不合格品控制程序作业及规范

为了规范不合格品处理方法，完善不合格品的处理流程，降低质量风险，减少质量成本，提高工作效率，防止处理不合格品产生不必要的损失。保证客户、供应商及公司的共同利益，促进三方和谐发展，共同进步，不断提高产品质量，

2.使用范围

此规范使用于所有外购件、外协件、半成品、成品中的不合格品如何评价和处理。

3.定义及术语

3.1不合格品：不符合现行质量要求和规范的零部件、产品或材料。

3.2异常产品：任何跟合格品有区别的零部件、产品或材料。

3.3挑选：从产品中选出合乎要求，规范的产品。

3.4返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。

4.职责

4.1质检部负责对本公司所有外购件、外协件、半成品、成品检验，合格判定标准，检验方法和规范。

4.2质检部负责对本公司所有外购件、外协件、半成品、成品进行检验和试验。

4.3质检部和技术部协同负责对所有不合格外购件、外协件、半成品、成品的评价和处理。

5.工作程序

5.1外购件

5.1.1由授权检验员对外购件进行进货检验或验证采购产品质量特征是否符合采购要求，不符合的按《不合格品控制程序》执行，开具《质量异常处理单》，由检验员或仓库管理员负责标识并隔离，以便通知采购人员办理退货手续。

5.1.2本公司因仪器及能力无法检验的采购产品，应验证供应商提供的《品质保证资料》，并将其附在《进货验证/检验记录》后面。

5.1.4外购件经检验判为不合格后，应立即转入规定的不合格区域放置，挂上红色不合格牌。并在每件不合格品的包装单上贴上不合格证，标明品名、规格、批号等内容。

5.1.5填写《质量异常处理单》，内容包括品名、规格、批号、数量、不合格项目及原因，交相关部门填写处理意见，最后交采购部进行处理。

5.1.6不合格外购件处理方法：退回原供应商或征得供应商同意后报废处理。

5.2外协件

5.2.1质检部检验员对外协件进行进货检验或验证采购产品质量特征是否符合采购要求，不符合的按《不合格品控制程序》执行，开具《质量异常处理单》，由检验员负责标识并隔离，以便通知采购人员办理退货手续。

5.2.2本公司因仪器及能力无法检验的采购产品，应验证供应商提供的《品质保证资料》，并将其附在《进货验证/检验记录》后面。

5.2.3凡不合格的外购件不准入库及投入生产。

5.2.4外购件经检验判为不合格后，应立即转入规定的不合格区域放置，挂上红色不合格牌。并在每件不合格品的包装单上贴上不合格证，标明品名、规格、批号等内容。

5.2.5填写《质量异常处理单》，内容包括品名、规格、批号、数量、不合格项目及原因，交相关部门填写处理意见，最后交采购部进行处理。

5.2.6不合格外协件处理方法：退回原供应商或征得供应商同意后报废处理。

5.3半成品

5.3.1质检部检验员依据工序文件及产品相关检验标准进行检验和验证，不合格按《不合格品控制程序》执行，开具《质量异常处理单》，由检验员负责标识并隔离。

5.3.2凡不合格的半成品不准入库及投入下一个工序使用。

5.3.3半成品经检验判为不合格后，应立即转入规定的不合格品区域放置，挂上

5.3.4填写《质量异常处理单》，内容包括品名、规格、批号、数量、不合格项目及原因，交相关部门填写处理意见，最后交生产部进行处理。

5.3.5不合格半成品处理方法：返工或报废处理。

5.4成品

5.4.1质检部检验员依据工序文件及产品相关检验标准进行检验和验证，不合格按《不合格品控制程序》执行，开具《质量异常处理单》，由检验员负责标识并隔离。

5.3.2凡不合格的成品不准入成品库及出厂。

5.3.3成品经检验判为不合格后，应立即转入规定的不合格品区域放置，挂上红色不合格牌。并贴上标识，标明品名、规格、批号等内容。

5.3.4填写《质量异常处理单》，内容包括品名、规格、批号、数量、不合格项目及原因，交相关部门填写处理意见，最后交生产部或技术部进行处理。

5.3.5不合格成品处理方法：返工或报废处理。

5.5返工不合格品的处理

5.5.1通过返工不合格品，可满足现行质量规范及要求。

5.5.2返工不合格品应满足以下条件

5.6.2.1返工方法应得到验证。

5.6.2.2必要时应编制《返工作业指导书》并进行批准，会签后下发现场。

5.6.2.3返工的产品后应重新检验，方可判定为合格品。

5.6大量或整批不合格品处理

大量或整批不合格品，由质检部、生产部、采购部、技术部共同对不合格产品查明原因，质检部负责人写出书面报告，内容包括检验数据、原因、补救措施、处理方法，及时上报总经理批准后实施，需要报废的不合格产品由仓库或生产部填写报废申请单，经相关部门确认后，总经理审核同意批准后，在质检部监督下报废，处理结果要详细记录，并保存三年。