铁路工程项目管理

在进场之前根据项目需求配置相应的领导班子成员。

一．项目经理部拟配置领导班子3人（项目经理，生产副经理，总工程师），设5个部门（工程管理部，合同部，物资设备部，财务管理部和综合办公室）。

项目班子和部门主要职责

1．项目经理：全面负责项目施工过程的生产组织、行政管理工作；履行项目目标管理责任书，接受上级领导的指导、监督和检查；代表企业履行工程承包合同，确保项目工期、质量、安全、环水保、文明施工、成本等目标得以全面实现。

2．生产副经理：主管施工安全生产、现场管理工作，环保监督，分管工程管理部的安全、环水保管理工作和现场管理工作，负责与当地安全、环保部门进行沟通，确保项目顺利实施。

3．总工程师：负责项目技术、质量、设计变更、标准化管理工作，分管工程管理部的技术方案和内业资料管理工作，负责设计院、监理的相关协调事宜。

工程管理部：负责项目生产前期准备、生产过程调度协调、以及现场生产组织管理工作；负责施工准备阶段的设计交桩、复测定线，负责提供符合精度要求的各种基点数据，负责对施工全过程进行控制测量，保证结构物平面位置和标高准确；负责项目各类材料标准试验，钢轨探测试验；负责各类进场原材料和半成品、成品的外委检验和试验；负责施工过程的质量委外检验和抽查；负责和检查项目安全、环水保管理工作，定期组织召开安全专题会议，研究解决存在的问题。

商务合同部：负责实施项目的工程计量、变更、索赔和对各劳务队伍的生产经营核算及日常管理工作，并负责本项目的计划和统计工作；负责各类合同的评审与管理工作；负责项目成本合同管理与控制工作。

物资设备部：负责物资设备的调遣、报关、清关、招标采购、合同签订、物流运输、库存管理、有效供应、数量控制及项目合格供应商管理；负责自有机械设备的保养、维修及单机核算；负责租赁设备的租赁、结算和管理工作；负责按时填报各类物资设备报表及资料。

财务管理部：负责项目的帐套建立、账户管理、会计核算、成本核算、财务审核及报销、资金管理与支付等工作；健全财务制度，合理规避税收，规避汇率风险，配合总经理部做好外帐工作。做好财务核算工作，按时上报各类财务报表。

综合管理部：负责项目行政后勤、人力资源、信息管理、宣传策划、党群工会、疾病预防、医疗工作；贯彻落实有关方针、标准、制度、规定。

二.项目成本管理

1．成本控制目标

项目成本控制的目标是：使整个项目在实施过程种发生的所有费用处于一个可控的状态，使项目实施过程中各种成本管理活动开展有序，在保证工程质量和工程进度的前提下，全面合理地对项目的施工进行组织、协调以达到提高工作效率、降低施工成本，全面完成项目部预定的各项经济指标，力求以最少生产耗费取得最大的生产成果，为公司和项目创造最大的经济效益。

2．成本控制重点

成本控制主要做到如下几点：第一是项目攸关方信息的收集；第二是注重合同管理；第三是注重项目实施过程的合同风险管理、索赔管理；

（1）劳务分包合同管理

首先在公司的合格劳务分包商数据库中进行选择，选择的原则为：与公司曾经有过合作且承包过道床、路基施工的分包商，在施工过程中人员容易管理，有丰富的施工经验，在已完工程中施工质量合格，无安全质量事故，较其他分包商有良好的信誉。

其次严格按照公司制定的《工程项目分包商管理办法》，遵守劳务分包商的招标程序，选择有实力的劳务分包商进行施工。我们项目一定要认真遵守相关流程，使我们的项目合同管理标准化、规范化。严格遵守先审批后签合同最后进场的程序。程序如下图：劳务分包合同管理流程图

劳务分包合同管理流程图

每月1号按照业主工期安排，根据我们项目的进度计划安排，对劳务承包商下达施工计划任务，月底考核完成情况，做到赏罚分明。这样既能满足我们项目的施工进度计划，也能满足业主的工期要求。

三．工程进度控制措施

1． 建立健全工期保证组织机构，围绕工程总工期和阶段工期目标，明确任务和职责划分。按照总工期目标分解和制定各阶段节点工期目标，制订工期管理办法，确保节点工期可控。

2．做好物资供应。根据施组安排，提高物资供应计划性和超前性，积极做好物资调配，保证工程需求。

3．根据该项目的环评报告有关要求提前做好机械设备的选型，满足其对机械设备的尾气排放及噪音控制的相关规定。

4．编制专项交通管理控制方案，结合施工实际情况的需要对现场施工便道（既有公路）编制一套切实可行的交通管控计划，提交业主方，要求在施工期间给予配合帮助。

5．根据当地天气规律制定有针对性的施工组织方案，保证施工有序进行，最大限度满足工期要求。

四．物资管理目标

1．大宗物资材料招标采购率100%

2．物资管理策划有效率＞95%

3．收发存过程标准化执行率 100%

4．主要物资损耗率＜额定损耗率。

5．加强对供应链的组织掌控，争取做到不因任何一种材料影响正常施工。

6．确保材料、运输、储存无安全、质量和环境事故。

7．业主、监理、公司的检查满意率＞98%。

8.物资收发存和标识管理

明确物资管理中的验收、发放、库存管理标准和程序，合理储备，降低成本。

（1）现场收料要求：

物资收料的内容标准：1）采购计划、订单；2）质量性能（质量证明书、合格证、技术标准）；3）规格名称；；4）数量及计量单位；5）安全性能；6）环保性能；7）约定时效性；8）其他。

