9 危险源管理制度

1、目的

为全面、准确地进行危险辩识、风险评估，确定主要危险源，采取和落实风险控制措施，特制定本制度。

2、危险源识别

危险源识别范围必须覆盖本公司所有产品、生产活动、作业现场、设备设施、人员（包括相关方人员）等因素， 具体应包括：

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

3、风险评价准则

（1）法律、法规及其它要求规定的；

（2）设计规范、技术标准；

（3）本公司的安全管理标准、技术标准；

（4）本公司的安全生产方针和目标； 

（5）以往事故、事件的记录；

（6）职业健康安全检查、审核的发现及结果；

（7）危险源的监测报告；

（8）员工及相关方的意见和建议。

4、风险评价组织及职责

公司成立以总经理为组长，安全主管为副组长，各部门负责人为组员的风险评价小组。

4.1 各部门负责本部门的风险辨识、评价及落实风险控制措施。

4.2 风险评价小组负责自然条件、总平面及周边环境风险评估，并汇总、分析风险评价结果，制定《重大风险项目控制措施清单》。

5、风险评价内容

5.1 评价分类

本公司的风险评价分为以下四大类。

（1）自然条件影响评估；

（2）总平面及周边环境风险评估；

（3）各部门的风险评估。

5.2 评价方法

本公司采用预先危险分析法（PHA），安全检查表法（SCA）和工作危害分析法（JHA）。

自然条件影响评价采用预先危险分析法（PHA），总平面及周边环境风险评估以及重大危险源辨识采用安全检查表分析（SCL），而各部门的风险评估采用工作危害分析（JHA）。评价方法的介绍见附件。

6、风险控制及隐患治理

各部门根据《重大风险项目控制措施清单》，落实属于本部门风险控制措施。

7、风险信息更新

7.1 每年组织不少于一次的危险源辨识和风险评估。

7.2 在发生下列情况时，各有关部门应及时组织对危险因素进行重新识别与评价，并将结果上报安全监管部：

（1）生产作业活动发生重大调整和变化时；

（2）发现由重大危险源辨识遗漏时；

（3）发生安全事故后。

7.3 风险评价小组每年按《风险控制检查情况表》，至少一次检查风险评价结果和风险控制效果。

重大危险源辨识

危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009），单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。根据该单元定义，我公司可划分为一个危险化学品重大危险源辨识单元。

单元内存的危险物质为单一品种时，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存的危险物质为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+……qn/QN≥1                   (1)

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218－2009），我公司涉及的分析试剂的储存量远远小于临界值。

所以，我公司没有构成危险化学品重大危险源。

压力容器、压力管道重大危险源辨识

根据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号），对本企业的锅炉进行辨识。