营销费用管理制度

加强本公司销售费用管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化。

二、范围

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的管理之。

三、责任

销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。销售主管和销售人员遵照执行。

正文：

    1、出差管理及差旅费用报销（含驻外补贴）：跨地区出差，应先报出差（时间、路线、内容、交通工具等）计划经批准后实施，可报销火车硬座、轮船三等舱以内、长途汽车票，凭原始票据及记录详细行程的计划表在出差后一周之内报销（驻外人员可一月报销一次或邮寄回总部报销）。

    2、驻外住宿费：凭原始住宿票据报销，市级城市80元/人/天，省会城市120元/人/天。

　　3、应酬费：每一次客户招待时应填报《宴客单》报销售经理按限额审批，并报总经理。应酬费用可在一年内的每月的限额间进行调节，年终时超出总额部份不予报销。客户宴请应根据实际情况，分别按招待标准接待，并应达到良好效果，如出现客户反映因我企业人员原因造成的不满或未达到预期效果的，每次对宴请申请人罚款500元。

　　4、宣传促销费：由公司根据市场情况安排或由经销商、营销人员申请。由营销人员申请的费用，必须附总部批准执行的报告。可采取实物、买赠、现金奖励等各种方式。

　　4.1借款规定

　　市场业务人员因出差需要，经批准每人可以借支500元，当月报完费用结清借支。若造成损失的，谁批准（包括无批准而私自借出的当事人），谁负责。

　　4.2处罚规定

　　各项报销凭证，必须手续完备、内容真实、数字准确、项目清楚、粘贴整齐，不得弄虚作假；原始依据必须充分、有效，填写完整、不得挖补涂改。如发现弄虚作假者，除作假部份不予报销外，并处以相应金额2倍的罚款，发现两次以上者，直接辞退。

5、通讯费用补贴：80元/人/月，由公司统一指定号码缴纳，在外联系业务时必须使用此卡号，离职时必须交回公司。

6、费用标准：

   （1）搭乘交通工具出差：每月来回办事处或公司的长途交通费用实报，出差车票凭电脑票报销。短途报销：按实际支出报销。

   （2）住宿补贴：公司鼓励租屋长驻，租屋费用经公司同意可报销，业务员凭住宿票报销。

   （3）误餐费补贴： 35元/人/天（其中早、晚各10元/人、中午15元/人，在本市区根据实际情况计算当月误餐费补贴），有宴请不计算餐费。

 7、票据报销规定：（当月报销票据必须在次月5号前核销完毕，过期不报。）

  （1）汽车交通票据应为电脑票。

  （2）宴请费用票据需注明宴请客户名单（包含客户的用户名单）、宴请目的，宴请需提前请示。

  （3）节日贺礼应注明贺礼名称、金额、受礼人，需事前申报。

  （4）报销票据必须真实，有弄虚作假的票据，首次处罚虚假票据金额的10倍，第二次当月费用及工资全部取消。票据不按规定填报的不予报销产生的费用，当天不汇报或汇报费用金额与实际报销票据金额不相符的，当月费用不予报销。

    8、新员工试用期一个月，试用期间按《营销费用管理制度》报销差旅费用。特殊情况如宴请等需提前向上级申请并通过后方可予以报销。试用期满转正后，不报销任何费用。