（2）物资验收入库：

收料员对外观、数量验收，开具收料单，一车一单，数据完整，无涂改。

（3）物资储存：

库管员应熟悉了解进场材料的储存条件，减少库存损耗。合理库存，减少资金压力。

（1）物资领用、调拨管理

建立项目个人电器及工具领用台帐。

物资的供应保障管理

物资应急供应措施

要统筹安排材料的进场时间计划、数量，结合施工进度，在计算集中采购和分批采购的运输成本和存储成本之后确定最优的方案。                      物资成本管理

物资合理库存管理

为了避免资金积压，保证项目各项财务指标良好，在保障生产的前提下，对各种材料库存数量和时间做好详细的计划，保持适量并且合理的安全库存，提高经济效益。

  物资定期盘点盈亏分析

每月24日定期盘点主要物资材料，做出物资盘点表，并且对照账面库存与实际盘点库存进行盘点盈亏原因分析。

（1）项目施工机械设备的组织安排

1）项目部的设备来源主要有公司调配、新购、租赁和作业队自带四种方式；

2）公司调配设备有统一调令，项目新购设备机具和外租根据公司规定格式签订相应的《购置合同》和《租赁合同》，作业队自带设备机具要有相对应的劳务合同。

（2）项目设备的安装、调试和验收

1）设备的安装:对于小型设备，设备的安装主要由工队负责，安装时应遵循说明书中安装尺寸进行。对于大型设备的安装要由有资质的单位负责安装，安装单位必须向项目部提供安装方案并编写安装施组设计，经项目部审核批准后方可组织实施。

2）设备的调试:试车前检查设备的完整情况，检查外部结构的装配质量和可靠性；联接部位（件）的牢固程度；检查润滑系统、液压系统的油质、油量以及电气系统的连接状况等，从而确定安装设备是否具备进行试运转的条件。

3）所有设备进场时候由物设部负责组织有关人员共同做出鉴定前要对其的规格型号、技术性能、机况等进行技术评定验收，验收合格后方可使用，并记录在《机械设备进场验收单》中，尤其是对照租赁设备的各项技术指标是否与租赁合同一致。在验收的过程填写有关设备安装验收记录、设备试车运转记录等凭证，部门或作业队使用按照统一格式交接单据，经项目主管领导签字统一后方可交付使用，使用完毕及时退回物设部。

（2）机械设备的使用管理

1）机械设备使用的日常管理由项目部负责，“谁使用，谁管理”物资设备部负责技术指导和监督检查工作；

2）项目部应配备专职的设备员，设备员应具有机械设备基础知识和一定的设备管理经验；

3）机械设备使用应按照规定配备足够的工作人员（操作员、指挥员、维修人员），操作人员必须持证上岗；

4）机械设备使用的工作人员应能胜任担任的工作，熟悉设备的性能特点和维护及保养；

5）所有设备按操作说明使用，严禁超负荷使用；

6）机械设备操作人员、维修人员应做好《设备运转当班记录》和《设备维修记录》，项目部设备管理员应定时进行检查，并进行收集管理存档；

7）建立健全设备管理机构，制定相应的自有设备、外租设备、作业队伍设备管理标准细则。

（3）机械设备的维修保养管理

1）机械管理员对自有设备落实“谁用谁管，管用结合，人机固定，保养保修”的原则，实行定人定机保养。提高设备使用人员的责任心，对违规操作引起机械设备损坏、造成经济损失要追究其责任。

2)机械管理员落实租赁设备日常维护保养，填写日常维护保养记录。

3)物设部机械员指导施工队设备日常维护保养，填写日常维护保养记录。　

（4）机械设备技术档案管理

项目部设备管理部门必须建立完善的设备技术管理档案，主要设备的图纸、说明书、产品合格证、配件目录、履历书（簿）及机械运转记录等相关原始资料都应完好保存。

机械管理人员负责本项目部设备积累性资料技术档案管理工作，负责对各种原始记录进行统计，数据资料要全面、真实、准确，能够为技术、经济分析提供依据。按照规定认真填《设备履历书》。

1）所有设备都必须建立技术档案，做到一机一档。

要适当缩小设备技术资料建档范围，以利集中精力做好设备档案管理工作。一般小型设备只需建立设备的积累性资料档案。

2）设备技术档案均为公有，配属给个人的技术资料只有使用权，工作调动时，应按规定移交，不得据为私有。设备调出时，调出单位应遵循“档案随机走”的原则，向调入单位办理移交手续，不得无故拖欠和扣压。

4）机械设备日常维修保养台账：

操作人员当班记录，维修、保养、自检记录；

5）机械设备台帐履历表：

①产品合格证及生产许可证，使用说明等技术材料；

②《大、中型设备安装、拆卸方案》《设备施工验收单》等；

6）机械设备特殊证件管理。

各设备操作人员证件登记或相关证明材料；

7）机械设备单机核算记录：

8）机械设备租赁结算单：

9）机械设备盘点表（季度盘点表）。

（6）设备安全管理措施

本项目大型施工设备较多，安全工作尤为重要，在设备进场时要建立标准，在设备状况不达标，操作人员无证件，设备无安全检验合格证或者证件过期者，一律拒之门外，从源头控制安全隐患。在设备

