果 | 责任人 | 配合部门 | 达成时间 | 验证人 |
| 1 | LB80100A角磨机振动麻手，不良率37.5%（冷机不振动，15分钟老化后振动） | 振动好 | 应武康 | 25/12 | 余星亮 | |
| 2 | HD103C电钻手柄软皮过短4MM左右(模具需修改) | 软皮安装刚好合适，顾客满意 | 25/12 | 陈高星 | ||
| 3 | LB86100D角磨机砂轮罩过低，基本砂轮片持平100%(模具需整改，安全结构) | 达到安全要求 | 25/12 | |||
| 4 | LB10125A吹风机100%火花太大，紫红色但不拉火（碳材料需要整改） | 火花好，≤2级 | 15/12 | 熊承科 | ||
| 5 | 降低IQC的错检、漏检率 | 系统培训2次以上（抽样方法，图纸分析）；建立检验图纸档案 | 5/12 | 李和平 | ||
| 6 | 首检制度的落实 | 召开首检执行检讨分析会进行PDCA循环处理；完善表格 | 各部 | 3/12 |
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