领料退补料作业管理规程

（ISO9001-2015）

1.0目的

为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循。

2.0适用范围

适用于仓库对制造部、开发部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。

3.0组织与权责

3.1 总经理助理：负责程序法制定、修改、废止的批准工作。

3.2 生管课：负责本程序的执行和监督。

3.3 资材课：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。

3.4 品管课：负责来料的品质检验、退料的检验。

4.0定义：无。

5.0作业程序

5.1 作业流程（无）

5.2作业细节

5.2.1领料通知

5.2.1.1生管课领料员依据<周生产计划>、<制令单>、等，提前一天填写好<领料单>， <领料单>一式二联，第一联交仓库、第二联生管领料员保存。

5.2.2领料执行

5.2.2.1仓库接到<领料单>时应根据<周生产计划>提前一个工作日进行备料。制造部需提前四个小时到仓库完成领料。

5.2.2.2小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。

5.2.2.3大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。以备足一天的用量为原则。

5.2.2.4不能一次性领完的材料，生产单位可根据生产进度情况进行领料。

5.2.2.5如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。

5.3领料记帐

5.3.1制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时，需进行再确认数量，并在<领料单>上签名。第一联仓库存、每二联生管领料员保存。

5.3.2领完料后仓管员应即时记入<物料卡>，并在半小时进入系统“出库录入”输入出库数量。当天下班前对帐册进行记录。

5.4领料变更

5.4.1若未领料的，生产计划变更超过一周的由生管领料部收回<领料单>全部二联，后续生产时重发。重复上述作业。

    5.4.2若料已发出，则按下列程序运行：

5.4.2.1领料员将物料按原包装方式退回仓库，由仓管员退回原仓库定位。

5.4.2.2生管领料员回收全部二联<领料单>保存。仓库并按良品进行<物料卡>登记、ERP系统计账处理、帐册登记。

5.4.2.3以后重新生产时由生管部重新填写〈领料单〉。

5.5退补料和计划外领料

5.5.1退补料和计划外领料定义

5.5.1.1退补料是指经生管部下达制令，针对某个制令而进行的退料或领料动作。

5.5.1.2计划外领、退料是指与制令无直接关系，通常是指生产课机台换不种材料机种生产洗机台、工程开发样品、生技课调机、品管课做实验；销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或退料作业。

5.5.2不良品退料

5.5.2.1制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识，区分原料不良和制造不良放置于所设的不良区域内，并每天退料。

5.5.2.2品管课应巡查物料不良状况，监督制造部区分作业不良与原材料不良，可修与报废等并作标识，记录。

5.5.2.3生管领料员参考需退料制令<领料单>填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于<退料单>上，经生产主管、品管主管、生管主管签核后进行退料。退料数量经仓管员签收后把第一联由交仓管，第二联生管领料员保存。

5.5.2.4第三联制造部应保存好，做为后续补料的依据。

5.5.2.5退料的物料必须拆至领料时的状态（不可拆物料除外）；制造部可修品尽量不退料；退料由品管确定是否退料，有异议才由主管处理；重大异常由品管课主管与制造部主管协调处理。

5.5.3良品退料

5.5.3.1批量完成后或在特殊情况下，若有剩余的物料，生管领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。

5.5.3.2领料员在<退料单>上注明日期、料号、品名、规格、数量等经品管课检验，物料必须贴上“合格卡“后，由领料员把经品管、生管部签核后的<退料单>连同物料一并交仓库，仓管员核查数量后签名，然后记入“物料卡”，第一联由交仓管员，第二联领料保存，第三联制造部存。

5.5.4补料

5.5.4.1批量生产收尾前，领料员应根据不良<退料单>的数量汇总后填写<补料单>相应的内容，并附上<退料单>呈主管、生管部相关权责主管核准后领料。原则上补料一次性完成。

5.5.4.2补料（批量超领料）核准权限

a)料量在批量2%以下，由制造部主管核准经生管课及仓库会签后生效。

b)补料量在批量2-4%者，由制造部主管核准后经生管课及仓库和制造部经理会签后生效。

c)补料量在5%以上者除上述程序外需经副总批准后生效。

d)特采品需制造部门挑选者不在上述范围内，挑选后按实际不良品补料。

5.5.4.3领料员将批准后的<补料单>送仓库进行领料作业。仓管员记录“物料卡”上，并进行电脑录入。第一联由仓管汇总后月底送财务部，第二联仓库存，第三联制造部存，第四联由仓管员送生管部。

5.5.5计划外领料

物料需求单位在<领料单>上填写相应的料号、品名、规格及数量后经部门主管核准后领料，其程序同5.5.4。

5.5.6计划外退料

计划外退料由物料需求单位填写<退料单>分成良品与不良品送仓库进行退料。

6.0记录表格单

<领料单>

<退料单>

<领料单>

<周生产计划>

<制令单>

<补料单>