焦化厂工艺管理制度新

1、范围

本标准规定了工艺管理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、技术开发等内容。

本标准适用于十一矿劳动服务公司焦化厂生产中的工艺管理。

2、组织职责

全厂工艺管理由厂技术部门管理，其他各部门配合，总工程师主管。

全厂各生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对本车间工艺管理负责。

对生产中工艺异常问题，由技术部门和车间共同进行分析，提出改进意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的QC等活动。

技术部门负责全厂工艺备品备件计划的审核，对涉及生产技改工艺辅材采购计划进行审核。

3、工艺规程和岗位操作规程、作业指导书

全厂各车间各工段都应有工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必须有岗位作业指导书。

新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由技术部门审核，厂长批准实施。

对原产品工艺规程和操作规程的修改由技术部门组织，车间相关人员配合进行。

技术部门对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。

4、工艺变更

工艺变更范围包括：

生产能力变更，管线的改动，主要操作方法改变，工艺参数改变，指标测试手段改变，阀门的增减，控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

工艺变更程序

4.2.1进行工艺变更时，需由车间主任提出详细工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报技术科，并填写工艺变更审批单。

4.2.2技术部门接到工艺变更报告后，组织车间进行可行性分析和验证，并根据验证报告报厂长审批。

4.2.3工艺变更后，由技术部门负责对有关技术标准及时进行修订。

4.2.4对重大工艺变更，直接由厂技术部门制定技术方案，并由邀请专家论证，报上级部门批准后组织实施。

5、生产过程管理

技术部门为不合格产品的归口管理部门。

生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现的产品质量不合格时，由技术部门负责评审处置办法，并发放产品质量跟踪单，由生产车间对不合格产品进行标识控制与跟踪。

对生产中的不合格产品，车间应查明原因，并制订有效纠正和预防措施，技术部门为纠正和预防措施的管理部门。

关键过程管理

5.4.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。

5.4.2质量不稳定或重要的产品在必要时由厂技术部门设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价，技术部门定期检查。

5.4.3关键过程的能力达不到要求时，由技术部门和生产车间组织人员查明原因，及时建立纠正措施提高过程能力；短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关，确保过程能力处于受控状态。

6工艺事故的管理

工艺事故的分级按上级有关文件规定。

事故处理应遵循的三不放过原则：事故原因不查清不放过，事故责任者及周围群众没有受到教育不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行焦化厂安全管理制度。

事故一旦发生应立即通知厂调度室并组织抢险，重大以上事故要报上级有关领导。

对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报上级部门。

7工艺质量记录管理

工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交记录，质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序能力分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等。

工艺质量记录要求

7.2.1记录要求真实、准确、及时，无涂改、无超前和滞后现象。

7.2.2原始记录必须字体清楚，仿宋化。

7.2.3记录有误时允许及时更改，更改率≤3‰。

7.2.4记录保持清洁、完整，并按要求及时装订。

工艺质量记录的保管

工艺记录由车间委派专人负责收集保管，全厂工艺质量记录由技术部门保管。

8奖惩办法

对工艺改进及新产品开发、工艺管理做出贡献的职工给予奖励，奖励办法按上级部门及焦化厂有关文件、规定执行。

对违反工艺管理规定，对产品质量和消耗造成影响，违反工艺操作规程造成损失的人员进行考核，按《专业管理考核办法》执行。

工艺管理制度及考核办法

1、目的：

为加强十一矿焦化厂工艺管理工作，保证全厂各生产车间工艺技术的有效控制，特制定本管理制度及考核办法。

2、适用范围：

本规定适用于全厂各生产车间的工艺技术管理控制。

3、职责范围：

技术部门是工艺技术控制的归口管理单位，负责正常生产的工艺管理工作，组织工艺文件（包括生产工艺安全规程、生产原料使用标准、外购原料分类明细表、生产过程中间体标准、质量控制点方框图等）的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。

4、规定内容

、正常生产的工艺管理

4.1.1各生产车间必须严格按工艺操作规程执行，并如实填写原始记录。

4.1.2为确保工艺指标的严格执行，生产车间要对工艺指标执行情况进行巡回检查，并做好记录。

4.1.3技术部门对各生产车间工艺执行情况进行现场巡检,每周检查2至3个单位,每月对全厂各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚.

工艺变更的管理

4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,生产单位应重新编制或修订工艺文件,并按《文件控制程序》填写《文件制(修)订申请单》报技术部门。

4.2.2调度室将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报厂长批准,按《文件控制程序》对文件进行修订。

4.2.3工艺控制指标一经确定，各车间必须严格执行，如因某种情况工艺指标需进行变更，应及时书面申请报技术部门，经厂长批准，试用一个月合格后，拿出试用报告，再按程序办理执行。

、关键工序的确定及工艺指标的管理

4.3.1产品生产工艺确定后，技术部门应依据关键工序的确定原则，组织生产车间对关键工序进行确定。

4.3.2关键工序确定后，由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。

4.3.3关键工序确定、标识后，技术部门到现场进行检查核实。

4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部门每月抽检覆盖率为100%;一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录,技术部门每月抽检覆盖率要达到60%。

、工艺记录的管理

4.4.1?技术部门是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。

4.4.2各生产车间依据工艺规程和实际需要编制工艺记录,并填写《记录表格编制（修订）申请表》报技术部门审核,具体程序执行《记录控制程序》。

4.4.3各生产车间的工艺记录要真实、及时、规范，并按月登记存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理，做好记录。

工艺文件的控制

4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件控制程序》要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。

4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各生产车间工艺文件管理人员要对本车间的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。

4.5.3?技术部门将对发放到各生产车间的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件保管不好,将对责任单位进行相应处罚。

4.5.4工艺文件应保持完整，不允许随意涂改乱画及缺页现象。

4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,经技术部门确认后,报厂长批准,方可发放。

5工艺纪律处罚规定

为了使工艺管理工作能够有效的运行，不流于形式，对于违犯工艺管理规定的单位，将根据如下规定进行处罚：

a.对于违犯工艺管理规定,不按工艺安全操作规程严格进行操作的,发放整改通知单后,不按通知单要求及时进行整改的,除通报批评外,并处50-200元罚款。

b.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,一次罚款50元。

c.因工艺文件管理不善造成丢失的，丢失一本罚款100元；私自复印的，发现一次罚款500元。

6本规定由技术部门归口管理并负责解释。本文自发放日执行。