办公用品管理规范

第一章  总则

第一条  为使办公用品管理规范化，控制办公费用开支合理化，特制定本制度。

第二条  本制度适用于本公司全体员工。

第二章  职责

第一条 公司行政部负责对各部门提出的办公设施和办公用品的采购计划分类、送审、 购买及登记、管理。

第二条 公司总经理负责对办公设施采购置和报废的审批。

第三条 公司各部门积极配合行政部做好办公用品的月计划、管理及领用、维护工作。

第三章  办公用品的分类

 办公用品总分为三大类，分别是消耗品、管理品、固定资产特批品。具体分类如下：

 消耗品：胶带、双面胶、固体胶、胶水、垃圾袋、便利贴、圆珠笔、订书针 、签字笔（红）、签字笔（黑）、5号电池、白板笔、A4纸、软抄、碳粉、信封、贴纸、回形针、复写纸、一次性水杯 、抽杆文件夹、文件袋等。

   管理品：乒乓球拍、插线板、毛巾、地拖、美工刀、印泥、印油、剪刀、卷笔刀、小刀、起订器、票夹、直尺、档案袋、档案盒、文件盒、U盘、计算器、名片薄、订书机、入库单、出库单、白板、书架、双强力夹、资料册、卷尺、白毛巾、网线、劳保箱、线织手套、锤子、起子、灯泡、电线卡、音箱、摄像头、吹风机、家电除垢剂等。

   固定资产特批品：投影仪、投影仪幕布、台式电脑、打印复印一体机、冰箱、电话机、传真机、鼠标等价值在500元以上的物品。

第四章   物资申购

   第一条  消耗品的申购：由行政部根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

   第二条  管理品的申购：各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政部。行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

   第三条  固定资产特批品：由于价值超过500元，首先须报各部门经理审批，然后报行政总经理审批后，最后必须报总经理批准后，交由行政部采购。（特殊要求的资产，经副总同意可以自行采购）

   注：未填写《办公用品采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

第五章   物资采购及领用  

   第一条 办公用品由行政部门统一保管，并指定保管人。

   第二条 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

   第三条 各部门办公用品费用核定及有关规定：

1、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用登记表》后领用和发放。

 2、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。

    3、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。

    4、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

    5、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由行政部出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。

    6、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用2支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。

    7、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。管理品、固定资产特批品领用时应以旧换新。

    8、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第六章   附则

   第一条 本规定由行政部制定，总经理审批。

   第二条 本规定自下发之日起执行。

                                                               行政部  制

                                                              2014年2月20日

附件一：

办公用品采购申请单

办公用品采购申请单

附件二：

办公用品采购计划表

办公用品使用情况汇总表

制表人：                                                        日期：

办公用品领用登记表