一级预算具体内容及考核要求课件

讲  稿

（2013年12月29日集团公司全面预算内部市场化管理工作专题会）

　　全面预算内部市场化管理在各单位已经全面启动，目前，二级预算均已制定并正常运行，但一级预算基本上都没有开展。为将全面预算内部市场化管理向纵深推进，使各位领导对一级预算能有进一步的了解，特举办本次讲座。 

一、一级预算主要目标

（一）安全

（二）原煤产量（产品产量）

（三）精煤产量

（四）掘进总进尺

（五）原煤完全成本

（六）销售收入

（七）利润

（八）全员效率

二、一级预算考核

（一）集团公司对各单位领导班子的考核

2014年，集团公司将与各单位党政一把手签订一级预算目标责任书，并据此对各单位进行考核，集团公司对各单位领导班子、机关处室及直属单位副处级以上领导的薪酬考核具体办法为千分制考核，在千分制考核中又分为刚性指标和质量指标两大类。

1、刚性指标400分：

（1）安全：考核所有单位

（2）总进尺：考核存量矿井 

（3）利润：考核存量矿井、地面生产单位

（4）产量：河东、香源考核原煤产量，其余存量矿井考核精煤产量，营运公司考核铁路直销量、煤炭库存量，其余地面生产单位考核产品产量

（5）全员效率：考核存量矿井、地面生产单位

（6）全面预算：考核所有单位

（7）收入：考核地面生产单位、费用单位

（8）费用：考核费用单位、煤矿管理公司

（9）重点工程：考核煤矿管理公司

2、质量指标600分：

存量矿井：

(1)质量标准化

(2)安全管理制度与执行落实情况

(3)安全现场管理

(4)领导干部工作作风

(5)通风标准化

(6)矿井“一通三防”

(7)矿井瓦斯治理（高瓦斯矿井)、矿井防止自然发火管理（低瓦斯矿井）

(8)煤炭资源回采率

(9)矿井水害隐患排查、探放水、防治水管理

(10)物探管理

(11)大型设备管理

(12)安全供电管理

(13)技术创新

(14)用电峰谷比

(15)重点工程

(16)安全监测监控与人员定位系统管理

(17)通讯系统信息化建设管理

(18)调度令及调度通知

(19)调度信息管理

(20)冬、雨季三防及生产指令计划

(21)煤炭库存管理

(22)机电设备配件及租赁设备管理

(23)标准化管理

(24)铁路装车盈亏吨及装车时间

(25)精煤回收率及质量

(26)介耗、药耗、电耗

(27)职工培训管理

(28)发展循环经济

(29)“双增双节”

(30)采购价格对标及内部市场管理

(31)审计工作

(32)供应系统经营情况考核

(33)节能环保

(34)多经单位业绩

(35)地面质量标准化

(36)公共事业安全绩效暨达标

(37)职业卫生

(38)民爆物品管理及“平安单位”创建

(39)宣传思想工作

(40)群众安全监督、女工协管工作

(41)“创先争优”

(42)效能监察增收节支

(43)“三重一大”

(44)党风廉政建设

(45)信访责任

地面生产单位：

(1)安全管理制度与执行落实情况

(2)领导干部工作作风

(3)设备管理

(4)安全供电管理

(5)技术创新

(6)基本建设管理

(7)职工培训管理

(8)“双增双节”

(9)审计工作

(10)采购价格对标及内部市场管理

(11)供应系统经营情况考核

(12)节能环保

(13)多种经营

(14)地面质量标准化

(15)公共事业安全绩效暨达标

(16)职业卫生

(17)工会工作

(18)“平安单位”创建

(19)宣传思想工作

(20)“创先争优”

(21)信访责任

(22)效能监察增收节支

(23)“三重一大”

(24)党风廉政建设责任制

费用单位、煤矿管理公司：

(1)安全管理制度与执行落实情况

(2)领导干部工作作风

(3)职工培训

(4)利润及“双增双节”（煤矿管理公司不考核）

(5)审计工作

(6)采购价格对标及内部市场管理（煤矿管理公司不考核）

(7)公共事业安全绩效暨达标

(8)职业卫生

(9)信访责任

(10)工会工作

(11)“平安单位”创建

(12)宣传思想工作

(13)“创先争优”

(14)效能监察增收节支

(15)“三重一大”

(16)党风廉政建设

（二）各单位对各管理线的考核

1、管理线的划分

每名副矿级为一条管理线，其分管范围内的所有可控成本为管理线预算指标。矿根据集团公司下达的年度指标编制预算方案，形成各项预算目标，然后将各项预算目标分解落实到一级预算主体的各管理线，形成第一级年度、月度预算，确保不突破单位预算目标，构成一级预算管理体系。

例：× ×矿井根据其实际情况划分为：

1、综合管理线（矿长、）

2、生产管理线（生产矿长）

3、安全管理线（安全矿长）

4、机电管理线（机电矿长）

5、技术管理线（总工程师）

6、经营管理线（总会计师）

7、基建管理线（基建矿长）

8、洗煤管理线 （洗煤厂长）

9、后勤管理线（后勤矿长）

10、纪委管理线（纪委）

11、政工管理线（副、工会）

2、各条线考核项目

（1）综合管理线

一级预算各项目标、主要工作完成、矿区稳定、费用等。

（2）生产管理线

产量、进尺、质量标准化、全员工效、生产费用、可控费用等。

（3）安全管理线

安全现场管理、安全目标、安全风险预控、分管费用、可控费用等。

（4）机电管理线

供电管理、设备管理、电表管理、分管费用、可控费用等。

（5）技术管理线

施工工艺和技术规范的制定、通风标准化、一通三防、瓦斯治理、防自然发火管理、安全监测、人员定位、资源回收率、探放水、防治水、物探、分管费用、可控费用等。

（6）经营管理线

资金占用、专项资金、销量、物资供应、全面预算管理内部市场运行、经营风险管控、双增双节、分管费用、可控费用等。

（7）基建管理线

重点工程、基本建设、维修、招投标、项目设计、预算、工程质量、分管费用、可控费用等

（8）洗煤管理线

精煤产量、销量、回收率管理，介耗、药耗、电耗管理，分管费用、可控费用等

（9）后勤管理线

公共事业、节能环保、职业卫生、分管费用、可控费用等

（10）纪委管理线

党风廉政、廉洁风险防控、纪律检查、效能监察、三重一大、分管费用、可控费用等

（11）政工管理线

平安单位创建、宣传思想工作、群众安全、创先争优、信访稳定、矿务公开、文体活动、劳动竞赛、分管费用、可控费用等

3、考核办法

（1）对各二级单位党政一把手薪酬由集团公司负责考核下拨，其余副职集团公司根据考核结果下拨工资总额，最终由各单位负责考核与发放。

（2）对各二级单位副职的考核，由各二级单位根据实际情况实行百分制或千分制进行考核，按分管预算指标、各考核项目完成情况“上挂下联”考核，即与全矿主要预算指标完成情况挂钩考核，与分管部门预算指标、工作完成情况联责考核。

（3）对机关各处室副处级以上干部的薪酬由集团公司负责考核与发放。