使用中要加强安全使用检查，让每个操作手，每个施工人员都要懂安全、学安全、抓安全，真正形成全员抓安全的工作作风，使安全生产人人有责。

（7） 设备的应急保障

在遇到施工高峰期间，为了保证重难工程或总体进度，对于大型或特种设备，有权统一协调，各作业队必须无条件服从。特大型设备、大型设备和关键设备始终保证至少有一台完好的，并且保证关键设备配件有备用件。

五． 财务管理总体目标和主线

财务管理是项目管理的核心，综合性强、制度性强、规范性强，按照相关国家法律法规，《公司财务管理办法》的各项要求，严格执行制度，规范流程，防范风险，努力完成公司规定的各项财务指标。

项目财务管理以公司财务管理体系为纲领，以标准化流程为目标，夯实各项基础业务。总体目标是实现项目管理的标准化，确保项目各项管理目标可控。

1.  财务人员设置及职责

（1）设置财务1 名，会计1 名、出纳1 名。

（2）项目除接受公司财务部直接领导及业务指导的同时，还要对各施工队检查和监督工作，并定期向项目经理汇报工作，对项目经理负责。

财务负责人职责如下：

A 负责财务对内和对外账套的建立，负责银行账户的开设、管理、注销；

B 负责项目资金的筹措、调拨和使用，及时向公司上缴货币资金，并提供有关资金状况。

C 负责项目的收入、费用、成本及经营成果的核算工作，参与项目成本管理工作。

D 负责所在项目的财务收支计划的编制和实施。

E 负责组织项目进行经济活动分析。

F 负责项目税务管理的方案措施的制定和实施。

2.资金计划

1、 项目部资金计划：

财务部门应定期向计合部、工程部、物设部提供劳务结算、材料结算、机械费结算以及资金支付情况表（工程内容、合同金额、累计结算金额、累计支付金额、累计扣除质量保证金、应付计量款金额）。对各供应商付款必须采用先结算后付款的制度，严格执行公司的规定，保证项目资金的有序流动。

项目资金的来源渠道：

（1）根据工程承包合同从业主方取得开工预付款、材料预付款和验工计价款。

（2）根据项目开工初期的资金需求量，需要公司拨付启动资金；

（3）施工过程中，在资金紧张时向公司有偿调剂资金；

（4）申请由公司以各种方式代购代付的材料款、机械设备款等；

（5）最大限度的争取业主方的预付款。

11.7  资金支付管理

（1）材料供应商资金支付管理

结算付款流程：物资设备部门填写验收单→财务进行帐务处理→与物资设备部门核对→物资机械部门依据采购合同编制月度材料付款计划→财务部门汇总→报公司审批→物资机械部门按审批计划提出付款申请→分管领导签字→项目经理签字→财务部门付款。

支付材料款时将对照采购合同及明细账，看有无超付现象，并要求对方开具收款收据，复核领款人是否得到合理授权以防冒领、错领，确保材料款支付不影响材料供应。

每季度与材料供应商对帐，确保材料欠款准确无误。

（2）对各施工队资金支付管理

结算付款流程：计划合同部门结算工程款→财务进行帐务处理→与计划合同部门核对→计划合同部门提出付款计划→财务部门汇总→报公司审批→由计划合同部门按审批计划提出付款申请→分管领导签字→项目经理签字→财务部门付款。

下月重新上报计划再进行支付，坚持无计划不付款原则。

财务部门有权利监督，检查各施工队的资金支付，尤其是对各施工队支付劳务款时将对照劳务合同及明细账，审查其是否有超付现象、支付手续是否完善。要求对领款人的合法性进行复核，以防冒领、错领，确保劳务款支付不影响工程进度。

过程中对于劳务队伍，实施部分民工工资代付。要求其在完工前半年中要摸清劳务队伍的外债，由相关领导及管理人员监督劳务队分期、分批将所欠款项支付到位。

(3)日常资金支付管理

现金支付应做到事前有计划，开支有标准，成本有控制，要坚持项目经理审批签字制，促使资金统筹安排，合理使用。严格执行备用金的管理规定和日常报销管理规范。

对公司列支的款项、费用、折旧及时入帐；对列往各施工队的费用及材料调拨等做到书写清晰、附件完整；对项目部与公司之间的往来在年底前清理，确保无余额；定期与公司、各施工队核对往来，确保往来数额的正确性；每季度按时清理与公司的往来账。

节点要求：办公室每月月底，必须将本月的工资表制好，交财务部月底前发放当月工资。

3. 工程完工后资金管理

（1）工程验收合格后，要及时清理变更索赔，从业主方取得验工计价算款。要求计划合同部门要加强变更索赔计量工作，财务人员及时催收各类尾款。

（2）完工阶段检查和督促各个施工队债权债务要进行清理，包括：施工队的债务情况要相关部门配合进行整理，根据特殊情况采取相应的措施。

（3）检查和督促对协作单位组织一次系统地资金检查，包括材料款的支付情况、民工工资的发放、与地方债务等，确保地方债务和工人工资支付到位。及时对各劳务供应商进行劳务结算，确定支付总额。以便依据资金状况及时支付。

