QP-29有害物质管控(RoHS、REACH)管控管理程序

 对公司产品所使用物料进行全面有效地控制，确保公司所有产品符合相关环保法律法规，满足顾客要求。

二：范围

公司产品及使用物料所涉及到的区域、部门、职能及运作环节

三：职责

3.1品质部

3.1.1制定并执行公司有害物质控制方案；

3.1.2负责公司内部有害物质的管控及相关有害物质检测；

3.1.3协助、监督供应商对有害物质进行管理；

3.1.4负责有害物质管控、培训及宣传等。

3.1.5各部门负责本部门指导性文件的编制。

3.2生产部

3.2.1按照有害物质管理工作程序安排物流进行生产。

3.3工程部

3.3.1确保工程资料中所使用物料符合有害物质标准的要求；

3.3.2按照有害物质管理要求去评估及选用新的物料及供应商。

3.4生产计划

3.4.1负责供应商的选择及物料采购工作；

3.4.2配合品质部对供应商的有害物质管理系统进行监督；

3.4.3负责供应商的选取工作；

3.4.4负责对供应商索取有害物质的检验报告

3.5仓库

3.5.1负责满足有害物质要求的物料及半成品的收、发、存、补等物料监管工作；

3.5.2负责满足有害物质要求的成品的标示、收发等物料监管工作及日常管理工作。

四:程序内容和要求

4.1品质部制定并执行有害物质管理程序文件指引，并且对相关人员进行《有害物质控制程序》的培训。当有害物质相关法律法规条例出现更新时，应对采购、货仓及供应商进行相关的有害物质标准培训。

品质部依本程序全面推行有害物质管理的所有工作

4.2来料供应商、加工商的监控

4.2.1供应商的选择

4.2.1.1计划部在选取符合要求的合格供应商及加工商前，采购人员应向供应商传递有害物质标准要求，如对有害物质控制的要求等相关信息。

4.2.1.2所有原材料、辅料均需要满足符合有害物质环保指令要求。

4.2.1.3公司全面执行4.7环保条令，公司内所有物料均须满足此要求，供应商交付产品前应采取有效的方法进行适当的管制和标识，交付时应在产品标签上注明“环保”标签，以供识别。

4.2.1.4仓库管理员根据来料检验结果对物料分区摆放，对符合“环保”要求的物料张贴相应的货物单。

4.2.1.5品质部主导所有供应商、加工商签订有害物质符合声明书，并提供有关的测试报告，详见《产品各物料供应商符合声明书的提供要求》。

4.2.1.6计划部负责协助品质部向供应商索取上述相关文件。

4.2.2供应商的审核

品质部会协同采购、工程部对所有的供应商、加工商现场审核，对于不合格的供方、加工商从《合格供应商名录》删除，如因供应商提供的不合格物料导致本厂损失，一切责任及损失由供应商承担（如新供应商在国外时将只做文件的审核）。

公司年度对供应商品质进行评估并对高风险供应商进行现场审核，对于有品质异常的供应商进行不定期审核。

4.2.2.2审核不合格时的跟进

如出现的不合格项严重影响有害物质控制程序运作，公司将无条件中止与该供应商、加工商的合作，取消所有已采购、加工的订单。

如出现的不合格项是轻微问题时，审核员填写《供应商、加工商状况调查表》及《纠正和预防措施处理单》给供应商、加工商。在此改善期间，我司将暂缓采购及委托加工，供应商、加工商在改善后，品质部、采购、工程对该供应商、加工商跟进改善的结果进行再次审查，如审查结果仍不合格，则取消该供应商、加工商资格直至改善合格为止，并定期对《合格供应商名单》进行定期更新

4.3来料的控制要求

4.3.1来料检验流程

物料来料后，仓库人员将物料安排至IQC待检区存放，待IQC检测合格并贴上合格标签后由仓库人员将物料存放到货仓指定区域。

IQC按《IQC作业指导书》及《有害物质抽样计划》抽样送到第三方检测机构进行有害物质的检测，在检测结果未出来前，任何部门及个人均不能以任何理由领用物料，IQC做好质量状态标识。

4.3.2检测不合格后的应急处理

当有害物质测试不及格时，及时通知相关部门，并封存不合格物料，防止交叉传染；

IQC发出《纠正和预防措施处理单》给供应商，同时货仓将不合格来料放置到不合格区，并做不合格标识；

采购通知供应商、加工商退货或来厂处理；

如供应商、加工商对检测结果有异议时，可以安排送外检测确认，在外部测试有结果前，整批货做封存处理（备注：检测结果以第三方检测结果为准）

4.3.3检测方式

一般送第三方实验室进行测试，若供应商内部的实验室已取得CNAS或HOKLAS认可，由供应商内部实验室进行测试也可以接受，若对检测结果存在异议，将送第三方检测机构确认。

4.4有害物质的仓库管理

货仓负责按《产品的储存和搬运控制程序》对仓库物料进行管理

4.5有害物质在生产过程的控制

4.5.3其它生产车间的管理

在领料时，须详细登记领取的日期、数量、物料编号、物料型号等信息；

仓库按正确的物料信息发放，并登记清楚，以备追溯；

检验所有来到车间的物料检查是否具备品质部的检验“PASS”标签。

4.5.5生产机器/设备的管理

按时清洁各部门管理范围 及所有工具；

对机器/设备进行编号管理，以定期清洁。

4.5.6成品/制程管理

成品及半成品摆放时，周边区域应无不合格物料存在。

4.6不合格的处理

在制程中发现物料疑似不合格的个案时，品质部将作以下处理：

1)对此批物料全部封存并标识清楚后隔离；

2)将使用不合格物料已生产的成品及半成品全部予以封存隔离；

3)进行调查及现场取证,结合测试结果予以分析,直至找到真正的原因；

4)  若有已做好成品出货的将通知客户进行回收.若没有走货则进行隔离,及报废清仓处理。

 4.7常规检测要求

在特殊情况下（如客户要求、更换新的供应商等），在变更后的要求下，必须送样去第三方实验室检测。

五：相关文件

5.1.《合格供应商名单》

5.2《有害物质控制要求》

5.3《有害物质抽样计划》

5.4《IQC作业指导书》