8.2014年内审检查表财务部

2. 质量目标是否与质量方针给定的框架一致?

3. 质量目标是否可测量性?测量方法是否明确?

4. 从产品特性及服务质量特性中,从作为框架的质量方针所对应的内容中识别建立质量方针的

适宜性?

5. 质量目标对于有形产品和无形产品来说都是可测量的,考察测量方法是否合理?

2．本部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？

并对有关岗位进行询问、了解，予以证实。

2．各类人员是否了解组织的质量管理体系的运行状况？

3．审核本部门是否对信息沟通的职责和方法做出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否有效利用？

4．本部门是否对信息内容、职责方法渠道、工具等方面作出规定？开展了必要的活动？

5．本部门领导是否对不同层次和职能问进行沟通的效果进行了评价？

1. 质量成本月报表

2.售后服务经济统计报告

2. 是否规定了顾客投诉在内的不合格按规定要求实施纠正措施？

3. 纠正措施是否有效？

4. 纠正措施是否成为管理评审的输入？

5. 查纠正措施程序文件

6. 查数份“不合格品报告”，是否有重大的、连续不合格发生？

7. 查管理评审输入。

8. 查数份“纠正措施单”是否验证、是否制定有效的纠正措施？