（4）在项目完工搬迁前，检查和督促各部门对所有物品进行清理，并分别登记造册，可再次利用的物资转入下个项目，不可再次利用的物资就地处理，并将变现款项交至财务部或完善项目间的列帐手续。

六．项目质量安全与环水保管理

1．质量、安全文明施工、环水保管理目标

质量管理目标：

工程一次验收合格率100%；确保全部工程质量全面达到设计要求，并满足业主要求。

2．安全文明施工管理目标

以确保施工安全为重点，杜绝重大人身伤亡、机械设备、火灾等事故的发生，消灭一切责任事故，确保参建人员生命财产不受损害。做到现场布局合理，施工组织有序，材料堆码整齐，设备停放有序，标识标志醒目，环境整洁干净，实现施工现场标准化、规范化管理。

3．环水保管理目标

严格执行有关规定，坚持做到“少破坏、多保护，少扰动、多防护，少污染、多防治”，实现环境监控达标。

4.质量、安全文明施工、环水保管理指导思想

成立安全生产领导小组，负责项目经理部的安全生产管理工作。按本工程业主的标准化管理规章制度，对安全控制的要求，建立健全安全生产保证体系，明确安全工作目标，实行安全生产一票否决制。安全保证体系见安全保证体系框图。

安全保证体系框图

安全施工管理措施

1.组织保证措施

成立安全生产领导小组，由项目经理、副经理，各职能部门和各劳务队负责人组成，负责项目安全监查和日常工作。实行项目经理、各职能部门、各劳务队负责人安全领导小组的三级安全管理。安全管理组织机构见安全管理组织机构框图。

安全管理组织机构框图

 坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，不断加强宣传教育，让每一参建人员树立牢固的安全生产意识。设立自上而下的施工安全监督、保障体系，明确各级领导和部门的安全职责。

 加强安全培训。定期组织安全培训，要把安全技能的培训工作列入日常制度管理中，以提高安全防范意识和保证安全的管理能力。参加施工人员必须经考试合格后方可上岗，特种作业人员必须做到持证上岗。

制定有效的安全措施及应急管理制度。开工前，制定安全生产技术措施，并按照有关规定对每个工序进行安全技术交底。

定期组织安全检查。重点对安全技术交底、应急预案演练、各项安全措施等落实情况的检查。工程管理部要认真履行安全监控职责，按规定审查安全技术措施，对现场安全措施落实情况加强检查，督促各施工队加强安全管理。

严肃查处安全事故。施工安全事故必须按照“四不放过”的原则严肃查处，要把行政执法、经济处罚、公开曝光以及激励约束等措施结合起来，全方位促进施工安全管理水平的提高。

严格按照有关规定，落实好安全生产相关投入，施工现场设置安全防护措施，按规定发放作业人员防护用品，购置安全生产设备。建立“三员”（即现场领工员、技术员、质量安全员）带班制度，跟班作业，安全员跟班巡查，及时发现安全隐患，排除隐患，特别在既有线施工地段，加强安全警戒措施，防止突发事件发生。

安全应急救援预案

对可能发生的重大生产安全事故、流行疾病疫情和自然灾害制定应急救援预案。

 安全应急机制

为应对工程施工中不可预见的突发性安全事故，项目经理部建立了应急管理领导小组。由项目经理任组长，总工程师、项目副经理任副组长，项目各部门负责人为组员的应急领导小组，负责组织领导现场突发事件的应急处理和救援工作。

 应急救援预案准备

项目结合工程现场实际，编制针对性和操作性强的应急预案，特别是对重点工程，制定专项预案，并与最近的医疗机构确定固定的联系方式，保证伤者能得到第一时间的治疗。进行专门应急预案培训和抢险演练，若发现应急预案不能有效控制和避免事故的发生或扩大时，应及时组织修改，以便在紧急情况下迅速有效启动应急预案，减少事故损失。预案培训和演练工作必须做好实施记录。

 灾情预警和警告

项目建立收集各灾情信息制度。灾情发生后，及时准确向监理、上级相关部门汇报。汇报程序如下：作业队负责人→项目副经理→项目经理→监理→业主→当地地方有关部门。经理部迅速组织有关部门救援及调查核实灾情。灾情内容主要包括：灾情种类，发生时间、地点、范围、程度、损失及趋势，采取的措施，生产、生活方面需要解决的问题等。

应急预案响应和启动

接到灾情报告后，在、消防、卫生等专业抢险力量到达现场前，立即启动本项目的应急抢险预案，全力协助开展事故抢险救援工作。各级各单位按所确定的响应级别启动应急程序，成立现场指挥部，通知指挥人员按各自职责组织现场抢险，开通信息与通讯网络，协调调配救援资源（包括应急队伍和物资、设备等）等。同时协助有关部门保护现场，维护现场秩序，妥善保管有关物证，配合有关部门收集证据。

统计搜集和应急结束

灾情、事故发生后，在监理的指导下及时组织有关部门和人员核查统计汇总灾害损失情况，并逐级上报。

抢险救援工作全部结束后，应急状态终止，各有关单位，部门及时作出书面应急救援过程和结果报告。

 突发事故应急处理措施

 突发事故应急处理的队伍

根据不同突发事故，组建应急救援队。队员从各工程施工队中选取，正常情况下随工程队施工，对突发事故的应急措施进行演练，在突发事故时快速组建。应急救援队的工作包括实施抢险预案、抢救人员、抢救财物、维护秩序等，应急救援队的人员有明确分工。

