销售人员费用管理方法

一：区域销售经理/品牌专员：出差住宿费，电话费，市内交通费，市外交通费的标准：

1. 凡出差人员使用公司车辆作为交通工具的，按80元/天计算补助；

2. 同一地点出差人数两人以上按80元/人/天计算补助；

3. 凡市外出差当天12：00以前出发的算作一天，12：00以后算半天，出差回来当天不计天数，以实际费用计算补助，按误餐费8元/餐予以报销。

二：费用管理办法：

1．电话费管理

1） 本费用公司财务按规定每月1号存入公司指定的手机号码，超额将自行承担费用，公司不再给予报销；

2）电话费使用制度：

A手机必须24小时保持畅通；

B留给客户的手机号码必须为公司规定的号码，个人不得变更或增加其他号码；

C公司规定使用的手机号码不得使用呼叫转移功能，一经发现，立即纠正，并取消3个月的电话补贴；

D关机，停机，30分钟内打通电话但无人接听，打不通电话的都视同关机；

E无论任何原因出现的关机，每次减少100元的电话补贴。

3）本补贴只适用于公司规定的手机号码。

2．出差住宿费的管理

1）区域经理和一名（含）以上同性别业务人员同时在同一地点出差时：

A一名同性别业务人员随区域经理在同一地点出差时，只报区域经理的出差住宿费；

B若有更高级别，同性别的公司人员随区域经理在同一地点出差时，只报销更高级别公司人员的出差住宿费；

C若需特殊安排，另行申请。

2）区域经理出差前必须填写（出差申请单），并注明将产生出差住宿费的地点和时间，交上级审批；

3）若区域经理实际产生出差住宿费的地点和时间与申请单不相符的，需注明原因并经上级批准后方可报销出差住宿等费用。

3．市内交通费/杂费的管理

1）本费用属于补贴类费用，市内区域经理不需凭报销，根据规定，下月随工资一起发放；

2）市内交通费：指业务人员在武汉市内产生的交通费用；

3）杂费：指业务人员出差时所发生的送礼等费用，需凭或收据报销；

4）和公司的派车随行跑业务的，每天不给予补助。

4．市外交通费的管理

1）本费用属于非补贴类费用，业务人员凭报销；

2）市外交通费：指义务人员出差时，地级城市之间产生的交通费用；

3）区间交通工具的选择：业务人员根据时间，成本自由选择合适。安全的交通工具；

4）区域经理出差前需填写（出差申请单），并注明所选择的交通工具及交通费用，交上级审批；

5）区域经理报销时需提供出差行程中产生的交通费用的（票额20元以上），并注明行程区间地点；

5．销售费用的报销要求

1）假或假收据和没有票据的一律不予报销；

2）每次出差返回后3天之内报销本次出差产生的费用，超过报销期限的票据一律不予报销；

3）虚假行程产生的票据一律不予报销，并处以申请报销金额10倍的处罚，行为严重的即时辞退；

6．销售费用的报销流程

1）业务经理按时粘贴好报销单据，制成（差旅费报销单）和（支出证明单）；

2）业务经理将填制完成的（差旅费报销单）和（支出证明单）交给销售助理初审；

3）业务经理将初审后的（差旅费报销单）和（支出证明单）交到公司销售总监审核；

4）业务经理将销售总监审核后的（差旅费报销单）和（支出证明单）上交财务经理审批；

5）财务部出纳将财务经理审批后的（差旅费报销单）和（支出证明单）的报销金额报销给业务人员。