突发事故应急处理工具和器材

在工作车间、施工工区、生活营区、医疗站备足与突发事故救援相适应的各种应急工具和器材，经常对工具与器材进行保养与更新，保证完好与使用。通讯设备必须保证完好与畅通。

突发事故应急处理设备和物资

应急事故的救援物资提前足量储备，单独储存保管，不能移作它用；应急救援物资在进场前必须有出厂合格证或材料品质证明，其性能与材质须经中心试验室检验合格，满足工程需要。材料不合格、不能满足工程需要或不能满足设计要求，不能进场。

应急救援的设备和机械、药品必须提前落实配备。实行“定人定岗定设备”责任制度，经常对机械设备进行维护与保养，始终处于完好无故障状态。救援指挥车辆、救援工程车辆与司机，保持良好状态，药品充足，确保应急救援工作需要。

突发事故应急处理的协调

一旦发生人为不可抗拒的特殊事故，由应急工作领导小组统一指挥，协调行动，快速组建突发事故应急救援队，各有关部门和人员通力合作，相互配合，协同作战，各尽其责，按突发事故的紧急预案措施，尽快控制事故态势的发展，缩小事故的扩散范围，最终消除事故。把突发事故的危害降低到最小限度，努力减少突发事件带来的损失。与此同时，立即向有关部门报告。

发生突发事故后，要密切注意现场周围的动态，非救援和无关人员禁止进入或随意出入现场，尽力保持通往现场与外界道路的畅通。

突发事故应急处理的原则是把人身安全放在第一位，尽快送往附近医院进行检查和治疗。

7.质量控制管理措施

质量管理机构

建立健全纵向到底、横向到边的质量管理体系，成立以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，各有关部门参加的专职质量管理领导小组，抓好单个工序至单位工程的全面监督、检查。质量管理机构见图:

质量管理机构框图

质量保证体系框图及说明

认真贯彻质量管理标准，完善质量管理体系。成立各职能部门负责人参加的工程质量管理小组，明确各级管理职责，建立严格的考核制度，将经济效益与质量挂钩。

严格按照设计文件、业主要求的技术标准、规范、暂行规定进行施工，日常施工质量管理奖罚按项目有关考核办法执行。

强化质量意识，牢固树立“百年大计，质量第一”的思想。正确处理质量、效益、工期三者关系，严格质量控制，加强质量管理，不仅要创一流的施工速度，更要创一流的工程质量。工程质量符合欧洲标准及马来西亚相关工程质量验收标准以及其他强制性规定。

质量保证体系框图如图,建立三级质量组织体系，项目经理部设工程管理部，配备专职的质量工程师，作业队设专职质检员，班组设兼职质检员，在施工中自上而下按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测等级分别实施检测任务，监督施工班组做到“检查上工序，干好本工序，服务下工序”。

质量保证体系框图

质量检查组织机构及人员

项目经理部设专职质检工程师，并成立专职质检小组，组长由工程管理担任，组员包括项目经理部质量检查工程师、作业队质量检查工程师、班组质量检查员。专职质检小组的所有成员都持有质量检查证，负责施工过程中工程质量的管理和检查，随时接受项目总部及业主的监察、检验。

质量管理自检制度

施工劳务队伍在完成施工工序后进行自检，自检按设计文件、验收标准和内控标准书进行，并做好记录，记录保存在工班，由工班兼职安质员确认合格后转入下道工序。

若下一道工序由不同劳务队伍进行施工，其后续施工的劳务队伍应对上道工序进行验证，发现不合格项目有权要求上道工序施工班组纠正之后再行交接，并记录在班组日志中。

分项、分部、单位工程完成后，各班组在自检合格的基础上按业主要求验收规定由专职人员进行检查，并保存检查记录。

项目经理部每月进行一次工程质量检查，由项目经理主持，工程管理部组织并参加。

检查前将制定检查实施计划，对检查中发现的问题做出总结并提出改进工作的措施。

工程施工质量的检验、评定按分项、分部和单位工程三级进行。检查的范围包括：一般工程抽查；关键工程、特殊工程、主要隐蔽工程重点联合检查。检查记录包括：施工项目、单位、分部、分项工程名称、检查日期、批质量检验、检查内容、标准要求、实测数据等。

质量保证的主要措施

组织保证措施

选派工作能力强、专业技术精的人员组建项目经理部，项目经理部下设工程管理部、物资设备部、商务合同部、财务管理部、综合管理部，对本标段工程施工的全过程、各环节进行有效的控制和管理，确保实现既定的质量目标。

建立三级质量组织体系，其组织机构框图如图

三级质量管理组织机构框图

按照有关质量管理要求，明确职责，加强对施工质量工作的领导，建立完善决策层、管理层、作业层三级职责清楚、权限明确的质量管理、质量保证体系，配齐各级专职质检人员和质量管理人员，保证质量管理体系能够有效的运行。

根据各管理部门的职责范围，划定工程质量责任区，制定出岗位质量目标，以此考核各部门的工作质量。施工中如果出现质量问题，立即召开质量分析会，剖析问题和原因，通过质量责任关系图，反馈有关部门使其承担连带责任。

项目经理部设工程管理部作为工程质量管理的专职机构，配齐各层次的质量检查和管理专职人员，专职人员具有工程师以上技术职称，熟悉本行业规范、规章、标准，掌握各种材料的技术要求、性能，具有一定工作经验，各级质检、管理人员具体负责工程质量监督检查及日常管理工作。

制度保证措施

工程质量自检制度

劳务队伍在完成施工工序后进行自检，自检按设计文件、验收标准和内控标准书进行，并做好记录（记录保存在作业组）。待作业组专职质检员确认合格后方可转入下道工序。

工程质量自纠制度

工程质量自纠制度流程

根据检查结果，结合施工规范和质量验收标准，列出需要改正的详细项目，并对每一项需改正项目列出负责人、改正时间、检查时间、检查负责人等。

工程管理部每旬、月对质量不合格信息进行整理，提出分析报告报项目经理，在项目经理主持下召开由工程管理部、物资设备部、作业队长、技术员、质检员、材料员参加的质量分析会，对不合格原因进行分析，制定消除不合格因素及纠正措施。

工程质量自控制度

质量控制要坚持五项原则：一是质量第一，用户至上；二是以人为核心；三是以预防为主；四是坚持以标准为依据用数据说话；五是贯彻科学、公正、守法的职业道德。

按施工层次划分：施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。

按施工阶段划分：对投入的物资资源质量的控制；施工及安装生产过程的质量控制；对完成工程产品质量的控制与验收。

按施工阶段工程实体质量形成过程的时间划分：质量控制分为事前控制、事中控制、事后控制三个阶段。

技术交底制度

认真进行现场调查，按照施工规范与施工图进行对照审核，明确设计意图，了解设计内容，核对工程数量，认真编制实施性施工组织设计和施工计划。每一个单位工程和其分部工程、分项工程均由工程管理部负责人出具详细的技术交底书，在报监理工程师审查后对所有参建人员进行详细的交底。

施工图会审及现场核对优化制度

接到施工图纸后，按相关规程、规范、标准和有关规定，对施工图纸进行现场核对和确认。发现施工图与现场实际、地质等情况不符时，及时向项目总部和设计单位提出书面报告，并提出建设性意见，待批准后实施。

隐蔽工程检查制度

在通知业主对隐蔽工程检查前，我方将严格进行自检。

我方自检合格后，按规定格式填写隐蔽工程检查证及附件，并及时通知业主在约定的期限内检查。经业主检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，方可继续施工。

检查不合格或检查证及附件与实际不符，业主不予签证，待改正后重新检查签证。

如果我方未按规定通知业主到现场进行检查，我方将重做检查及返工的费用均由我方负责。

与设计资料差异较大的隐蔽工程，我方在通知业主的同时，还将通知设计单位参加检查、签证。

我方将接受业主的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。

检验制度

工程材料、半成品进场时必须坚持先检测后使用的原则，不合格的工程材料、半成品一律不得进场，已进场的不合格材料必须坚决清理出场。

质量教育制度

在质量管理中采用理论与实际相结合的方法，对各级管理人员、技术人员和工人加强技术、技能教育，提高技术业务水平和工作能力，其主要内容包括：质量意识、质量管理知识、专业技术技能和有关业务知识教育。

持证上岗制度

对主要工种和特殊工序进行专业技术培训，做到持证上岗。

实行从项目经理至作业层的挂牌上岗制，施工人员上岗作业时，佩带胸牌，胸牌上标明姓名、年龄、工种、劳务队伍，以便随时接受工程管理部和业主或项目部的检查。

质量检查记录制度

所有检查记录清晰明了、完整无误。主要内容有：施工项目及内容，单位、分部、分项工程名称，检验批质量检验名称，检查日期，检查内容及部位，标准要求，实测数据，检查人和被检查单位负责人。

纠正和预防制度

工程管理部对质量不合格信息进行整理，提出分析报告报项目经理，在项目经理主持下召开由工程管理部、物资设备部、作业队长、技术员、质检员、材料员参加的质量分析会，对不合格原因进行分析，制定消除不合格因素及纠正预防措施。

首件工程示范制度

所有分项工程，在单位工程开工前，均进行示范。示范的组织规模视其工艺复杂程度确定，一经确定，将依示范为模式，组织施工。

简单施工项目示范，由作业队组织示范，作业队生产骨干参加。

主要施工项目示范，由项目经理部组织进行，项目总工主持，作业队、全体技术人员、生产骨干参加。

施工过程技术保证措施

施工准备阶段的质量保证措施

通过充分的现场调查，详细了解本工程施工的技术要求、施工难点，制订保证工程质量的详细措施和实施性施工组织设计，为保证工程质量打好基础。

通过技术交底，使参与施工的技术人员和工人了解本工程的特点、技术要求、施工工艺及施工操作要点，进行全体员工的岗前教育与培训。

掌握现场施工条件、现场地质、气象、水文等资料，明确作业时间，正确处理好工程进度与工程质量的关系。做好物资准备，符合质量要求，确认施工机具处于正常使用状态。做好劳动力准备，对特殊工种进行必要的培训，确定劳动力调配方案，保证工种间的衔接，为后续工种创造合理、足够的工作面。配备后备劳动力，确定调配方案，保证工序间的衔接。

施工阶段的质量保证措施

按照施工组织设计的总体计划，编制具体的单项工程作业计划和相应的质量计划，对材料、机具设备、施工工艺、操作人员、生产环境等影响因素进行控制，保证总体质量处于稳定状态。

施工技术人员认真做好现场的技术交底工作，主要包括工程数量、施工方案、施工方法、质量要求、安全措施等内容。

严格工序管理，建立健全施工质量的检验制度，切实执行作业组自检、工序互检、质检工程师和业主专检的质量检查程序。按要求认真做好检查并做好记录，特别是对工程的重要结构和隐蔽工程要有质量预检和复检制度。

做好施工工艺质量控制，对全体施工人员进行“施工工艺技术标准”的交底，对关键环节的质量、工序、材料和环境进行验证，使施工工艺的质量控制符合标准化、规范化、制度化的要求。

严格施工工序的质量控制，对影响施工质量的五个因素（人、材料、机具、方法、环境）进行控制，使工序质量数据波动处于允许的范围内；通过工序检验等方式，对工序质量进行评定；在产生偏离标准的情况下，分析产生的原因，并及时采取措施进行纠正，使之处于允许误差范围内。

施工阶段工序间的交接验收的质量保证措施

实行检查上工序，保证本工序，服务下工序的自检、互检、交接检查和专业性的“中间”质量检查，保证不合格工序不转入下道工序。出现不合格工序时，做到“四不放过”的原则（即：事故原因未查清不放过，责任人员未处理不放过，有关人员未受到教育不放过，整改措施未落实不放过），并采取必要的纠正和预防措施，防止再次发生。

认真做好竣工资料的收集、整理工作。

竣工验收阶段的质量保证措施 

进行有计划、有步骤、有重点的收尾工程清理工作，通过交工前的预验收找出缺陷，及时修补，并做好工程的成品保护，以提高工程一次成优率，工程自检、互检后，进行正式的交工验收工作。

环水保管理控制措施

环境保护与水土保持措施

严格遵守当地的相关法律、法规、规章制度，保护和改善作业现场的环境，控制现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和危害。

严格遵守当地水土保持原则，重规划、少占地、少开挖，多利用、快恢复，严管理、少流失。

林木、植被及地下水资源的保护，规定施工区域内的植被、树木等尽量维持原状，需砍除树木和其它经济作物时，事先应征得环境保护和水土保持部门、所有者同意，严禁超范围砍伐。

严格按设计规定的征地范围和数量丈量用地，严禁超范围占用土地和水面。临时生产生活设施、施工便道的设置，必须按照先设计规划申请同意后的方案实施，依据环保的相关要求做好环境的保护工作。

施工中弃土、排污等按设计文件与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理。对有害物质（如燃料、废料、垃圾等），按规定进行处理，以减少对环境的污染，防止对动、植物造成损害。

在运输细粉状和易飞扬物料时用蓬布覆盖严密，并装量适中，不得超限运输。对散装材料采用密闭运输、存放。

施工噪声主要包括施工现场、机械作业时和车辆运输时产生的噪声。为减少噪声影响，机械设备选型配套时优先考虑低噪声设备，尽可能采取液压设备和摩擦设备代替振动式设备，并采取消声、隔音、安装防震底座等措施。加强机械设备的维修保养，保证机械设备的完好率，确保施工噪声达到环境保护标准要求。合理布置施工和生活区域。进入施工现场的机械车辆少鸣笛、不急刹、不带故障运行，减少噪声。

施工过程中采用先进设备，使用清洁能源，在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。应防止严重漏油，禁止机械在运转中和维修时产生的含油污水未经处理直接排放，应对含油污水进行隔油处理后再行排放。

施工物料堆放应严格管理，防止在雨季或暴雨将物料随雨水径流排入地表及附近水域造成污染。

禁止露天焚烧建筑材料、树木、任何建筑废物以及废油等，防止火灾与空气及环境污染。

不得破坏、占压、干扰河道、水道及既有灌溉、排水系统。必须占压的，应首先征求主管部门同意，并采取必要的防护、替代措施。防止工程施工中开挖的土石材料对河流、水道、灌渠等排水系统产生淤积或堵塞。

施工便道分临时便道和永久便道，凡临时使用的施工完成后尽快恢复，施工后当地继续使用的应做好挡护工程。

监管与考核

合同交底

劳务分包商按规定程序签订合同后分包商应按照规定相关组织劳务人员进场。进入现场施工前项目工程管理部一定要将合同与劳务分包商交底明确。承包商首先明确自己的施工内容，这样才不会产生施工内容的纠纷和不必要的零星费用。

劳务人员管理

按照规定使用的合法劳务分包商，特别加强劳务人员培训与培养。从事现场作业人员中的特殊、关键岗位和主要技术工种人员必须持有相应的岗位资格证书。通过向项目报备和现场检查、年度检查等方式监督落实。由商务合同部对所有进场劳务分包人员的身份证及各种操作证书证件等进行复印存档，并报当地机关备案（是否需要？）。对各队伍人员进场和退场均进行相应的记录，每月由各作业队向项目部上报一次，商务合同部将不定期对各队伍人员进退场情况进行检查。

项目部对所有劳务人员统一购买人身意外保险，由作业队承担相应的保险费用。当人身伤亡事故发生后，项目将在第一时间将发生事故人员送至医院，并向保险公司保险，继而履行相应保险手续。

结算管理

原则上每个劳务队伍每月结算一次，在规定的时间内将本月完成的合格工程量，由现场工程师进行上报，生产副经理进行审核，商务合同部再到现场进行复核，以最终确认的合格工程量为准。商务合同部门按照合同中规定的单价办理结算手续，结算单经过相关部门审核后，交由财务管理部门进行相应工程款的领取。

分包商的考核

为加强分包商履约状况的动态管理过程，项目应每月对分包商的履约状况进行评价，并与每月25日前向公司填报“在建项目外协队伍信息表”。考核内容包括工程的质量、进度、安全、管理等方面。对考核出现的不合格分包商严禁再承接该项目的施工工作。

八.项目风险管理

风险管理直接影响企业的经济效益，做好风险管理工作，可避免许多不必要的损失，从而降低成本，增加企业利润。因此，通过编制全面的风险控制策划，对其风险进行系统全面的识别、分析和制定应对策略，有效地控制风险和减少风险的损失，是成功实施该项目的必备步骤，具有十分重要的意义。

风险管理通常包括风险识别、风险分析和风险应对三个部分。首先进行风险识别，然后列出风险清单，之后进行风险分析，评估风险的大小，如果风险较小，可以考虑采用风险自留方法进行规避；如果风险较大，则看风险是否可以预防或者降低风险，如果可以预防或者降低，则需要全体管理人员加强对风险的监控，关注风险的进一步发 展方向；如果不能预防或者降低，则要采取风险转移措施，这些措施包括购买保险、将风险分散给相关利益方等等，当以上工作完成后，还要进行风险检查，确认风险己经得到规避后，进行风险管理总结，以有利于下一步的风险管理工作。

九，项目行政后勤管理

1．工程图纸的管理

①图纸的获取。图纸由设计院负责出图，由项目总工负责牵头、组织参加图纸会审，结合商务合同部的合同交底，对工程图纸内容及工程量进行复核，由工程部负责实施，商务合同部配合。

②图纸的存档。图纸的存档由工程部负责，应安排专人负责对图纸进行归类、编号、并建立图纸台账。

③图纸的领取。图纸的领取应由使用该图的部门派专人领取。领

取签收时，应注明领取人与领取时间。图纸使用后，应及时归还图纸，并销号。

④竣工图的绘制。竣工图应在施工完成后及时绘制，由工程部负责绘制，项目负责人审批后存档。

2． 工程技术资料的管理

①技术资料的收集。由业主、监理、设计院所发技术资料文件，由办公室查收后，统一交工程部管理，由工程部安排专人进行收集整理并存档。

②技术资料的编制。技术资料主要包括施工方案、作业指导书、技术交底等资料，由工程部内业人员负责编制，现场技术人员配合。涉及需要由专家论证的施工方案，由总工程师负责，工程部编制，其他部门配合实施。

③现场质量验收资料的编制。现场质量验收资料的编制应在施工过程中编制完成，质量验收资料、测量资料、实验资料由工程部各专业负责编制。

④竣工资料的编制。竣工资料由工程部相关专业负责编制，物设部、合同部等配合提供相关资料。

3.会议管理办法

会议按会议内容分为周、月例会、检查会、施工方案评审会、安全交底会、专题会、表彰会等。

会议计划和审批：会议由项目各部门提出会议申请，经主管领导和项目经理同意后，通知办公室会议召开时间和地点，参会人员由主办部门通知。

会议管理：（1）凡通知参会人员无特殊原因必须按时参会，如需请假需向主管领导申请；（2）会议应附会议签到表，作为参会依据。（3）重大会议应保留相关的影音材料；会后应形成会议纪要，理清职责。

4.生活保障

水、电保障

项目拟引用当地自来水，通过管道引流，将自来水送到需求地。项目是否需要储存一定量自来水，应根据实际情况再做调整。

项目拟与当地电管部门联系，接入生活用电和工地用电。同时建议项目应自备发电机，以备急需使用。

饮食保障

项目应根据人员组成，合理选择厨师，搭配营养食谱，保障员工饮食。综合管理部应有专职后勤管理人员，用于日常食物的采购。

5.项目文化建设

建立企业文化建设领导工作小组，工作小组办公室设在项目综合管理部，职责是全面管理项目文化建设工作，做好项目文化建设的计划、实施与改进，对内使员工有一个较好的行为文化规范，对外树立良好的企业文化面貌。

建立健全企业文化工作机制和制度体系。

以公司规章制度为基础，结合项目实际情况和工程特点及管理需要，制定和完善项目各项规章制度并在具体执行的过程中不断完善。同时，通过会议、座谈等多种形式，将企业文化建设活动贯穿于日常的生产活动中；认真组织职工学习规章制度。充分利用职工大会、座谈会等多种形式，有计划、有步骤地学习、讨司文化建设示范项目工作方案的主要内容，使广大职工充分认识到项目企业文化建设的内涵和重要性。

项目驻地和施工现场的文化建设

按照公司《项目部驻地建设标准》的要求，对项目驻地和施工现场进行规范布置，做到功能分区、整洁规范、标志鲜明，企业徽标统一规范，达到企业展示给当地社会公众形象的一致性、员工仪表的一致性、项目现场文明环境的一致性，塑造良好的企业品牌形象。